| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 850.00 | 00025998949803 | CICERA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. POR SEER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIREM DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 700.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE À UBS CHAGAS MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MIN. DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MIN. DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DA FATURA 12/2018 INERENETE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 1044.85 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO REPÁRO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 1044.85 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO REPARO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DUREANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 1044.85 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO REPARO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DUREANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 1044.85 | 00006437317418 | DAMIÃO CRISTIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO REPARO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DUREANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 1044.85 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIA DE URGENCIA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TMABÉM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DA FATURA 09/2018 INERENETE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DA FATURA 12/2018 INERENETE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 1011.90 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCINHOS PARA EVENTOREALIZADO COM A S MAES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 833.33 | 00011054714460 | DANIELLE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DE JANTAR OFERECIDO ÀS MAES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 1100.00 | 13556167000185 | MED-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RM DE COLUNA CERVICAL E RM DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO SENHOR JOSE VALTER SEVERO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 1100.00 | 00009668731492 | WESLEY LIMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DE CRÃNIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 4761.90 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/18 A 20/12/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 400.00 | 00099267373404 | ORISMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 300.00 | 00004868120492 | HIOGENARIA MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 2612.42 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, ELEMENTO FILT, EMBLEMA LIMIT, FLUIDO DOT E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFW - 2035, A SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 687.58 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QFW-2035/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 4761.90 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/18 A 20/12/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000036 | 09/01/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONF. CONTRATO Nº 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 654.76 | 00006537247489 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFÁVEIS (PISCINA DE BOLINHA E ESCORREGADOR) DESTINADA A FESTA DE NATAL REALIZADA PARA AS CRIANÇAS, NO DIA 21/12/2018, NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 1950.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (tres)POSTES EM AÇO CARBONO MEDINDO 9M COM DIAMETROS DE 3' E COM DOIS BRAÇOS , DESTINADOS À PRAÇA DA RUA GILBERTO FURTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO E OLEO SIT SAE 5 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 119.04 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO CONSERTOS EM PORTAS DE MADEIRA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000037 | 09/01/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONF. CONTRATO Nº 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS MO MESMO É PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE HORA NECESSITA. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000039 | 09/01/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONF. CONTRATO Nº 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSE3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO SPIN DE PLACA FT0053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 12/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 500.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 500.00 | 00008226777844 | CLAUDEMIR FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À SEC. DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 108.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DO TELEFONE (83)3552 1061, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 1053.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 946.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PNATE, RELATICO À COMPETÊNCIA 10/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 652.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO QUOTA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (67°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 464.28 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E JOGO DE TAÇAS, EM EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 1404.76 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS PARA EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 12/2018, DO IMOVEL QUE SERVE A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2018, DO IMOVEL QUE SERVE A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2018, DO IMOVEL QUE SERVE A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 105.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 23444.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E OLEO SEMSINTETI, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3838, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 158.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI POL E LIMPADOR DE SISTEM, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3838, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3838, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: OTONILTON DO CARMO LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 748.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000064 | 11/01/2019 | 3052.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA Qfx-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2019 | 800.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 3670.25 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 78.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBIOTECA MUNICÍPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 175.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 01/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000067 | 14/01/2019 | 102.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 33778.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 6740.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/01/2019 | 106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2019 | 97.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2019 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/01/2019 | 122.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 4046.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 4332.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2019 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 6320.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2019 | 18542.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 3992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 12230.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 24105.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 17198.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 4990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 200.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA E.M.E.I.F JOSE PEREIRA SOBRINHO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 203.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA E.M.E.I.F, ANTONIO LACERDA NETO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 214.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA E.M.E.I.F, ANTONIO LACERDA NETO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 19404.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 6744.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 5418.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 22824.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 83914.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 18190.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000088 | 15/01/2019 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES/BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM DPM, VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR(ORE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS No. 19/20 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000089 | 15/01/2019 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1(4x4) COM DPM, VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR(ORE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS No. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 1952.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 92801.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 20881.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 599468.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 23554.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 692.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA SA QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 114.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2018 DO TELEFONE N° (83)35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 217.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA SA QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 3992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 35162.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2019 | 56268.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 347.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 9080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 44000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 4056.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 12494.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 10000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 15932.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 44980.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2019 | 15469.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 7798.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 68182.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 11896.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 28536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 8500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 6067.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 6692.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 7072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000145 | 16/01/2019 | 1269.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000146 | 16/01/2019 | 1451.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/01/2019 | 180.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE 02(DUAS) ANTENAS PARABÓLICAS, UMA NO PSF X-CHAGAS MIGUEL E OUTRA NO PSF DE PIRANAHS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/01/2019 | 180.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE 02(DUAS) ANTENAS PARABÓLICAS, UMA NO PSF X-CHAGAS MIGUEL E OUTRA NO PSF DE PIRANAHS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 500.00 | 00004486147405 | LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE DO SEU ESPOSO, JOSE LEITE PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 300.00 | 00025676440406 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL DE HERNIA INGNAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 30 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 400.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSE3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 300.00 | 00004969712476 | OSEAS IDELFONSO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA PINTURA DOS PORTÕES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000148 | 16/01/2019 | 5000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL, POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. CONFORME DISPESA N°DP00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 1309.52 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 17/01/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 968.97 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 491275/D, PROCESSO N° 02016.000702/2009/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 357.14 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO. IMPRESSÃO, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 400.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO E DE PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO NO VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DE PLACA QFW2035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 800.00 | 00004388813460 | ANA MARIA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 300.00 | 00036059866840 | MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA -PB ACOMPANHANDO O SEU PAI, O SENHOR FRANCISCO TAVARES DE SANTANA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CANÇER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2019 | 800.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA AVÓ, MARIA SELINA DE LIMA RIBEIRO, QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2019 | 400.00 | 00011658922433 | PETRONIO DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COM O DESLOCAMENTO DE SUA ESPOSA, A SENHORA EDLA MARIA BARROS DA SILVA, ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DA SAUDE DOS OLHOS NAO DISPONIVEL NESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 35.93 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO DE PLACA QSE3758 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/01/2019 | 411.07 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E MOTORCRAFT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE3758 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 346.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, FILTROS, ETC, PARA O VEICULO DE PLACA QSE3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO DA SEGUNDA REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSE3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 885.00 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS LAVES MANGUEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 1100.00 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO JOELHO DIREITO DEVIDO A UM TRAUMA SOFRIDO NA LOCALIDADE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000178 | 21/01/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 300.00 | 00000773135340 | MARIA JOSE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DO SEU FILHO, VYCTOR LEONARDO SOUZA OLIVEIRA, QUE NECESITA DE RETORNO OBRIGATORIO APÓS P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALERES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANSCICA CLAUDETE GOLÇALVES VIEIRA, Nº CPF 046768414-69, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 950.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DA EMEIF EMERSON DE LUCENA, NO CATOLEZINHO, E NA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, NO DIST. DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO NA IMPRESNSA NACIONAL NA EMPRESA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000170 | 21/01/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/12/2018 A 07/01/2018, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000182 | 21/01/2019 | 10500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 35303.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 500.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPÍO QUE REALIZA TRATAMENTO ORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 500.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇAS ACOLHIDA NO NACAP NESTE MUNICÍPIO QUE REALIZA TRATAMENTO ORTOPÉDICO NA AACD E NECESSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 01/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 1093.05 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDADO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 1093.05 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 1093.05 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE. RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 1093.05 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESINADA AO CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS LIOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 833.33 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DEPAVIMENTAÇÃO DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANIERO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000206 | 22/01/2019 | 795620.54 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, OBJETO DO CONTRATO Nº 1040399-87 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO Nº 000099/2018-CPL, | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000207 | 22/01/2019 | 16320.01 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, OBJETO DO CONTRATO Nº 1040399-87 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO Nº | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 1093.05 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 244.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/20198 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 136.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIROE TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 1190.48 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 7058.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALERES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA BANDEIRA DA SILVA, Nº CPF 570104474-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSE3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00004450636457 | VALCILENE FIRMINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS E DESPESAS COM CIRURGIA DEVIDO A PROBLEMA RENAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00001978213409 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 300.00 | 00011428623485 | JOSICLINA DE LIMA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SEI PAI, O SR. FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS, CPF 414328194-53, PORTADOR DE CANCER QUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES: VALDECIR ARAUJO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 600.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 3744.09 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 25008.73 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 10342.07 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/01/2019 | 773.80 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/01/2019 | 952.38 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/01/2019 | 833.33 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 833.33 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 773.81 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 773.81 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/01/2019 | 892.85 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 107.14 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/01/2019 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 23/01/2019 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PEÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2019 | 3655.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 2080.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/01/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/01/2019 | 2142.85 | 00004236743310 | THAIS OLIVEIRA FORTINELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO TRES (03) PANTOES DE12H, NO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2019 | 9915.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/01/2019 | 9601.32 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO UM (01) PANTAO DE12H (QUIN), DOIS (02) DE 24H (SEG). TRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2019 | 3702.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2019 | 1933.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE(PEVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/01/2019 | 2142.85 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO TRES (03) PANTOES DE 12H, NO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICODE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 18032.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE(PEVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2019 | 5725.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 23/01/2019 | 654.76 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/01/2019 | 595.24 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO DOIS (02) PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/01/2019 | 358.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/01/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/01/2019 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII-NEZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 23/01/2019 | 2494.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA DOS POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2019 | 4902.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/01/2019 | 952.38 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2019 | 17281.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2019 | 1300.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2019 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2019 | 500.00 | 00004252333407 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2019 | 500.00 | 00012361560488 | THIAGO RUBEN DE SOUSA GENTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/01/2019 | 585.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2019 | 101022.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DAS SECRETÁRIAS QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%, RELATICO À COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2019 | 21963.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DAS SECRETÁRIAS EDUCAÇÃO MDE/25% RELATICO À COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2019 | 21963.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DAS SECRETÁRIAS EDUCAÇÃO MDE/25% RELATICO À COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/01/2019 | 714.28 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA ESCOLA ANTONIO LACERDA NETO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 15023.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 RELATIVO AO FORECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARÉ, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/01/2019 | 1047.62 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 23/01/2019 | 714.28 | 00010833313452 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE JANIERO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 716.66 | 00006437317418 | DAMIÃO CRISTIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO RETOQUE DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 1142.86 | 00001498378447 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 714.28 | 00012058071441 | MATHEUS ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARÉ DETE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/01/2019 | 523.81 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/01/2019 | 190.48 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/01/2019 | 190.48 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/01/2019 | 595.24 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2019 | 428.57 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/01/2019 | 178.57 | 00080600891453 | EDMILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CORTE DA GRAMA DA PRAÇA DOS TAXISTAS, POLICLINICA E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 23/01/2019 | 1142.86 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANIERO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 716.66 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO RETOQUE DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADEES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/01/2019 | 716.66 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO RETOQUE DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADEES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2019 | 1142.86 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE DIVERSAS LOCALIDADEES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2019 | 476.19 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA, DURANTE O MES DE JANIERO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANIERO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 23/01/2019 | 53934.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/01/2019 | 714.28 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 595.24 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA PRAÇA DE TAXIS DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LIMPADOR E CONSERVADOR DAS PRAÇAS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 1142.86 | 00008638162405 | ADRIANO ALVES IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 1035.71 | 00005942911436 | ROSA COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE VIAS PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 428.57 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 1142.86 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2019 | 300.00 | 00098114476400 | ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTA EDILDIADE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/01/2019 | 8803.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018 DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/01/2019 | 3159.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 12/2018 DOS IMOVEIS QUE SERVE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/01/2019 | 1093.04 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2019 | 286.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2019 | 705.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2019 | 772.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2019 | 419.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 1157.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/01/2019 | 1093.05 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2019 | 709.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 24/01/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO SONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 24/01/2019 | 230.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 24/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2019 | 200.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2019 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2019 | 250.00 | 00008913938464 | ALEX LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00060555130134 | JACINTA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2019 | 250.00 | 00004957543402 | DAMIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM ENDOCRINOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 24/01/2019 | 1071.42 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/01/2019 | 1071.42 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/01/2019 | 1190.47 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 24/01/2019 | 238.09 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 24/01/2019 | 119.04 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, SENDO 02 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 24/01/2019 | 238.09 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 24/01/2019 | 1093.04 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE RENDRIK FERREIRA DE FREITAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 24/01/2019 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000332 | 25/01/2019 | 3000.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCÇÃO MENSAL DE 01(UMA) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, MOTOR 1.6, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE -PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 25/01/2019 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERIOD DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2019 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2019 | 350.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES: MARIA LEILA BELIZARIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2019 | 300.00 | 00005340973409 | ANNE JAKELINE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME SUPERIOR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2019 | 300.00 | 00006700417422 | ANAILZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME INFERIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2019 | 150.00 | 00009318124457 | GONCALO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DA SUA FILHA, MARIA DA SILVA MELO, MENOR E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2019 | 400.00 | 00005259488482 | KAIO STEFANO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE EDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2019 | 350.00 | 00005799733444 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE; POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2019 | 300.00 | 00006223997485 | LUCYMARA DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR USG OBSTETRICA COM DOPLLER E TC DA COLUNA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2019 | 300.00 | 00009644152409 | CLAUDIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2019 | 300.00 | 00009379069480 | ROZANA BASTISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2019 | 400.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2019 | 800.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00060212411420 | FRANCISCO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2019 | 300.00 | 00005591944477 | EDNA TELMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LA. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2019 | 500.00 | 00004174602441 | EVILASIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2019 | 300.00 | 00005732792414 | JAELMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2019 | 400.00 | 00009691436485 | TAMIRES CAVALCANTI ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2019 | 400.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIARIO ON LINE/SABER. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2019 | 350.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2019. CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2019 | 360.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2019 | 350.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2019 | 360.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2019 | 200.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2019 | 500.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (03) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,CONDUXZINDO O VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ PARA REALIZAR REVISAO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2019 | 300.00 | 00007922527489 | CLEIDIVAM BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,CONDUXZINDO O VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ PARA REALIZAR REVISAO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2019 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB,CONDUXZINDO O VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAÕ PARA REALIZAR REVISAO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2019 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2019 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/01/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000333 | 25/01/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2019 | 500.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO JUNTO À SEC. DE SAUDE, PARA REASLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE CONVÊNIO FUNCEP. CONFORME REQUERIMENTO E LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 25/01/2019 | 952.38 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 01/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DOS RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000375 | 28/01/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/01/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE JANIERO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/01/2019 | 595.23 | 00007799289465 | FRANCISCA DEYVILA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR NO NACAP, TIRANDO LICENÇA DA SERVIDORA TALINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/01/2019 | 1093.05 | 00005996752417 | KATIUSCIA M. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR DO NACAP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/01/2019 | 5000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO(FOGUETE PANCADÃO) DESTINADO A SHOW PIROTÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO REVEILON 2018. DISPENSA POR VALOR N° 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000380 | 28/01/2019 | 5630.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S 500 PARA OS VEÍCULOS PATROL, CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA, UTIÇIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000381 | 28/01/2019 | 7901.18 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 E BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-2390, OGE-8536 E FCB-6857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/01/2019 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇAÕ NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2019 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2019 | 250.00 | 00010290530490 | JOSEFA FERNANDA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA OFERECIDA A ESTUDANTE DE BIOMEDICINA, POR NÃO DISPOR DE COND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2019 | 500.00 | 00006746170454 | ANA PAULA BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2019 | 500.00 | 00019116969472 | NATANAEL PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DISPONIVEIS NO MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2019 | 250.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000360 | 28/01/2019 | 3151.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/01/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000364 | 28/01/2019 | 12000.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO MAC-PROPOSTA N°s36000152143/2017-00, 36000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000379 | 28/01/2019 | 22244.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 E BS500 DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-5732, QFW-2165, QFE-5439, OGA-3012 E QFG-0665, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSF'S) DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 10342.07 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 476.19 | 00010676050450 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF VII-NEZINDO BRAZ, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA ELDA DANTAS PEREIRA GONÇALVES, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 476.19 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOAO MENDES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 595.24 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA LUZICLEIDE TAVARES, NO PSF X DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 357.14 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA , TIRANDO 03 (TRES) PLANTÕES EXTRAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000402 | 29/01/2019 | 420.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000403 | 29/01/2019 | 232.56 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 357.14 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/01/2019 | 357.14 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/01/2019 | 595.23 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDOP FERIAS DA SERVIDORA JULIANA FERREIRA DA SILVA, NO PSF DO BAIRRO DA VARZEA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/01/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/12 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012017 | 0000432 | 29/01/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 2000.00 | 00036489352400 | JOSE MARCONI GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LIVROS DE HISTORIA DA PARAIBA - JOSE LACERDA NETO: UM RECORDISTA DE MANDATO(1959/2009), DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 280.00 | 00004957545448 | MARIA DO SOCORRO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ALEXSANDRO GOMES BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSE37878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/01/2019 | 456.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFX8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 29/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFA0669, CHASSI 9BFZF55A9C8271042; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 29/01/2019 | 765.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO AMAROK, PLACA NPY5732, CHASSI WV1DD42H4DA024081; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 29/01/2019 | 422.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QFT0053, CHASSI 9BD341A5XJY534025; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 29/01/2019 | 694.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT CITROEN/JUMPER, PLACA QFB3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 29/01/2019 | 1470.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT FIAT MOBI LIKE, PLACA QFX7864, CHASSI 9BD341A5XJY503097; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 29/01/2019 | 1043.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO 2.0 16V, PLACA QFW2165, CHASSI 988226175JKB37418; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 29/01/2019 | 870.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FOR RANGER, PLACA OGA3012, CHASSI 8AFAR23N7JJ055160; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 29/01/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOS6203, CHASSI 9BD255429A8868865; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 29/01/2019 | 320.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PALIO, PLACA QFG0645, CHASSI 9BD17122LF5938251; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 29/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFG665, CHASSI 9BD17122LE5932484; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 127.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JANEIRO /2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 6482.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW2035, CHASSI 8AFAR23L5HJ018102; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD3576, CHASSI 9532E82W9DR331795; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOU8992, CHASSI 9532882W7BR133950; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG3473, CHASSI 952E82W4ER428355; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE0324, CHASSI 9532E82W1DR330558; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY5533, CHASSI 9BM384069DB892654; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOK8972, CHASSI 93PB42G3PAC030979; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD8426, CHASSI 93ZL68B01A8416676; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG2002, CHASSI 9532M52P1HR709897; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG2473, CHASSI 93PB54M10DC045941; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA8760, CHASSI 93PB54M10DC04284; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 29/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFW4076, CHASSI 9BM384069HB049337; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 1904.76 | 00041738679802 | LARYSSA BRANDA ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDULTORIA DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO COM FAMILIAS COM CADASTROS ATUALIZADOS OU DESATUALIZADOS, QUE FORAM IDENTIFICADOS COM INCONSISTENCIAS A PARTIR DO CRUZAMENTO DO CAD. UNICO COM A FOLHA DE P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE CORTES DE TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 204.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 131.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000397 | 29/01/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. PREGRÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 56.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 29/01/2019 | 155.00 | 00001318018480 | FRANCISCO JACIMAR BEZERRA DE SÁ | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE TRASPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2019 | 952.38 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADOS AO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VINCULOS INPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE TEM (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃOD E 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR E TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO ESTADO/MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000450 | 30/01/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. LICITAÇÃO DE ADITIVO 37/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 30/01/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2019 | 833.33 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM LOGRADOUROS E VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000447 | 30/01/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGÍBILIDADE 00003/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2019 | 600.00 | 00004844156462 | JOSE GILBERLANIO MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE DEZEMBRO 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 30/01/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000443 | 30/01/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2019 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2019 | 654.76 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPI DA ANDINHA COMA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2019 | 1309.52 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NA RESTAURAÇÃO DE CASINHAS EM MADEIRAE BERÇOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 790.00 | 00091856655415 | NELSON PEREORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 300.00 | 00075294443449 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SUA FILHA, MARIA ELOIZA, AO PEDIATRA, PARA TRATAMENTO DE DISTURBIO DO SONO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2019 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2019 | 400.00 | 00091833507487 | DAMIAO PEDRO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INJEÇÕES PARA SUA FILHA, A SENHORA MARIA ANIELY DA SILVA LINS QUE, POR SER GESTANTE, NECESSITA DAS REFERIDAS INJEÇÕES DEVIDOA UMA GRAVIDEZ D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2019 | 400.00 | 00073931845400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA QUE NECESSITA DEPOIS DE SOFRER AVC E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2019 | 200.00 | 00005754115466 | LUCELIA DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, MAIS TESTE DE UREASE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2019 | 595.23 | 00011186282410 | RENATA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2019 | 2600.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMÍLIA: UBS CHAGAS MIGUEL, UBS SAO SEBASTIÃO. UBS VÁRZEA E UBS NEZINHO BRAZ. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2019 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 31/01/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 31/01/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000476 | 31/01/2019 | 301.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, FILTROS, ETC, PARA O VEICULO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000477 | 31/01/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2019 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, , COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2019 | 1000.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE:VANESA FERNANDES SOUSA DIAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 31/01/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/01/2019 | 1654.66 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 2968.93 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/01/2019 | 213.21 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.399-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2019 | 59.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2019 | 400.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA,COM PROFISSIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A FUIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/200 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 31/01/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 31/01/2019 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 31/01/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 31/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190235215 RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RERFORMA DAS ESCOLAS: EMEIF UMBELINA CAVALCANTE SOBRAL E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/01/2019 | 40.63 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2019 | 652.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DAS SECRETÁRIAS EDUCAÇÃO MDE/25%. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 31/01/2019 | 272.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 31/01/2019 | 106.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 31/01/2019 | 106.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/01/2019 | 714.28 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PÍPOCA E ALGODAO DOCE A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTINHA DE NATAL COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2019 | 772.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - LOT. 48 CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2019 | 29037.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSITIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4660-4 EM 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2019 | 29037.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSITIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4660-4 EM 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 31/01/2019 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 31/01/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 31/01/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 31/01/2019 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2019 | 419.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NACAP RELATIVO A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0000478 | 31/01/2019 | 1548.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GABINETE COMPLETO TAIS COMO: 02(DOIS)ESTABILIZADOR MOCROLINE2, 01(UM)HDD INT.1,0TB E 01(UM) MANITOR 21 5P. DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO. PREGÃO DE Nº 00038/2018. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0000479 | 31/01/2019 | 2199.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GABINETE COMPLETO TAIS COMO: 01(UM)PROCESSADOR 1151, 01(UM)HDD INT.500GB, 01(UM)MEMORIA RAMDDR4, 01(UM) PLACA MAE1151 E 01(UM) PROCESSADOR1151. DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO. PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0000480 | 31/01/2019 | 2595.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GABINETE COMPLETO TAIS COMO: 01(UM)PROCESSADOR 1151, 01(UM)HDD INT.500GB, 01(UM)MEMORIA RAMDDR4, 01(UM) PLACA MAE1151 E 01(UM) GABINETE VALIANTY D70. DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 04/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 6559.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 212.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 1509-1, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2019 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 6.703-2, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 0.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 6.703-2, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2019 | 2687.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2019 | 7375.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 2271.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. NUMERO DO DOCUMENTO 60300100208048625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. NUMERO DO DOCUMENTO 07011903015861652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2019 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO FGTS-GDRE, NUMERO DO DOCUMENTO 07011903015861652. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2019 | 3019.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 20009.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIOO DE APURAÇÃO 31/12/2018, MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/01/2019 | 7146.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2019 | 2813.00 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 691268/D, PROCESSO N° 02016000138/2012-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2019 | 2813.90 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 691268/D, PROCESSO N° 02016000138/2012-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2019 | 56.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIOO DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 833.33 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 31/01/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, ENQUANTO O PREDIO DO SETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 E 05/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 E 28/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 31/01/2019 | 3000.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA EDILIDADE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 31/01/2019 | 833.33 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCEA SERE DISTRIBUIDO NA CIRANDA E SERVIÇOS REALIZADO DIA 22/12/2018NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/01/2019 | 833.33 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCEA SERE DISTRIBUIDO NA CIRANDA E SERVIÇOS REALIZADO DIA 22/12/2018NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2019 | 547.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA OGA-3012, CHACI 8AFAR23N7JJ05160, A SERVIÇO DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/02/2019 | 577.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, REVISAO DE GARANTIA 40.000KM DO VEICULO DE PLACA OGA-3012 A SERVIÇO DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2019 | 800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE FRONTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGA-3012, CHACI 8AFAR23N7JJ05160, A SERVIÇO DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000527 | 05/02/2019 | 85973.99 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040399-87 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDA | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 08/02/2019 | 357.14 | 00013758154820 | CLAUDIVAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE DESTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 08/02/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 08/02/2019 | 1190.47 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM USADO NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DA OBRA "JOSE LACERDA NETO: UM RECORDISTA DE MANDATOS (1959/2009). EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 08/02/2019 | 595.23 | 00002418236412 | JOSENILDO DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE COQUETEL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA NOITE DE LANÇAMENTO DO LIVRO "JOSE LACERDA NETO: UM RECORDISTA DE MANDATOS (1959/2009)". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 08/02/2019 | 700.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; MES DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 440.00 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE MUNIICPIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TMABÉM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 08/02/2019 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2019 | 33806.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 08 FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 0.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 08 FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 08/02/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 08/02/2019 | 280.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 08/02/2019 | 1574.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL E 01 (UM) SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 08/02/2019 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 160.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 08/02/2019 | 420.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE BAILE D A3ª IDADE NO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 08/02/2019 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO POD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 08/02/2019 | 595.23 | 00008626981465 | MARCIEL CARLOS DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA 2019 QUE TEVE COMO TEMA: A EMPATIA COMO ESTIMULOS DOS POTENCIASI COGNITIVOS, DIA 07 DE FEVEREIR DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00004969712476 | OSEAS IDELFONSO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA PINTURA DE GRADILHOS E JANELAS EXTERNAS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 200.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL DO DETRAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2019 | 200.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL DO DETRAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2019 | 200.00 | 00007922527489 | CLEIDIVAM BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL DO DETRAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2019 | 200.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL DO DETRAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2019 | 200.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL DO DETRAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2019 | 200.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL DO DETRAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 08/02/2019 | 489.58 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQD8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 08/02/2019 | 420.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO, E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO SEVA, DO VEICULO DE PLACA NFW4076,, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 08/02/2019 | 770.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, RECUPERAÇÃO DE SENHA, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO, E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO SEVA, DO VEICULO DE PLACA NQD8426, A SERV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/02/2019 | 680.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE REDES, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000584 | 08/02/2019 | 26710.98 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRA (1ª) PARTE DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NO ESTADIO MAROCNI CRUZ DE LACERDA, CONFORME CONTRATO 035/2017, PROCESSO LICITATÓRIO TO | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 08/02/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JANEIRO /2019, DO TELEFONE (83) 3552-1061 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/02/2019 | 3370.41 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2019 | 260.00 | 00098117076420 | RITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2019 | 250.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE DISTURBIO DISSOCIATIVO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2019 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO COM OTORRINO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003824721449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2019 | 300.00 | 00003307457438 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 08/02/2019 | 1642.85 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2019 | 600.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SOROLOGIA TIPO I E II, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2019 | 300.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO, COMO USG OBSTETRICA, HIV 1 E 2, GLICEMIA E OUTROS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003992677435 | MARIA HELIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2019 | 400.00 | 00008314129410 | ROSANA COELHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO PAA SUA FILHA, MARIA VALENTINA BARBOSA DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2019 | 250.00 | 00004193479412 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SUA FILHA, JESSICA MARQUE DA SILVA, AO NEUROLOGISTA, FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2019 | 500.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SEU FILHO, JOSÉ ITALO COELHO DE FRANÇA, COM CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 250.00 | 00070146899407 | NAIARA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DOPPLER FETALDAS ARTERIAS UTERINAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 400.00 | 00029157056404 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2019 | 300.00 | 00006615683423 | DAUCINEIDE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 200.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 500.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3828 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 364.00 | 00003564716831 | SINVAL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 08/02/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 08/02/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004099203476 | EDMILSON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA ESPOSA, MARIA LEDA RIBEIRO CANDIDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2019 | 200.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2019 | 300.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2019 | 300.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 08/02/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 01/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 08/02/2019 | 112.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2018 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 356.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 08/02/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII-NEZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 900.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA E QUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA VII EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CEARA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2019 | 9067.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2019 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000605 | 11/02/2019 | 302.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, MOLDURA E ACABAMENTO NA UFS IVAN TAVARES E NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000621 | 11/02/2019 | 1650.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000622 | 11/02/2019 | 2392.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2019 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2019 | 9080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2019 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2019 | 5294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2019 | 5070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2019 | 12695.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2019 | 10000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2019 | 17116.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2019 | 16062.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2019 | 19586.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2019 | 11500.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2019 | 87519.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2019 | 12600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2019 | 63245.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2019 | 31649.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000682 | 11/02/2019 | 1350.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2019 | 800.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000604 | 11/02/2019 | 1680.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, MOLDURA E ACABAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QSE3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE: MARIA DALVA SOARES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2019 | 300.00 | 00008893050480 | MAYANE MANUELLA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SUA FILHA, GIULIA ARAUJO DE SOUSA, MENOR,, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 11/02/2019 | 823.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 11/02/2019 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00067640036453 | FRANCISCO RIVANILDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SEU FILHO, ROBERTO BEZERRA DIAS NETO, CPF: 70528625497, QUE NECESSITOU DE UMA CIRURGIA E NAO DIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2019 | 600.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GINECOLOGISTA E OBSTETRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00002838361139 | ADALBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCI MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 11/02/2019 | 1785.71 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPONTE DE PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2019 | 4612.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2019 | 63224.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2019 | 39476.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2019 | 300.00 | 00015287822405 | RAMON FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000603 | 11/02/2019 | 15842.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, MOLDURA E ACABAMENTO NA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 11/02/2019 | 654.76 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 11/02/2019 | 238.09 | 00008653261427 | EBESON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (LAVAGEM) DOS COLCHOES DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2019 | 99679.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2019 | 484033.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2019 | 24552.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2019 | 21879.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000681 | 11/02/2019 | 900.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2019 | 4021.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2019 | 2661.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2019 | 6190.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2019 | 6108.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2019 | 1733.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2019 | 4694.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000601 | 11/02/2019 | 5000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTÁVEL, POR MEO DE CAMINHAO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. LICITAÇÃO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00017/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2019 | 6205.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2019 | 19540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2019 | 12200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2019 | 5077.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2019 | 10470.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2019 | 2496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2019 | 29656.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2019 | 5988.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2019 | 21898.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2019 | 9108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2019 | 23438.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000606 | 11/02/2019 | 323.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO E ACABAMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (68°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2019 | 5261.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2019 | 26508.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2019 | 90472.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2019 | 16196.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2019 | 19608.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000683 | 12/02/2019 | 1039.50 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICINADA DE SAIS DE 20L PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 12/02/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DOE DIA 19 E 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 12/02/2019 | 3336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. DIA 26 E 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 12/02/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE ANIVERSARIO DO JORNAL UNIÃO EM 02/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2019 | 8261.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2019 | 41869.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS ORDINARIOS - FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2019 | 970.80 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 491275/D, PARCELA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2019 | 2820.01 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 691268D, PARCELA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2019 | 380.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2019 | 885.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2019 | 419.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2019 | 642.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2019 | 254.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 12/02/2019 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NA REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 12/02/2019 | 977.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO AR, OLEO SINT SAE 5 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2019 | 2086.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO MDE/25%. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2019 | 2086.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO MDE/25%. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2019 | 322.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE/25%. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2019 | 92205.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 12/02/2019 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA, FILTRO OLEO E OLEO SEMSINTETI, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3848,NA REVISÃO DE GARANTIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 12/02/2019 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO SINT SAE 5, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3828,NA REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2019 | 11585.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2019 | 9668.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 12/02/2019 | 2000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE ATROCOSPIA DE JOELHO, REALIZADA NO PACIENTE HEVERTON MENDES DE LUCENA, CPF Nº 07966956440, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2019 | 600.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO TRANS. SUS - PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2019 | 7818.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO TCUSTEIO SUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2019 | 13961.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF/MEDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2019 | 3840.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF/ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2019 | 1652.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF/PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2019 | 9622.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF/PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2019 | 993.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF/NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2019 | 1909.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2019 | 2597.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 13/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSE FELIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2019 | 9608.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÓDIGO DO PAGAMENTO 4308, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2019 | 505.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÓDIGO DO PAGAMENTO 4308, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 13/02/2019 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA ICDADE, PARA SERVIR AO ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2019 | 500.00 | 00080495826472 | TENOBAL SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A MARAGOGI-AL ACIOMPANHANDO O SR JOEL PIMENTAL DE LIMA QUE SE ENCONTAVA NESTA CIDADE COM PROBLEMAS PSICOLOGICOS E NAO TINHA CONDIÇÕES DE RETORNAR S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2019 | 600.00 | 00005691736477 | HELDER DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CADASTRO JUNTO AO TCE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2019 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CADASTRO JUNTO AO TCE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2019 | 108.49 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000740 | 14/02/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20190237073 RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO FLUVIAL NA RUA LUIZ PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000739 | 14/02/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE JANEIRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2019 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRISA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2019 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009471973465 | ANDRE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VENLAFAXINA) NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2019 | 300.00 | 00011428623485 | JOSICLINA DE LIMA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SEI PAI, O SR. FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS, CPF 414328194-53, PORTADOR DE CANCER QUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00036489352400 | JOSE MARCONI GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES DE LIVROS DE HISTORIA DA PARAIBA - JOSE LACERDA NETO: UM RECORDISTA DE MANDATOS (1959/2009), DESTINADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 15/02/2019 | 293.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE:VALDECIR ARAUJO SOUSA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 30 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 15/02/2019 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2019 | 300.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSONDA SILVA SENA 10182739481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM (01) CARIMBO REDONDO 3X3, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 15/02/2019 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2019 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/02/2019 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 18/02/2019 | 940.47 | 00005649780439 | RAFAEL DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0000751 | 18/02/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 18/02/2019 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0000749 | 18/02/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME CONTRATO N°126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2019 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT0053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0000750 | 18/02/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 18/02/2019 | 133.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000757 | 18/02/2019 | 1160.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000758 | 18/02/2019 | 6018.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000759 | 18/02/2019 | 651.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 19/02/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE ANIVERSARIO DO JORNAL UNIÃO EM 02 E 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 19/02/2019 | 1624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE ANIVERSARIO DO JORNAL UNIÃO EM 08 E 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 19/02/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE ANIVERSARIO DO JORNAL UNIÃO EM 08 E 09/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 19/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE ANIVERSARIO DO JORNAL UNIÃO EM 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000766 | 19/02/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 19/02/2019 | 8043.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 05/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 02/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2019 | 1483.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PREM DE JUNHO E PGFN JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/02/2019 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/02/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/01/2019 A 07/02/2019, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 20/02/2019 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2019 DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 20/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2019 | 11127.84 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 02/2018, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000605-56.2009.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ´ROMOVIDA PELO SR. JOSE GILMAR DE LIRA E MARIA ZENAIDE MARTINS LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 20/02/2019 | 611.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 20/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20190238467 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 20/02/2019 | 393.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE APULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENA NO PACIENTE ABRAAO DOS SANTOS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT0053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00006509784475 | CLENANGE PEREIRA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE TAVARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000793 | 20/02/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONCERNENTE A JANEIRO DE 2018. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 20/02/2019 | 605.38 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO DE PLACA QSE3758/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 20/02/2019 | 180.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM REALIZAOS NO VEICULO DE PLACA QSE3758/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 20/02/2019 | 201.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 20/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIROE TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE ABIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 20/02/2019 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 21/02/2019 | 3100.00 | 00005850317465 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CIONSERTO DE ESTOFADOSDE DOS ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: OGD3576, OFG2473, OEY5533, MOK8972, OGE0324, OFG3473, NQD8426 E O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2019 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QSE3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2019 | 800.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2019 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TIPO: HEMOGRAMA, TIPAGEM SANGUINEA E FATOR RH, GLICEMIA, COLESTEROL TOTALE FRAÇÕES, E OUTROS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2019 | 300.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2019 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE JANEIRO/2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2019 | 200.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X SIMPLES DO FEMUR DIREITO EM PERFIL , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 21/02/2019 | 2401.81 | 00003579666436 | CICERO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2019 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2019 | 1236.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 20 FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 22/02/2019 | 325.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA - FARPEN/FEPJ/MP/EMO E 01 (UMA), CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR-FARPEN/FEPJ/MP/EMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2019 | 800.00 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE RESSOANCCIA DE COLUNA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2019 | 600.00 | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NMA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 22/02/2019 | 1764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALERES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SONIA VIEIRA DE SOUSA TAVARES, Nº CPF 05544965420, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 22/02/2019 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2019 | 50.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 22/02/2019 | 91.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 02/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/02/2019 | 1.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 02/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000815 | 22/02/2019 | 1690.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000822 | 25/02/2019 | 5500.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 25/02/2019 | 23080.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 25/02/2019 | 1309.52 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 25/02/2019 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 25/02/2019 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAAUXILIAR DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA.PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 25/02/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 25/02/2019 | 833.33 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 25/02/2019 | 714.28 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 25/02/2019 | 892.85 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 25/02/2019 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/02/2019 | 773.80 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 25/02/2019 | 595.23 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 25/02/2019 | 238.09 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 25/02/2019 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/02/2019 | 595.23 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FELIPE CAMARGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 25/02/2019 | 119.04 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA , TIRANDO 01 PLANTAO EXTRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 25/02/2019 | 595.23 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 25/02/2019 | 595.23 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM AOS ARREDORES DA POLICLINICA E HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 25/02/2019 | 119.04 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA , TIRANDO 01 PLANTAO EXTRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 25/02/2019 | 595.24 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 25/02/2019 | 535.71 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICODE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA.PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 25/02/2019 | 714.28 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/02/2019 | 1428.57 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 25/02/2019 | 6490.00 | 00004236743310 | THAIS OLIVEIRA FORTINELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO TRES (04) PANTOES DE12H, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 25/02/2019 | 8270.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 25/02/2019 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 14 PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 25/02/2019 | 8270.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 25/02/2019 | 7080.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 25/02/2019 | 2920.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/01/2019 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 25/02/2019 | 9.61 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/02/2019 | 1343.86 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2019 | 500.00 | 00067640036453 | FRANCISCO RIVANILDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DO SEU FILHO, ROBERTO BEZERRA DIAS NETO, CPF: 70528625497, QUE NECESSITOU DE UMA CIRURGIA E NAO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2019 | 400.00 | 00098118773434 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 02/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE UBS CHAGAS MIGUEL- PSFIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 25/02/2019 | 119.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA FEVEREIRO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2019 | 300.00 | 00002744174483 | MARLUCE LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ- LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 25/02/2019 | 119.04 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA TIRANDO 01 PLANTAO EXTRA NO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 25/02/2019 | 119.04 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA TIRANDO 01 PLANTAO EXTRA NO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2019 | 200.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS- MODULO PLANEJAMENTO. CONFORME RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2019 | 500.00 | 00028999563880 | MARIA TANIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DESAO PAULO-SP, A FIM DE DE ACOMPANHAR SEU PAI,QUE REALZA TATAMENTO DE CANCER FORA DO DOMICILIO, POR SER PESSOA CAREN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000861 | 25/02/2019 | 1687.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 25/02/2019 | 833.33 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 25/02/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000862 | 25/02/2019 | 1501.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000863 | 25/02/2019 | 1800.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000864 | 25/02/2019 | 1799.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADO AO BOLSA FAMILI DESTE MUINICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2019 | 500.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2019 | 500.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | CVALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000865 | 25/02/2019 | 23580.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) MES, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº037/2019, NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS,EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃOTRAÇÃO SIMPLES, ACOPLADOS COM GRADES ARADADORAS HIDRAULICAS, PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 26/02/2019 | 9716.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2019 DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 26/02/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 26/02/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 26/02/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 26/02/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 26/02/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2019 | 15188.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RLATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2019 | 706.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 26/02/2019 | 833.33 | 00004014534480 | MARCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 26/02/2019 | 57846.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 26/02/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 26/02/2019 | 3429.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 01/2019 DOS IMÓVEIS QUE SERVEM À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000881 | 26/02/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000882 | 26/02/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 26/02/2019 | 140.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA E UM VIDRO INCOLOR DE 04MM PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 26/02/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 26/02/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 26/02/2019 | 1500.00 | 08902590000150 | CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTUECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. JOAO MENDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇAÕ DA DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, INSUMOS MEDICOS (CLINICO G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 26/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DE SOUSA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2019 | 600.00 | 00073931845400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO USG DOPPLER DE CAROTIDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 26/02/2019 | 504.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 26/02/2019 | 482.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/02/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000878 | 26/02/2019 | 3049.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 26/02/2019 | 8582.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 26/02/2019 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇAÕ NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 26/02/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 26/02/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 26/02/2019 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 26/02/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 26/02/2019 | 4629.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 26/02/2019 | 4629.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 01/2019 DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 26/02/2019 | 3817.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 26/02/2019 | 511.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/02/2019 | 480.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM ESPELHO. UM KIT DE FERRAGEM PORTA PIVOLTANTE E DOIS VIDROS INCOLOR 04MM, DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 26/02/2019 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 26/02/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 26/02/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/02/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 26/02/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/02/2019 | 4629.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA 01/2019 DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 27/02/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000918 | 27/02/2019 | 14577.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: QFF8147, QSE3848 E QSE3838 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000919 | 27/02/2019 | 3903.12 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE3828 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000920 | 27/02/2019 | 26638.94 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY5732, QFW2165, QFE5439, OGA3012, QFG0665, OFG0645 E QFX8694, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 27/02/2019 | 595.23 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA, TIRANDO LICENÇA DE SAUDE DA SERVIDORA ALINE D EOLIVEIRA PIRES, NO SAMU, SENDO 12H E DOIS DE 24H DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 27/02/2019 | 595.23 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR PEDRO BANDEIRA NO PSF II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 27/02/2019 | 714.28 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000964 | 27/02/2019 | 22888.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/02/2019 | 146.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO D E VELA DE IGNIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000969 | 27/02/2019 | 10868.43 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000976 | 27/02/2019 | 3017.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000977 | 27/02/2019 | 6012.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs II, VIII E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 27/02/2019 | 1785.71 | 00007661090465 | SINARA FRANCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA EM PSF, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORS RAYRLA CRISTINA DE ABREU TIMOTEO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 27/02/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/01 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 27/02/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000916 | 27/02/2019 | 32873.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-10, MAXON HIDRAULICO, MAXON SUPRA E DIESEL S-500 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000927 | 27/02/2019 | 10543.42 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO. COFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000928 | 27/02/2019 | 4151.92 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. COFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000929 | 27/02/2019 | 1245.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000930 | 27/02/2019 | 3829.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. COFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURANDYLACERDA LEITE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000967 | 27/02/2019 | 23986.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀSA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/02/2019 | 714.28 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 27/02/2019 | 1107.14 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/02/2019 | 595.23 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/02/2019 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFG0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DEVIDO A POBLEMA RENAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LOS. CONFORME LAUDOS DE EXAMES E ATESTADO MEDICOS EM ANEXO. CONFORME DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2019 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2019 | 400.00 | 00014306946452 | MARIA DHESCYCA INGRID SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DE SEU IRMAO, MENOR DE IDADE,DARLEY EZEQUIEL SILLVA ARRUDA. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2019 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2019 | 350.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2019 | 450.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAúDE PARA TODOS | ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 27/02/2019 | 5570.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 27/02/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/02/2019 | 106.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMOVEIS EM FAVOR DO SERVIÇO REGISTRO NOTORIAL DE SÃO JOSE DE PIRANNHAS-ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA , QUANDO DA AQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 27/02/2019 | 210.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMOVEIS EM FAVOR DO SERVIÇO REGISTRO NOTORIAL DE SÃO JOSE DE PIRANNHAS-ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA , QUANDO DA AQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 27/02/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DO REGISTRO DE IMOVEIS EM FAVOR DO SERVIÇO REGISTRO NOTORIAL DE SÃO JOSE DE PIRANNHAS-ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA , QUANDO DA AQUISIÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 27/02/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DO REGISTRO DE IMOVEIS EM FAVOR DO SERVIÇO REGISTRO NOTORIAL DE SÃO JOSE DE PIRANNHAS-ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA , QUANDO DA AQUISIÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO NOTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00004236628481 | WAGGNER JANE DE FRANCA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000968 | 27/02/2019 | 1134.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 27/02/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 27/02/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; MES DE FEVEREIRO DE 2019. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 27/02/2019 | 595.23 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N° 296/05, COMO ZELADOR DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0000917 | 27/02/2019 | 846.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFW2390, OGE8536 E FCB6857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 27/02/2019 | 666.66 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 27/02/2019 | 595.23 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 27/02/2019 | 1093.05 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000965 | 27/02/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000970 | 27/02/2019 | 1916.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000972 | 27/02/2019 | 22018.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E TAPABURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000973 | 27/02/2019 | 7505.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA A CONSERVAÇÃO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS SACO, BARRA, LOGRADOURO E LAGOA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000975 | 27/02/2019 | 3528.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJ. ARCONCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000980 | 27/02/2019 | 35181.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA , NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 27/02/2019 | 476.19 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 27/02/2019 | 238.09 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 27/02/2019 | 476.19 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 27/02/2019 | 523.80 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2019 | 714.28 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/02/2019 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 27/02/2019 | 238.09 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 27/02/2019 | 523.80 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001004 | 27/02/2019 | 14081.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PIRANHAS, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/02/2019 | 5570.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2019 | 209.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 1.509-1, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2019 | 35478.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 27/02/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO NACAP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000974 | 27/02/2019 | 14081.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PIRANHAS, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 27/02/2019 | 1093.04 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2019 | 200.00 | 00006596163431 | ESPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DESIGNADAS PELO JUIZO DA VARA DE TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/02/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 27/02/2019 | 160.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2019 (UC:5/1263028-1) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO SITIO TIMBAÚBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/02/2019 | 595.23 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA JEORGIANA RTODRIGUES,NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001019 | 28/02/2019 | 483.19 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001021 | 28/02/2019 | 902.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001022 | 28/02/2019 | 420.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001027 | 28/02/2019 | 770.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 28/02/2019 | 200.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 28/02/2019 | 952.38 | 00004341730452 | GILDEMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA, ANA KARLA DE LIMA HOLANDA LEITE, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/02/2019 | 1093.05 | 00005996752417 | KATIUSCIA M. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO NACAP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/02/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 28 FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2019 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 28 FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 28/02/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2019 | 0.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETEÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 20 FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2019 | 3034.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 4660-4, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2019 | 7053.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2019 | 2282.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 30 FEVEREIRO/2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/02/2019 | 1551.50 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS USADOS PARA A PULVERIZAÇÃO DE ERVAS DANINHAS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/02/2019 | 1500.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NESTE MUNICIPIO PARA O MATADOURO PUBLICO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001016 | 28/02/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. LICITAÇÃO DE ADITIVO 37/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 28/02/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VINCULOS ENPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE TEM (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 28/02/2019 | 714.28 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2019 | 500.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, LUCILVANIA DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA Q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001007 | 28/02/2019 | 1816.83 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A MANDATO DE SEGURANÇA DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO 00012216.2015.815.0221 E 0800378-52.2017.815.0221, COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2019 | 800.00 | 00070908101430 | JOSE FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO DEVIDO A UM PROBLEMA DE VISÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2019 | 500.00 | 00076883558420 | ZELIANA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2019 | 300.00 | 00032140975472 | MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2019 | 200.00 | 00064096556491 | DELMA MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (EMOGRAMA, COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES, E OUTROS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2019 | 250.00 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2019 | 300.00 | 00082348545187 | ELISANGELA BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, MAIS TESTE DE UREIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2019 | 200.00 | 00007408979425 | FRANCISCO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2019 | 250.00 | 00015432467453 | LUIZ CORIOLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2019 | 300.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 28/02/2019 | 5570.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/02/2019 | 595.23 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 28/02/2019 | 3700.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001014 | 28/02/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRATAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001035 | 28/02/2019 | 11115.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO SITIO CALDEIRAO, GAMELEIRA, QUIXEIRAMOBIM E INSTITUTO DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001008 | 28/02/2019 | 7073.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001010 | 28/02/2019 | 895.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001023 | 28/02/2019 | 1182.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001024 | 28/02/2019 | 2971.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS AVLES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001026 | 28/02/2019 | 770.94 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/03/2019 | 480.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FATURA 03/2019 (UC: 5/828040-6) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 08/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 02/2019 (MAT: 69415870) DO IMOVEL QUE SERVE AO PEF DO BARRIO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 08/03/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 08/03/2019 | 5260.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2019 | 500.00 | 00098117734400 | IDEIRTON CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RNM DO CRÂNIO EM SEU FILHO, PEDRO HENRIQUE LIRA CAVALCANTI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2019 | 200.00 | 00014016487897 | MARIA ILBANETE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE - PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE: PAULO GOMES DE OLIVEIRA E ALEXANDRE DOS SANTOS BERNADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 08/03/2019 | 112.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2019 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 08/03/2019 | 3000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA MARIA ELINETE MENDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 08/03/2019 | 104.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 08/03/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/03/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIO OFICIAL DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 08 MARÇO/2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2019 | 44047.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2019 | 21.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 08 MARÇO/2019 DEBITADO NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2019 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 08 MARÇO/2019 DEBITADO NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 08/03/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019 DO TELEFONE N° (83) 3552 1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 08/03/2019 | 4200.00 | 10642372000175 | AGUIR E NOBRE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CAMA, MESA DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA SAIDA PARA PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 08/03/2019 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2019 (UC:5/1801223-7) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 08/03/2019 | 149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2019 (UC:5/1263028-1) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001095 | 11/03/2019 | 5000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTÁVEL, POR MEO DE CAMINHAO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. LICITAÇÃO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 11/03/2019 | 1530.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMBEADOR 4BPS5F-10 EBARA E 01(UM) MOTOR P/SUB 1,5CV MONOF 220V PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSAO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001090 | 11/03/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (69°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2019 | 250.00 | 00011758578408 | LUANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2019 | 200.00 | 00008286210476 | GERACINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2019 | 200.00 | 00011780813465 | ANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOCARRDIOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2019 | 400.00 | 00008718585418 | MIGUEL FRANCA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2019 | 100.00 | 00008338452416 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003309198499 | TEREZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001092 | 11/03/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 11/03/2019 | 800.00 | 00080881000106 | INST. DE OLHOS DR. AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO NA PACIENTE: ALBANIR FERREIRA DA SILVA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2019 | 2300.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PROCEDIMENTTO CIRÚRGICO COBRIR DESPESAS REALIZADA COM CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001091 | 11/03/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 11/03/2019 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 11/03/2019 | 476.19 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA NA POLICLINICA ROMEU MERANDRO CRUZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 12/03/2019 | 397.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 (uc:5/1305093-5)DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 12/03/2019 | 2300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CONTROLADORES DE PONTO ELETRÔNICO, MODELO SINDNOX LT BIO, DESTINADOS AO CAPS E A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001112 | 12/03/2019 | 50922.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATIZAÇÃO E IMPLATAÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO 03(TRES) IMPRESSORA MULT BROTHER DCPL2540W LASER MONO, 20(VINTE) GABINETE INTEL DUAL CORE 4GB, HD1TB DVD-RW, 03(TRES) MULTIFUNCIONA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 12/03/2019 | 2495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, ELEMENTO POLE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULOS RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 12/03/2019 | 680.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO 110.000KM REALIZAOS NO VEICULO DE PLACA QFW-2035/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2019 | 9050.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2019 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 12/03/2019 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOÇOGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA PEREIRA, CPF: 028608164-45, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR-LO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 12/03/2019 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOE/NORNAL, NOS DIA 19,22,23,26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 12/03/2019 | 600.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PUPA-PULA E CONFECÇÃO DE PÍPOCA E ALGODAO DOCE A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS DIA 08/03/2019 DA SAIDA PARA PIRANHAS VELHA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 12/03/2019 | 595.23 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA NACAP, TITANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA CLEIDE PESSOA DE ABREU, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 12/03/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2019 | 35529.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2019 | 23938.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2019 | 9442.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2019 | 6148.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2019 | 29761.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2019 | 22596.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2019 | 3622.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2019 | 7240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2019 | 3596.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2019 | 2600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2019 | 4332.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2019 | 200.00 | 00011707512450 | MARIA JOSE QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, A MESMA ESTÁ COMCINCO TALÕES EM ATRASO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 13/03/2019 | 700.00 | 00095185712449 | ELIZABETE ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CIRANDA DE SERVIÇOS RM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DIA 08/03, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2019 | 3362.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 13/03/2019 | 10430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2019 | 4744.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2019 | 20940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2019 | 6538.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 13/03/2019 | 765.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 03/2019 (u/c:5/81602-5) DOS IMÓVEIS QUE SERVEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA DE CALVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2019 | 26508.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2019 | 7128.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2019 | 20706.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2019 | 97221.69 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00006060322409 | JOÃO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA E DA SACRO ILIACA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS REFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2019 | 500.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO RESSONANCIA ABDOMINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2019 | 600.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICA GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2019 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 02/2019(MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2019 | 6388.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 13/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019(UC:5/81799-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2019 | 38376.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2019 | 58228.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 13/03/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE THE ALVES DOS SANTOA,, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUSTEÀ-LA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2019 | 27821.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2019 | 93065.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2019 | 24554.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2019 | 510179.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001180 | 13/03/2019 | 1785.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOS. CORRESPONDENTE AOS INTENS (05) COM DEZ UNIDADES, INTENS (06) CINCO UNIDADES, INTENS (13) COM DEZ UNIDADES E ITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 13/03/2019 | 609.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS SEGUITES CÓDIGOS: 09,10,14,06,05,07,08,11,04 E 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEVEREIRO 2019; COM DISPENSA Nº002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 13/03/2019 | 2598.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO, RECARGA DE TONER'S HP 85A, 12A,83A BROTHER TN450, TN660, D101/D111/D104 COM GARANTIA DE PEÇAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DISPENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 13/03/2019 | 534.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES CÓDIGOS: 08,10,14,06,05,07,11,04 E 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. DISPENSA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 13/03/2019 | 210.52 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DO 01(UM)REGISTRO DE ATA DA EMEIF EZILDA COELHO E OUTRO DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCA FERREIRA DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001187 | 13/03/2019 | 3500.10 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01(UM)MANITOR, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001188 | 13/03/2019 | 725.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01(UM)MANITOR, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001189 | 13/03/2019 | 2775.10 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TAIS COM: 03(TRES)CABO USB, 03(TRES)MAUSE, 02(DOIS)PEN DRIVE 01(UM) ROTEADOR E OUTROS. DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2019 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2019 | 10000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2019 | 9080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2019 | 12974.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2019 | 16736.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2019 | 34500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2019 | 5294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2019 | 5070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2019 | 11102.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2019 | 12196.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2019 | 8500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2019 | 57724.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2019 | 17768.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2019 | 28351.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2019 | 67848.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2019 | 2953.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2019 | 2678.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2019 | 27903.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2019 | 5146.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2019 | 2298.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2019 | 14893.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2019 | 3291.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2019 | 1851.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2019 | 4746.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 14/03/2019 | 120.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM PORTA DE CORRER E FECHADURA PARA O POSTO DE SAUDE CHAGAS MIGUEL(PSF IX), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 14/03/2019 | 256.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019(CDC:5/1655529-4) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇAÕ NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 14/03/2019 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019(CDC:5/1461068-7) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2019 | 4981.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO/MDE25%. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2019 | 18246.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM DA SECRETÁRIA 14-FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2019 | 102939.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 14/03/2019 | 460.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VIDROS CANELADOS PARA AS JANELAS DA EMEIF UBELINA CAVALCANTI SOBRAL COMO TAMBEM ESPELHO E MODURAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2019 | 400.00 | 00007526634452 | MARIA DE F?TIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTERNO PÓS-DOSE DE IODO FEITA NA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009991996419 | ALINE GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAMES (UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA, TESTOSTERONA LIVRE, PROLACTINA, ESTROGENOS E OUTROS) A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2019 | 250.00 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | VAOLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2019 | 500.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2019 | 300.00 | 00060171111400 | JOSEFA LIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005316427475 | EVERALDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO DO OVÁRIO (2PEÇAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2019 | 250.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2019 | 17926.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2019 | 82269.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA QUE RECEBEM COM RECURSO ORDINARIO-FPM. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 14/03/2019 | 430.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DUPLO T 7 METROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TRASMONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2019 | 661.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2019 | 1266.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2019 | 254.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2019 | 704.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 15/03/2019 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 (UC:5/81915-1) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 15/03/2019 | 2010.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 03 (TRES) POÇO ARTESIANOS DE ATÉ 50 METROS, REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS DE 0,5V, NOS SITIOS JENIPAPEIRO, PEBA DOS LIRA E LAGOA DE DENTRO. PREGÃO PRESENCIAL 09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 15/03/2019 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOO ESPECIALIZADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E INDICAÇÃO DE SOLUÇÕES E ORIENTAÇÕES QUANTO A MELHORIA DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2019 | 100.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA (1) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORAMENTO JURIDICA DA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO A SRA. ROBERTA LEON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 15/03/2019 | 1785.71 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2019 | 300.00 | 00011996627473 | RAYWENIA PEDROZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN S.L. PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RAYARLA HENRIQUE DE LIMA, A MESMA APRESENTA INTOLERANCIA PRESUMIVEL A LACTOSE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2019 | 300.00 | 00052680860497 | GILSON DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE TORAX A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME QUE ARA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2019 | 310.00 | 00004844471490 | IRENE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TC DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME QUE ARA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 15/03/2019 | 1038.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019(UC:5/81797-3) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 15/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUÍMICA 1/1 DA AGUA DE ÁÇÚDE DESTE MUNICIPIO PARA SABER SE É BOA PARA CONSUMO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2019 | 100.00 | 00004124280408 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/03/2019 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU (UC:5/1761113-8) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 18/03/2019 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE COMO NOVA SEDE DO SAMU (UC:5/1761113-8) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 18/03/2019 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE COMO NOVA SEDE DO SAMU (UC:5/1761113-8) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 18/03/2019 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE COMO NOVA SEDE DO SAMU (UC:5/1761113-8) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 18/03/2019 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE COMO NOVA SEDE DO SAMU (UC:5/1761113-8) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2019 | 200.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA CONSULTA DE ROTINA DE SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, COM EN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2019 | 500.00 | 00022062128894 | REGINALDO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2019 | 800.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSTEDAGEM , ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDEE POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME REQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2019 | 150.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSTEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDEE POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME REQUERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 18/03/2019 | 1950.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 18/03/2019 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 18/03/2019 | 900.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05(CINCO) HORAS E MEIA DE CAMINHÃO MUNK DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA CENTENÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/03/2019 | 5000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTÁVEL, POR MEO DE CAMINHAO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 20/02/2019 A 18/03/2019. LICITAÇÃO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 18/03/2019 | 15000.00 | 26903980000126 | MAMUTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃOE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRA SÃO JOSÉ NOS DIAS 08,17 E 18 DE MARÇO DE 2019. DESPENSA NºDV0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2019 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2019 | 7686.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM CO RECURSO DO CUSTEIO SUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 20/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 20/03/2019 | 904.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL E 08 (OITO) SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 20/03/2019 | 663.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2019 | 200.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA QUE RECEBEM COM RECURSO ORDINARIO PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 20/03/2019 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2019 | 8833.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA QUE RECEBEM COM RECURSO ORDINARIO PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 20/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 20/03/2019 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2019 | 2145.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS QUE RECEBEM COM RECULSO DO MDE25%. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2019 | 800.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSTEDAGEM , ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME REQU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2019 | 150.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSTEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME REQUER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2019 | 500.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE NATAL-RN PARA REALIZAR CIRCURGIA NO JOELHO DIREITO, O MESMO TEVE RUPTURA DO LCA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 20/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: FRANCISCO PRUDENCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/03/2019 | 339.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019(UC:5/81814-6) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2019 | 8318.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001263 | 20/03/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONCERNENTE A FEVEREIRO DE 2018. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 20/03/2019 | 1500.00 | 08902590000150 | CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTUECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. JOAO MENDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇAÕ DA DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, INSUMOS MEDICOS (CLINICO G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2019 | 500.00 | 00031742580149 | JOÃO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2019 | 400.00 | 00010508915465 | EDILEUSA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2019 | 250.00 | 00027187081820 | EVANILDO ENEAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA HERNIOPLASTIA DIAFRAGMÁTICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2019 | 200.00 | 00004247785486 | VALCIMAR DA CONCEIÇÃO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICÍPIO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2019 | 200.00 | 00009893921473 | DANIEL TOBIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RAIO X DA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ CIRÚRGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 21/03/2019 | 595.23 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF X, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 21/03/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALERES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DELIAN VASCONCELOS PEREIRA, Nº CPF 042524524-14, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 21/03/2019 | 1093.04 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR, TIRANDO LICENÇA DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUSA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 21/03/2019 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 21/03/2019 | 90.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001278 | 21/03/2019 | 724.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. pregão presencial 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2019 | 400.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 22/03/2019 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 22/03/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 22/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 22/03/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃOD E 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 22/03/2019 | 952.38 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 22/03/2019 | 285.71 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/03/2019 | 333.33 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 22/03/2019 | 1142.85 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 22/03/2019 | 1650.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MEIO FIO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/03/2019 | 476.19 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 NO MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 22/03/2019 | 1142.85 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 22/03/2019 | 714.28 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 22/03/2019 | 1047.62 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 22/03/2019 | 333.33 | 00005914433410 | JUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 22/03/2019 | 476.19 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 22/03/2019 | 380.95 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 22/03/2019 | 1095.24 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 22/03/2019 | 476.19 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 22/03/2019 | 476.19 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 22/03/2019 | 4876.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PESÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE 5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, E AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 22/03/2019 | 333.33 | 00011013363400 | DAMIAO ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NNO MULTIRAO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001351 | 22/03/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/02/2019 A 07/03/2019, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 22/03/2019 | 380.95 | 00033202223844 | VICENTE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETO DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 (MAT:40215555) DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA PRAÇA DE TAXIS DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 22/03/2019 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 (UC: 5/81113-3)DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 22/03/2019 | 952.38 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 22/03/2019 | 476.19 | 00006677349454 | ANDERSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRAO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 22/03/2019 | 476.19 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 22/03/2019 | 952.38 | 00087401789434 | REGIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, EM REPAROS NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 22/03/2019 | 1142.85 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 22/03/2019 | 1142.85 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 22/03/2019 | 952.38 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, EM REPAROS NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 22/03/2019 | 1011.90 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 22/03/2019 | 1047.61 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 22/03/2019 | 1047.61 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 22/03/2019 | 1047.61 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 22/03/2019 | 773.81 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 22/03/2019 | 1334.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA COM ARQUEAMENTO, SERVIÇOS DE RODAS E SISTEMA DE AR NO VEICULO DE PLACA OGE5836 A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 22/03/2019 | 1142.85 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 22/03/2019 | 476.19 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001391 | 22/03/2019 | 1650.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MEIO FIO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 22/03/2019 | 1093.04 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURANDYLACERDA LEITE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 22/03/2019 | 595.23 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 22/03/2019 | 714.28 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 22/03/2019 | 1093.04 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/03/2019 | 1093.04 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 22/03/2019 | 1093.04 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001387 | 22/03/2019 | 6000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NO REPARO DE MOTOR, DIFERENCIAL, SERVIÇOS DE RODA, FEIXE DE MOLAS E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU8992, OFG3473, OGE0324 E OGD3576, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001388 | 22/03/2019 | 6069.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQD8426 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 22/03/2019 | 1300.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA A CAMPANHA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001390 | 22/03/2019 | 8000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PARABRISA SERVIÇOS DE SOLDA EM EM CHASSI, SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLA, CABEÇOTE, SISTEMA DE AR E SERVIÇOS DE RODA NOS ONIBOS ESCOLARES DE PLACAS: MOK8972, OFG2473, OGA8760 E OFG2002, A SERVIÇO DA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001392 | 22/03/2019 | 4500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CAIXA DE MACHA, REVISÃO DE RODAS, SERVIÇOS DE PARABRISA, DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO, FEIXE DE ,OLA E SUSPENSÃO DIATEIRA DESTIANADA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD8426A. A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001393 | 22/03/2019 | 3500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FEIXE COM ARQUEAMENTO, REVISÃO DE RODA E REVISÃO DE DIFERENCIAL DESTIANADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY5533 E QFW4076. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 22/03/2019 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE: FRANCISCO CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2019 | 600.00 | 00003308605422 | MARIA EDIANA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NA COLUNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2019 | 200.00 | 00007582073444 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SE CONTRASTE , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS O MESMO É PORTADOR DE MIELOMA, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2019 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 03/2019 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 22/03/2019 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 22/03/2019 | 1190.48 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 22/03/2019 | 714.28 | 00007168083406 | JOSE VICTOR CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOPERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UM NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/03/2019 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 22/03/2019 | 595.23 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 22/03/2019 | 833.33 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MES MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 22/03/2019 | 416.67 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 22/03/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 22/03/2019 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 22/03/2019 | 119.05 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, SENDO 01 (UM) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 22/03/2019 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/03/2019 | 238.09 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, SENDO 02 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 22/03/2019 | 833.33 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 22/03/2019 | 714.28 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 22/03/2019 | 714.28 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 22/03/2019 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2019 | 1093.05 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PPÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CONDUNTOR DE AMBULÂNCIA DO SAMU, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 22/03/2019 | 714.28 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL ITERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 22/03/2019 | 357.14 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DE SAMU TIRANDO 03(TRES) PLANTÕES EXTRAS DE 24h DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 22/03/2019 | 238.09 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, TIRANDO 02(DOIS) PLANTAO EXTRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 22/03/2019 | 7080.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 22/03/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 22/03/2019 | 20268.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 22/03/2019 | 1011.90 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 22/03/2019 | 4285.71 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/03/2019 | 5260.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 22/03/2019 | 714.28 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 14 PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 22/03/2019 | 892.85 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 22/03/2019 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICODE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA.PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 22/03/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 22/03/2019 | 2919.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 22/03/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 22/03/2019 | 357.14 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/03/2019 | 119.04 | 00005409884485 | MARIA ROBELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 22/03/2019 | 263.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 (uc:5/1761113-8)DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 22/03/2019 | 654.76 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 22/03/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 02/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 22/03/2019 | 2919.00 | 00004236743310 | THAIS OLIVEIRA FORTINELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 22/03/2019 | 714.28 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 22/03/2019 | 1093.04 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 22/03/2019 | 833.33 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA(TRABALHA UMA NOITE E FOLGA OUTRA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 22/03/2019 | 6490.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000082018 | 0001376 | 22/03/2019 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO do EIXO TRASEIRO, SERVIÇO DE RODA, SUSPENSÃO E SSITEMA DE CONBUSTIVEL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA QFF8147 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001381 | 22/03/2019 | 4593.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 25/03/2019 | 443.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 (uc:5/1761113-8)DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 03/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 03/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 25/03/2019 | 714.28 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 25/03/2019 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3838/PB E CHACI 9BD2651JHK9116485, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2019 | 250.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2019 | 350.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DENATAL-RN, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2019 | 350.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 03/2019 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2019 | 300.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 25/03/2019 | 377.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019(CDC:5/1461068-7) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MINICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 25/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2019 E O TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-PB/UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 25/03/2019 | 476.19 | 00012270069420 | ANA RAQUEL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FAXINA DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE REFORMA REALIZADA NA MESMA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2019 | 250.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIROE TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/03/2019 | 1093.04 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO À CAPINAGEM DE MATO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE MULTIRÃO REALIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 25/03/2019 | 357.14 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM LOGRADOUROS E VIAS DA CIDADE DURANTE MUTIRÃO DE LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NA CIDADE, DO DIA 04 A 13 DE FEREVEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 25/03/2019 | 2142.85 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA IR ATE A CIDADE DE SOUSA - PB PEGAR 12 MANILHAS DESTINADAS A SEC. DE OLBAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 25/03/2019 | 120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 25/03/2019 | 88.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 25/03/2019 | 595.23 | 00006736938481 | MARIA ZILDOMI DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 25/03/2019 | 357.14 | 00006979659456 | MARIA ROSEANE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 25/03/2019 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 (UC:5/81915-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/03/2019 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 26/03/2019 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 26/03/2019 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 26/03/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/03/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 06/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE março DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 26/03/2019 | 8389.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/03/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/03/2019 | 57.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, MES DE FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/03/2019 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 26/03/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NO DIAORIO OFICIAL EM 09/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 26/03/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AU DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 26/03/2019 | 600.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS -DCTF SEM MOVIMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/03/2019 | 2500.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001451 | 26/03/2019 | 898.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001454 | 26/03/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0001458 | 26/03/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/03/2019 | 609.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES CÓDIGOS: 09,10,14,06,05,07,08,11,04 E 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DISPENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/03/2019 | 2598.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETA, COLORIDA, RECARGA DE TONER HP 85A, 12A,83A BROTHER TN450,TN660,D101/D111/D104 COM GARATIA DE PEÇAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DISPENSA DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/03/2019 | 534.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS SEGUINTES CÓDIGOS: 08,10,14,06,05,07,11,04,E 13 DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO 2019. DISPENSA DE Nº002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001431 | 26/03/2019 | 1785.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOS. CORRESPONDENTE AOS INTENS (05) COM DEZ UNIDADES, INTENS (06) CINCO UNIDADES, INTENS (13) COM DEZ UNIDADES E ITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 26/03/2019 | 698.62 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUS, FILTRO POLEN, ELEMENTO AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE3758, A SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 26/03/2019 | 272.38 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSE3758/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001455 | 26/03/2019 | 3665.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 26/03/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADA À LIMPEZA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 26/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACODO PACIENTE: LUZINETE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2019 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/03/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/03/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/03/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001443 | 26/03/2019 | 6900.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFW2165, QFT0665, QFG0645, QFT0053, QFX7864 E QFX8694, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001444 | 26/03/2019 | 2500.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA0669 E OFA0689, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001445 | 26/03/2019 | 3000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF8147 E OET4805, A SERVIÇO DO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N°S 36000.152143/2017-00, 36000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 26/03/2019 | 1093.04 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 26/03/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 03/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 03/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 26/03/2019 | 725.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 MEDALHAS EM ACRÍLICO ADESIVADO 5MM E 15 TROFÉUS TAMBEM EM ACRÍLICO ADESIVADO 4MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTINADO A 4ª CORRIDA RUSTICA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 27/03/2019 | 800.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS DEM MALHA FRIA DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES PARA O EVENTO DA IV CORRIDA RUSTICA DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ DIA 01 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/03/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 27/03/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/03/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 27/03/2019 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 27/03/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 27/03/2019 | 1238.09 | 00045106860482 | IEMIRTON PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA (ADAPTAÇÃO) DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 27/03/2019 | 523.80 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA (ADAPTAÇÃO) DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 27/03/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 27/03/2019 | 400.00 | 11045543000141 | GANÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA EM NOME DE ANDERSON FERNANDES COSMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2019 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 27/03/2019 | 2650.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 27/03/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/03/2019 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 27/03/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 27/03/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001484 | 27/03/2019 | 62543.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001485 | 27/03/2019 | 30084.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF UBELINA CAVALCANTI SOBRAL DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 27/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/03/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAEÇO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/03/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 27/03/2019 | 5000.00 | 00083087532800 | EDMILSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TERRENO PERTENCENTE AO SR. EDMILSON BRAZ, VALOR DE CINCO MIL REAIS (R$ 5.000,00) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE VIA EM PARALELEPIPEDO PARA MELHORAR ACESSO AO CEMITÉRIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 27/03/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; MES DE MARÇO DE 2019. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/03/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE março DE 2019. CONFORME CONTRATO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/03/2019 | 1071.42 | 00039424932847 | TIAGO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/03/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 27/03/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 27/03/2019 | 974.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2019 | 2826.11 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 691268D, PARCELA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2019 | 972.63 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 491275/D, PARCELA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/03/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/03/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001494 | 27/03/2019 | 23580.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) MES, NO PERIODO DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº037/2019, NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS,EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, TRAÇÃO SIMPLES, ACOPLADOS COM GRADES ARADADORAS HIDRAULICAS, PARA AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 27/03/2019 | 137.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE SERVE À CUMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 28/03/2019 | 8006.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2019 DO POÇO ARTESIANO (020/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001520 | 28/03/2019 | 3551.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHO DA CORDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 28/03/2019 | 732.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2019 | 203.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO RETIDO NA CONTA 1.509-1, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001510 | 28/03/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE MARÇO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001517 | 28/03/2019 | 12024.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001519 | 28/03/2019 | 36090.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/03/2019 | 50517.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2019 (UC: 5/81113-3)DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001523 | 28/03/2019 | 1650.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MEIO FIO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/03/2019 | 3351.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2019 DOS IMÓVEIS QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001515 | 28/03/2019 | 1839.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (69°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/03/2019 | 11525.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/03/2019 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MARÇO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/03/2019 | 2500.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE L. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HÉRNIA DE DISCO EM PADIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. CICERO CÂNDIDO; CPF: 063864794-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/03/2019 | 892.85 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE: DEOCRACIA E SAUDE, REALZADA DIA 27 DE MARÇO NO INSTITUTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/03/2019 | 4151.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/03/2019 | 3749.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/03/2019 | 511.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇAO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012017 | 0001516 | 28/03/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001518 | 28/03/2019 | 5679.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs II, VIII E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 29/03/2019 | 331.76 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO RANGER DE PLACA OGA3012, A SERVIÇO DOS PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 29/03/2019 | 1174.24 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS, OLEOS, JG DE PASTILHAS E LAMPADAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA OGA3012, A SERVIÇO DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001553 | 29/03/2019 | 2300.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001558 | 29/03/2019 | 1586.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 29/03/2019 | 3000.00 | 09502467000104 | HOSPITAL SAN MARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA VIEIRA LINS BRASIL, CPF:02625197453, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE NAO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2019 | 300.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE NATAL-RN PARA REALIZAR CIRCURGIA NO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE: FRANCISCO CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG0665 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009639471410 | NAIARA VANESSA CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAME (BIOPCIA) DE SUA MAE, FRANCISCA CAVALCANTI REIBEIRO, POR SER PESSOA CARENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2019 | 500.00 | 00007917595471 | JOSE BENILDO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RAIO X NO JOELHO ESQUERDO AP/PERFIL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2019 | 500.00 | 00005746958425 | MARIA IRANEIDE VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A MESMA FOI DIAGNOSTICADA COM CANCER DE COLO DE UTERO E PRECISARÁ FAZER UMA CIRURGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/03/2019 | 6402.78 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/03/2019 | 1000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/03/2019 | 7500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 03/2019 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2019 | 500.00 | 00006457462405 | MARIA IRANEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A MESMA FOI DIAGNOSTICADA COM CANCER DE COLO DE UTERO E PRECISARÁ FAZER UMA CIRURGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 29/03/2019 | 2000.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SEREVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 29/03/2019 | 1530.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA EMEIF EMERSON LUCENA E EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001552 | 29/03/2019 | 3854.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001555 | 29/03/2019 | 989.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/03/2019 | 680.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 110.000KM NO VEÍCULO DE PLACA QFW-2035/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001568 | 29/03/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/03/2019 | 2495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, ELEMENTO POLE E OUTROS DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001570 | 29/03/2019 | 2775.10 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TAIS COM: 03(TRES)CABO USB, 03(TRES)MAUSE, 02(DOIS)PEN DRIVE 01(UM) ROTEADOR E OUTROS. DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001579 | 29/03/2019 | 725.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01(UM)MANITOR, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 29/03/2019 | 120.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL, QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/03/2019 | 952.38 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/03/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/03/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/03/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/03/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADES E DO EVENTOO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 03 MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 MARÇO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 29/03/2019 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O. DIA 14,15/032019 E DOE DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 29/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 29/03/2019 | 1190.47 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 MÊS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA MULTIRÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001533 | 29/03/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/03/2019 | 1650.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIO FIO),DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO PICADO DOS FERREIROS. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/03/2019 | 5000.00 | 00083087532800 | EDMILSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) UM TERRENO MEDINDO 20m DE FRENTE E 35,00m DE FUNDO, AREA TOTAL DE 700m², PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE VIA EM PARALELEPÍPEDO PARA MELHORAR O ACESSO AO CEMTTÉRIO PÚBLICO DO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012017 | 0001574 | 29/03/2019 | 258544.78 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONTRATO 00033/2018-CPL/RDC-Regime Diferenciado de Contratações CPL Nº.0001/2017, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E | 00072018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 29/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/03/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2019 | 1006.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO DARF-PASEP RELATIVO RETIDO NA CONTA 4660-4, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO DARF-PASEP RELATIVO RETIDO NA CONTA 4660-4, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2019 | 0.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO DARF-PASEP RELATIVO RETIDO NA CONTA 6703-2, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/03/2019 | 5000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2019 | 17604.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. MES DE FEVEREIRO 2019 CONFORME O DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2019 | 3047.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 4660-4, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2019 | 7053.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2019 | 2292.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 29 MARÇO/2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/03/2019 | 350.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2019, NO DISTRITO FEDERAL, EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/03/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2019 | 200.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001554 | 29/03/2019 | 934.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001556 | 29/03/2019 | 390.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001557 | 29/03/2019 | 380.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/04/2019 | 2250.00 | 00018132011880 | ARISTRONE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16(HORAS) DE RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO TRANSMONTE E PASSAGENS MOLHADAS DOS SÍTIOS SANTA LUZIA E MALHA DAS FLORES A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE: VALDECIR ARAÚJO SOUSA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2019 | 250.00 | 00046823387491 | MARIA SOCORRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2019 | 400.00 | 00005959686430 | ANIELLA DA SILVA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VACINAS PARA SUA FILHA, A CRIANÇA ADRIELLY DA SILVA MARIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 05/04/2019 | 5161.62 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSÉ VANDERLEY DE MENESES, Nº CPF 25205510463, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2019 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2019 | 500.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2019 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 05/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DOS IMÓVEIS QUE SERVE TEMPORAREAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃOD E 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE ENCONTRO DA FAMUP COM BANCADA FEDERAL PARLAMENTAR. CONF. REQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2019 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONF. EQUERIMENTO E LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2019 | 488.82 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN DESTACADO NA NOTA FISCAL Nº 3263, PELA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E ELETROMECANICAS - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SAO FRANCISCO - BASEADO NO CONTRATO Nº 75/2013 - MI. TAL IMPOSTO FOI RECOLHIDO INDEVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 05/04/2019 | 95.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 03/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE À NOVA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 05/04/2019 | 654.76 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO E DIRETOR DA QUADRILHA JUNINA "LUAR DO SERTÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2019 | 400.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001607 | 08/04/2019 | 966.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001605 | 08/04/2019 | 345.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0001618 | 08/04/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 08/04/2019 | 280.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRMENTOS MUSICAIS A SEREM USADOS PELA BANDA DE PERCURSÃO DO SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 08/04/2019 | 2502.36 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JJ-JPA/BSB/JPA/JPA; JJ-JPA/BSB/JPA EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO E DA SRA. MARIA NILDLANIA BRAZ DE SOUZA, PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA XXII MARCH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2019 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME REQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 08/04/2019 | 1930.00 | 08902590000150 | CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTUECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. JOAO MENDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇAÕ DA DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, INSUMOS MEDICOS (CLINICO G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2019 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2019 | 400.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0001617 | 08/04/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/04/2019 | 322.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NO FORNECIOMENTO DE VIDROS INCOLOR 08MM DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2019 | 500.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2019 | 250.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A MESMA É PORTADORA DE CANCER DE MAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001604 | 08/04/2019 | 337.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JURACI LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001606 | 08/04/2019 | 1035.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NO CONSERTO DE 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) MESAS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0001619 | 08/04/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 08/04/2019 | 1360.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VIDROS E JANELA PARA A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012336239400 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO TECNICO EM SEURANÇA DO TRABALHO, POR NAO DISPR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001628 | 09/04/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÕ JO´SE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001629 | 09/04/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÕ JO´SE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA SÃO JOSÉ DE PIRA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001630 | 09/04/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÕ JO´SE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001631 | 09/04/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRAN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001632 | 09/04/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÕ JO´SE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001633 | 09/04/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLE DOS VICENTES, GAMELEIR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001634 | 09/04/2019 | 2666.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMÃO, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001635 | 09/04/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSOARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA REDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001636 | 09/04/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001637 | 09/04/2019 | 2397.34 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIS E JUNTO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001638 | 09/04/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS ZÉ PEDRO PARA SÃO JOSÉ DE PIR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001639 | 09/04/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O PO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001640 | 09/04/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001641 | 09/04/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001642 | 09/04/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001643 | 09/04/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001644 | 09/04/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, AL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001645 | 09/04/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ANTAS, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA A VILA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001646 | 09/04/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ANTAS, VILA PRODUTIVA, PULGA E QUIXERAM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001647 | 09/04/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001648 | 09/04/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001649 | 09/04/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE , DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001650 | 09/04/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA , DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001651 | 09/04/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001652 | 09/04/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRATAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001656 | 09/04/2019 | 3481.85 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001657 | 09/04/2019 | 111.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001658 | 09/04/2019 | 3988.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001659 | 09/04/2019 | 11584.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001660 | 09/04/2019 | 4964.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001661 | 09/04/2019 | 12769.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001664 | 09/04/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CAT | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001666 | 09/04/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001667 | 09/04/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMAR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001668 | 09/04/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001669 | 09/04/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2019 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,POIS O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE TRIMESTRAL, SENDO PORTADOR DE DOOENÇA DE CROHN E NAO POSSUI CONDIÇÕE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 09/04/2019 | 560.00 | 12518578000113 | OPTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO FOCOS E LENTES ESP POLLY MAX AR 72MM, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 09/04/2019 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL EM 26,28,29 E 30/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/04/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012017 | 0001627 | 09/04/2019 | 402846.86 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONTRATO 00033/2018-CPL/RDC-Regime Diferenciado de Contratações CPL Nº.0001/2017, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O | 00072018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001653 | 09/04/2019 | 1386.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001654 | 09/04/2019 | 1496.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001655 | 09/04/2019 | 1252.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001662 | 09/04/2019 | 21136.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001663 | 09/04/2019 | 12679.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 09/04/2019 | 200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PRORIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO SAMU, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001679 | 10/04/2019 | 25002.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - PSF'S , DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 034/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001681 | 10/04/2019 | 8498.39 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001684 | 10/04/2019 | 4614.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001685 | 10/04/2019 | 11002.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001702 | 10/04/2019 | 811.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE TRES (03) VEICULOS DE CARGA TIPO TRUCK, DOIS EIXOS, DOIS (02) DE CARGA DO TIPO NO TOCO, UM EIXO, DUAS (02) MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA E DUAS (02) LUBRIF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2019 | 3200.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃOD E 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JBRASILIA-DF, PARA PARTICIPÁR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESSA DOS MUNICIPIOS, DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. COMO TAMBEM IR AOS MINI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 ABRIL DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (70°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/04/2019 | 138.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/04/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2019 | 46263.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 10 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2019 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 10 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA-6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/04/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001683 | 10/04/2019 | 1346.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENICAL 00002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/04/2019 | 3000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS EM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE ERISMAR DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOQUE NAOP DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PÉSSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/04/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 ABRIL DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO Nº055809, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO RECFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/04/2019 | 40.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 03/2019 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/04/2019 | 500.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001677 | 10/04/2019 | 2330.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SÍTIOS: | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001678 | 10/04/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA, E POÇ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001693 | 10/04/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001694 | 10/04/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/04/2019 | 500.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DA LATERAL DIREITA DO VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DE PLACA QFW2035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001701 | 10/04/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREG | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001703 | 10/04/2019 | 3069.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. SENDO QUINZE (15) LAVAGENS DE ONIBUS MEDIOS, DEZ (10) ONIBUS GRANDES, CINCO (05) LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS PEQUENO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001704 | 10/04/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001707 | 11/04/2019 | 838.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) M² E 25 (VINTE E CINCO) METROS LINEAR DE MOLDURAS EM GESSO NA EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, NO SITIO RIACHO DO MEIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001708 | 11/04/2019 | 2663.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001709 | 11/04/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 11/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/04/2019 | 229.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001715 | 11/04/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001719 | 11/04/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS PONTA DA SERR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001726 | 11/04/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURM=NO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001727 | 11/04/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001728 | 11/04/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/04/2019 | 92932.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2019 | 28681.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2019 | 504735.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2019 | 24554.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2019 | 350.00 | 00036258339808 | VALDEMIR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/04/2019 | 300.00 | 00011567218490 | PAULA MANUELA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TUMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/04/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 11/04/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE: FRANCISCO TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT0053 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/04/2019 | 60717.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/04/2019 | 3394.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2019 | 39626.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/04/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2019 | 2960.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2019 | 7440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2019 | 3596.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2019 | 3033.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2019 | 5330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/04/2019 | 7536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2019 | 22688.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/04/2019 | 2696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/04/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 11/04/2019 | 4412.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2019 | 11280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2019 | 9722.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2019 | 23403.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 11/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/04/2019 | 29770.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2019 | 6813.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2019 | 23296.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 11/04/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MARÇO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 11/04/2019 | 416.67 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE CONTABILIDADE E DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/04/2019 | 6459.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2019 | 26708.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001706 | 11/04/2019 | 272.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS)M² DE FORRO EM GESSO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/04/2019 | 17801.95 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (DEFESA CIVIL), PROCESSO CIVIL N° 59052.001066/2017-19. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/04/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2019 | 85187.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2019 | 22186.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001718 | 11/04/2019 | 1645.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2019 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/04/2019 | 10998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/04/2019 | 10078.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2019 | 13508.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2019 | 37198.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2019 | 12708.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2019 | 5294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2019 | 10140.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2019 | 3042.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2019 | 6500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2019 | 51762.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2019 | 16804.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2019 | 8100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2019 | 16029.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2019 | 63446.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2019 | 29052.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2019 | 3162.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001794 | 12/04/2019 | 6930.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADO ÀS RUAS : MAEZINHA JUSTINO CAVALCANTE, R. JOSE LINS E R. LUIZ GONÇALVESL. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001787 | 12/04/2019 | 545.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 12/04/2019 | 3000.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DO D.E.R., A DISPOSIÇÃ DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DIOVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0001786 | 12/04/2019 | 6800.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE MOVEIS EM MDF DE 15MM E ACABAMENTO EM FORMICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 17/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001788 | 12/04/2019 | 10041.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADOS EM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS ENTRE AS FAMILIAS BENEFICIARIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006837024400 | FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, REFERENTE OA MES DE MARÇO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E, PORTANTO, NAO DISPOE DE CONDIÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2019 | 550.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2019 | 300.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2019 | 500.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDIA ESPECIALIZADA E ENDOSCOPA COM PESQUISA DE HPOROLY, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2019 | 300.00 | 00048690597468 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSNAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM FINALDADE D TRATAR DE UMA TROMBOVASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2019 | 300.00 | 00016355325824 | JOSE EDIGLEI BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , O MESMO PRECISA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMETO DE ULCERA GASTRICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2019 | 200.00 | 00089350529491 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO (MAPEAMENTO DE RETINA), COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2019 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/04/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001800 | 15/04/2019 | 48420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOZE (12) PNEUS 1000/20 CT65 PIRELLI, DOZE (12) 215/75/17.5 MC-45 PIRELLI E DOZE (12) 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG3473, OGE0324, MOU8992, OGD357 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001810 | 15/04/2019 | 708.37 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001815 | 15/04/2019 | 483.19 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001816 | 15/04/2019 | 2953.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADOS EM CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ENTRE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICÍPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001819 | 15/04/2019 | 576.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO: EMPADA, COXINHA, CANUDO, PASTEL E BOLINHA DE QUEIJO, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA TRATAR SOBRE AS ELEIÇÕES 2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001820 | 15/04/2019 | 2160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO: EMPADA, COXINHA, CANUDO, PASTEL E BOLINHA DE QUEIJO, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO COM FAMILIAS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS QUE FREQUENTAM O SCFV, NO DIA 30 DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 15/04/2019 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/04/2019 | 35578.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/04/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 15/04/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001818 | 15/04/2019 | 576.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO: EMPADA, COXINHA, CANUDO, PASTEL E BOLINHA DE QUEIJO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA DIA 05 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001814 | 15/04/2019 | 662.68 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001821 | 15/04/2019 | 7500.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PISO DE 4X10X20, DESTINADO A CONSTRUÇÃOD E UMA PRAÇA NO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL 10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001822 | 15/04/2019 | 3600.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS 100X100, DESTINADAS A ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL 10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001823 | 15/04/2019 | 6930.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: MAE SINHA, JUSTINO CAVALCANTE, JOSE LINS E LUIZ GONÇALVES, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. PREGÃO PRESENCIAL 10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001811 | 15/04/2019 | 682.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001812 | 15/04/2019 | 375.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001813 | 15/04/2019 | 992.57 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001817 | 15/04/2019 | 433.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 16/04/2019 | 476.19 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, NO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 16/04/2019 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 16/04/2019 | 773.80 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO) D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 16/04/2019 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 16/04/2019 | 773.80 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 16/04/2019 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 16/04/2019 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 16/04/2019 | 833.33 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 14 (QUATORZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/04/2019 | 833.33 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO) DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 16/04/2019 | 714.28 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04(QUATRO) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 16/04/2019 | 773.81 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 13(TREZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 16/04/2019 | 535.71 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 16/04/2019 | 714.28 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H E 02 (DOIS) DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 16/04/2019 | 595.23 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 16/04/2019 | 714.28 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 16/04/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/04/2019 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 16/04/2019 | 107.14 | 00007661090465 | SINARA FRANCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA NA AUTARQUIA HOSITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 12H NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 16/04/2019 | 559.52 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL,SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H E 01 (UM) DE 12H. PERÍODO DE 20/03 A 20/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 16/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20190247057 RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: MAE SINHA, JUSTINO CAVALCANTE, JOSÉ LINS, LUIZ GONÇALVES E VILA ESCONDIDA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001838 | 16/04/2019 | 482.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 16/04/2019 | 9849.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO FIO CORTE QUA 3, ROÇADEIRAS E MOTOSERRA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA USO NA LIMPEZA URBANA DO MUICIPIO. DISPENSA Nº DV00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 16/04/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE 02,04/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 16/04/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 16/04/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 09/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 16/04/2019 | 20.70 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 16/04/2019 | 9150.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 07/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 16/04/2019 | 9097.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001837 | 16/04/2019 | 3545.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 02 (DOIS) POÇO ARTESIANOS DE ATÉ 50 METROS, REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS DE 1,0CV, LIMPEZA DE 01 POÇO ARTESIANO DE ATÉ 100M, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 01 (UM) P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 16/04/2019 | 1500.00 | 28226912000103 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO 04359708440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PULA-PULA, PARA EVENTO DA PASCOA REALIZADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 16/04/2019 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/04/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: FRANCIS TAVARES DA SILVA, MARIA CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE E CIDALHA ARAUJO TAVARES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 17/04/2019 | 350.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS MEDIOS TIPO PICK-UP A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 17/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 17/04/2019 | 702.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE À SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 17/04/2019 | 112.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MARÇO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004520175488 | JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇ~SO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS QUE NECESSITA. CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/04/2019 | 357.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2019 | 18883.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS SECRETÁRIAS 4 E 81 FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/04/2019 | 1271.02 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA N. DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO ( CINTILOGRAFA DO MIORARDIO) DA PACIENTE MARIA GARLEIDE DOS SANTOS VIEIRA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001862 | 17/04/2019 | 630.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 17/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 17/04/2019 | 300.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (FLOR DO DESERTO, PALMEIRA ARECA) E VASOS (DE PAREDE MEDIO), DESTINADOS A EMEIF JOAUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARÉ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 17/04/2019 | 450.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRA ARECA, ARECENAS TRICOLOR) E VASOS (MEDIOS E PENDULOS), DESTINADOS A EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2019 | 17566.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 -FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2019 | 105663.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS QUE RECEBEM ATRAVÉS DO FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 17/04/2019 | 998.00 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 17/04/2019 | 998.00 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 17/04/2019 | 595.23 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/04/2019 | 998.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/04/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURANDYLACERDA LEITE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 17/04/2019 | 714.28 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2019 | 6289.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/04/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001939 | 17/04/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/04/2019 | 400.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDIU, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2019 | 540.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/04/2019 | 727.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2019 | 1266.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-48 CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2019 | 876.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/04/2019 | 1428.57 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO EM OBRA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TRASMONTE E DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA.. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 17/04/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 17/04/2019 | 476.19 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, TIRANDO LICENÇA DA SERVIDORA, HELZELENA CAVALCANTE DE MENESES, QUE ESTAVA ACOMPANHANDO SEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2019 | 82865.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA QUE RECEBEM COM RECURSO ORDINARIO PROPRIOS- FPM. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 17/04/2019 | 998.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 17/04/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/04/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/04/2019 | 998.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 17/04/2019 | 998.00 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO NOTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/04/2019 | 1011.90 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVCERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 17/04/2019 | 476.19 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 17/04/2019 | 773.80 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 17/04/2019 | 1095.24 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 17/04/2019 | 714.28 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 17/04/2019 | 1190.48 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/04/2019 | 1130.95 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO ESGOTAMENTO E DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 17/04/2019 | 1130.95 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 NO MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/04/2019 | 1130.95 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 17/04/2019 | 1095.24 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCADAS PARA MELHORIA DE ACESSO DO PEDESTRE EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/04/2019 | 869.05 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO A OBRA DE RECAPIAMENTO DA RUA IZAURA JUVINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/04/2019 | 1071.43 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCADAS PARA MELHORIA DE ACESSO DO PEDESTRE EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/04/2019 | 1130.95 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/04/2019 | 892.85 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 17/04/2019 | 1083.33 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 17/04/2019 | 1130.95 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NOESGOTAMENTO E DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/04/2019 | 1083.33 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/04/2019 | 892.85 | 00010373919425 | LUIZ OTAVIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 17/04/2019 | 869.05 | 00003399716494 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NO RECAPIAMENTO DA RUA ISAURA JUVINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 17/04/2019 | 238.10 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 17/04/2019 | 619.04 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/04/2019 | 428.57 | 00033202223844 | VICENTE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 17/04/2019 | 1071.42 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 17/04/2019 | 1071.42 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 17/04/2019 | 666.66 | 00012123732435 | DAMIAO DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO E DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 17/04/2019 | 476.19 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 17/04/2019 | 333.33 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 17/04/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 17/04/2019 | 476.19 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 17/04/2019 | 1130.95 | 00070146970489 | ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM NA RUA LUIZ PEREIRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 17/04/2019 | 998.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 17/04/2019 | 714.28 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL ITERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/04/2019 | 441.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS MEDIOS UTILITÁRIOS A SERVIÇO DPS PSF's DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 17/04/2019 | 434.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 17/04/2019 | 850.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2019 | 2678.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2019 | 2224.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2019 | 4680.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2019 | 23393.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF MÉDICO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 17/04/2019 | 809.52 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA(TRABALHA UMA NOITE E FOLGA OUTRA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2019 | 5146.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF ODONTO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2019 | 2662.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA). RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2019 | 12434.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2019 | 3291.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/04/2019 | 714.28 | 00071680083406 | JOSE VICTOR CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/04/2019 | 998.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 22/04/2019 | 6490.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 22/04/2019 | 4790.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 H. PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 22/04/2019 | 9010.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 22/04/2019 | 18935.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 22/04/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/04/2019 | 5260.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/04/2019 | 3745.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/04/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/04/2019 | 3745.00 | 00004236743310 | THAIS OLIVEIRA FORTINELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, COMO 5(CINCO) PLANTÕES DE 12HS, NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 20/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 22/04/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001974 | 22/04/2019 | 883.50 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF'S) DE PLACAS: QFE-5439, QFG-0665,QFG-0645,QFX-8694,QFX-7864 E QFT-0053. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 22/04/2019 | 9010.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO0 PLANTOES DE 24H. PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 22/04/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO À CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE MULTIRÃO REALIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001965 | 22/04/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/03/2019 A 07/04/2019, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 22/04/2019 | 1000.00 | 32406754000132 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAR EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (DIA INTERNACIONAL DA MULHER E SERVIÇO DE CONVIVENCIA). DISPENSA DV Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 22/04/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 22/04/2019 | 5000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTÁVEL, POR MEO DE CAMINHAO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 19/03 A 19/04 DE 2019. LICITAÇÃO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2019 | 100.00 | 00007101010407 | MARIA DA CONCEIÇÃO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR ESTAR EMN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/04/2019 | 1300.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO COM AS FAMILIAS USUÁRIAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/04/2019 | 714.28 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05. COMO GUARDA NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001958 | 22/04/2019 | 985.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001959 | 22/04/2019 | 5540.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001961 | 22/04/2019 | 214.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/04/2019 | 2500.00 | 32406754000132 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAR EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DV Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 22/04/2019 | 833.33 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 22/04/2019 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001976 | 22/04/2019 | 2504.75 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-3473,OGE-0324,MOU-8992,OGD-3576,OEY-5533,QFW-4076,OFG-2473,OGA-8760,MOK-8972,OFG-2009 E NQD-8426. PREGÃO PRES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 22/04/2019 | 736.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALROR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFAMENTO DE M JOGO DE SOFA E DUAS CADEIRAS DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001964 | 22/04/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONCERNENTE A MARÇO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/04/2019 | 200.00 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES (CULTURA DE ESCARRO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 22/04/2019 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/04/2019 | 428.57 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DEMUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2019 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2019 | 50.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA qfe-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 23/04/2019 | 1800.00 | 32406754000132 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CONFERENCIA DE SAUDE. DISPENSA DV Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 04/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2019 | 10124.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 23/04/2019 | 14184.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002003 | 23/04/2019 | 1715.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRATAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002006 | 23/04/2019 | 4500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE AR, EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO E CAIXA DE MACHA NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2473, OGA-8760, MOK-8972 E OFG-2002. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002010 | 23/04/2019 | 3400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MACHA, NO SISTEMA DE AR, TRANSMISSÃO E FREIO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-5533 E QFW-4076. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002012 | 23/04/2019 | 1800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO FEIXE DE MOLAS E CABEÇOTE DO MOTOR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-0324. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002015 | 23/04/2019 | 1800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO FEIXE DE MOLAS, RODAS E CAIXA DE DIREÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-8426. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000232019 | 0002016 | 23/04/2019 | 1637.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO E ONIBUS ESCOLARES. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2019 | 1902.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/04/2019 | 100.00 | 00004012286498 | EDIVANIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES DE CUSTEÁ-LAS DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LAUDO SOCIAL. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2019 | 150.00 | 00010840342470 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ESTAR EM CITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001999 | 23/04/2019 | 1211.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OFICINAS DE ORIENTAÇÃO DE ESPORTE E LAZER REALIZADAS NO SCFV DESTE MUINICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002004 | 23/04/2019 | 560.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 23/04/2019 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 23/04/2019 | 7489.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 DOS POÇO ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 23/04/2019 | 1210.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBEADOR E MOTOR MONOFASICO EBRA, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNDADE DO SITIO TRASMONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2019 | 54.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CIDE EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 10 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA-12006-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/04/2019 | 729.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002013 | 23/04/2019 | 2498.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 23/04/2019 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001998 | 23/04/2019 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, SOLDA, CABEÇOTE E SERVIÇO HIDRÁULICO NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002014 | 23/04/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/03/2019 A 17/04/2019. PREGÃO PRESENCIAL COM ADITIVA Nº 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002018 | 23/04/2019 | 779.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSAO DE PAINEL DESTINADO A ASSINATURA DE SERVIÇO DE BRAS DE AVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 23/04/2019 | 57034.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 23/04/2019 | 967.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DOS IMÓVEIS QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 23/04/2019 | 833.33 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADOS AO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2019 | 10595.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2019 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 23/04/2019 | 508.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO(AGRUP. 0220/008). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/04/2019 | 3706.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO(AGRUP. 0220/003). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 23/04/2019 | 4240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 23/04/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001994 | 23/04/2019 | 1600.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 23/04/2019 | 238.10 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DO SAMU, TIRANDO 02(DOIS) PLANTOES EXTRAS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 23/04/2019 | 238.10 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DE SAMU TIRANDO 02(DOIS) PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 23/04/2019 | 238.10 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO SAMU, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES EXTRAS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000082019 | 0002002 | 23/04/2019 | 3800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE MOTOR E SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO VEICULO ÔNIBUS AMBULÃNCIA DO SAMU DE PLACA OET-4804. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO MAC - PROPOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 23/04/2019 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 23/04/2019 | 595.24 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002011 | 23/04/2019 | 433.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's), DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002017 | 23/04/2019 | 685.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL DESTTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIÍO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 23/04/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 23/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 23/04/2019 | 384.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 23/04/2019 | 1428.57 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 23/04/2019 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 04/2019 ) DO IMOVEL QUE SERVE À NOVA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 23/04/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 23/04/2019 | 238.10 | 00006288247421 | ALINE DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU), DESTE MUNICIÍO, SENDO 01(UM) PLANTÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 23/04/2019 | 238.10 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, SENDO 01(UM) PLANTÃO DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2019 | 247.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS/SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 23/04/2019 | 476.19 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 02(DOIS) PLANTÕES 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2019 | 7624.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 23/04/2019 | 833.33 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, SENDO 07 (SETE) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 23/04/2019 | 714.28 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 23/04/2019 | 357.14 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 24/04/2019 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 24/04/2019 | 1666.67 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA DOS EVENTOS MUNICIPAIS: INALGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, CIRANDA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, LANÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/04/2019 | 15414.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2019, MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2019 | 1458.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 18 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 24/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O BAIRRO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 24/04/2019 | 714.28 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/04/2019 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/04/2019 | 200.00 | 00009579637423 | DAMIAO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO INFECTOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 24/04/2019 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DA PACIENTE MARIA ALICE FERREIRA FELICIO, MENOR E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2019 | 200.00 | 00002842631412 | MARIA MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE USG ABDOME TOTAL A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/04/2019 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/04/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE: FRANCISCO ALVES VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/04/2019 | 300.00 | 00001573341479 | FRANK JIJIANE DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA, JAQUELINE LEITE DE MORAIS (CPF: 701495634-50). A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/04/2019 | 250.00 | 00003509300408 | ADAILTON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE ARLEGOIMUNIDADE PEDIÁTRICA DE SUS FILHO, JOAO PEDRO VIEIRA DE SOUSA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/04/2019 | 250.00 | 00094995354387 | FRANCISCA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002060 | 25/04/2019 | 2945.25 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD8426 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002065 | 25/04/2019 | 2178.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA (PATROL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/04/2019 | 974.46 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 491275/D, PARCELA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/04/2019 | 2832.21 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO-AI 691268/D, PARCELA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 25/04/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 25/04/2019 | 952.38 | 00020738358487 | JOSE LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO ARIUS CAMPESTRE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA PASCOA DAS FAMAILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0002066 | 25/04/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002067 | 25/04/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 25/04/2019 | 131.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002061 | 25/04/2019 | 2650.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE TRUCK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS RIACHÃO E RIACHO DA CORDA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002063 | 25/04/2019 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DA CONHA CONHA DIANTEIRA NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 25/04/2019 | 1090.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO,CONSERTO E CONGECÇÕES DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 25/04/2019 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 25/04/2019 | 7378.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET4805, DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002064 | 25/04/2019 | 3094.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS 9 02 AMORTECEDORES DIANT DUCATO E 01 KIT EMBREAGEM) DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147, DA AUTARQUIA HOSPITALR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 0007/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 26/04/2019 | 466.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT MOBI, CHASSI: 9BD341A5XJY503097, PLACA: QFX7864, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 26/04/2019 | 859.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA, ELEMENTO, FILTROS, OLEO E PEÇAS , DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX 7864/PB, DURANTE REVISAO DE GARANTIA, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002082 | 26/04/2019 | 4180.25 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 26/04/2019 | 2277.70 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS SEGUIUNTES MANDADOS DE SEGURANÇA DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00012216.2015.815.0221 E 0800378-52.2017.815.0221, COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2019 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/04/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2019 | 240.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA QUE A MESMA SE ENCONTRA CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2019 | 100.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2019 | 100.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/04/2019 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 26/04/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PUNÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE NODULO NA TIREOIDE, REALIZADA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES, CPF 08129910446, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2019 | 350.00 | 00007408979425 | FRANCISCO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMARESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2019 | 250.00 | 00070908865490 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE ABDOME, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00008583384401 | JOAO GABRIEL DIAS GUARITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2019 | 500.00 | 00005222553450 | VERA LUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 29/04/2019 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E POLIPECTOMIA DA PACIENTE: MARIA APARECIDA LIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2019 | 500.00 | 00006205785480 | ROZELIR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, LUCAS GOMES CAVALCANTI. POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2019 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2019 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE MARÇO/2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2019 | 500.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COBCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 29/04/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2019 | 250.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO COM OTORRINONARINGOLOGISTA, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2019 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002143 | 29/04/2019 | 3000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7m3 ONU 1072 e CIL G 1M3 1072, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIAR PERMANENTE. PREGÃO PRESENCIAL N°000048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 29/04/2019 | 250.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2019 | 250.00 | 00012027193413 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA SEU FILHO, ARTHUR SANTOS MIRANDA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2019 | 400.00 | 00029156556420 | FRANCISCA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/04/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.E ULTRASONOG. DR. PERICLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DOABDOMEN SUPERIOR REALIZADA NO PACIENTE: COSMO JUVENCIO DOS SANTOS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/04/2019 | 200.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002108 | 29/04/2019 | 110.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO SITIO SERRA DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 29/04/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 29/04/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 29/04/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 29/04/2019 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 29/04/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/04/2019 | 77.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2018 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 29/04/2019 | 384.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 29/04/2019 | 369.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO E OLEO SINT SAE 5 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002153 | 29/04/2019 | 41403.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-500 E DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OFG-3473, OGE0324, MOU8992, OGB3576, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOQ8972, OFG2002 E NQD8426 A SERVIÇO DA SEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 29/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 29/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/04/2019 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002168 | 29/04/2019 | 2025.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070909230455 | DAUCIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE SITUAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/04/2019 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,CONCERNENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002109 | 29/04/2019 | 1176.90 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DOS SITIOS SAGUIM, PE DE SERRA E TRASMONTE. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 29/04/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/04/2019 | 141.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002135 | 29/04/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 29/04/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 29/04/2019 | 1052.62 | 00003912998400 | JOSUE SUCUPIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO ACERCA DA ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO PROCESSO LICITATORIO TP Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2019 | 504.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, Nº DO PEDIDO 3265405, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 29/04/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002142 | 29/04/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2019 | 8413.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP/PROCURADORIA, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2019 | 8413.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP/PROCURADORIA, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 29/04/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 29/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 29/04/2019 | 8800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRASPRENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. LICITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 29/04/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 29/04/2019 | 3926.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/04/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; MES DE ABRIL DE 2019. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002170 | 29/04/2019 | 675.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 29/04/2019 | 55.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE MOTOSERRA STHIL RM DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA USO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº 010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 29/04/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 29/04/2019 | 833.33 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA PRAÇA DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002152 | 29/04/2019 | 5482.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002174 | 29/04/2019 | 16616.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/04/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 29/04/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 29/04/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 29/04/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 29/04/2019 | 5375.40 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 29/04/2019 | 809.52 | 00002677057433 | ALUIZIO VIEGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 29/04/2019 | 857.14 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV, NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 29/04/2019 | 1714.29 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV, NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 29/04/2019 | 1714.29 | 00045106860482 | IEMIRTON PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV, NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0002144 | 29/04/2019 | 6000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S),DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 048/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0002145 | 29/04/2019 | 9000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2019. PREGÃO Nº 048/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 29/04/2019 | 876.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO. OLEO SINT SAE E ELEMENTO FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3828/PB, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 29/04/2019 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA CHASSI: 9BD2651JHK9116485, PLACA: QSE3838/PB,A SERVIÇO DA AUTARQUIS AHOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002151 | 29/04/2019 | 5818.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACAS: NPY5732, QFB3863 E OET4805, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002154 | 29/04/2019 | 26461.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM TEMP. AMB. E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY5732, QFW2165, OGA3012, QFE5439, QFG0665, QFG0645, QFX8694, QFX7864, E QFT0053, A SERVIÇO DOS PSF'S DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002169 | 29/04/2019 | 1350.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002173 | 29/04/2019 | 17146.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PSFs IV, V, VI, VII E X, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 30/04/2019 | 49.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, NEZINHO BRAZ,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002199 | 30/04/2019 | 150.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 8.8 M² DE FORRO EM GESSO, NO PSF II - IVAN TAVARES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/04/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/04/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/04/2019 | 49.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, NEZINHO BRAZ,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/04/2019 | 1095.23 | 00005914433410 | JUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/04/2019 | 1095.23 | 00005914433410 | JUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002196 | 30/04/2019 | 18090.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002216 | 30/04/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE ABRIL DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/04/2019 | 1190.48 | 00014052536819 | LUIZ BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 30/04/2019 | 952.38 | 00070976450402 | MARCOS VICTOR BELIZARIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 30/04/2019 | 690.47 | 00010863291473 | DAMIAO ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/04/2019 | 1130.95 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 30/04/2019 | 1130.95 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 30/04/2019 | 1130.95 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 30/04/2019 | 1095.23 | 00087401789434 | REGIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 30/04/2019 | 1095.23 | 00007188223408 | FRANCEILTON DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 30/04/2019 | 1095.23 | 00005914433410 | JUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002238 | 30/04/2019 | 850.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO BASCULANTE E UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/04/2019 | 2300.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO BASCULANTE E UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRAÇA DO CONJUNTO ARCÔNICIO PEREIRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002246 | 30/04/2019 | 14711.25 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA A CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO PICADA DOS FEREIRAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/04/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 12,13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/04/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 16,18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002197 | 30/04/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, LICITAÇÃO Nº 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/04/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ACERTO E VINCULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MATE (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL(BBE CEF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002200 | 30/04/2019 | 1337.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 56M² DE FORRO EM GESSO E 55M² DE MOLDURA EM GESSO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/04/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2019 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 30 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA-6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 30 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA-4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002209 | 30/04/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 DE ABRIL 2019 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2019 | 3060.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 4660-4, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2019 | 2301.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 30 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA-4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2019 | 184.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EFETUADO DIA 26 ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA-1509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/04/2019 | 1628.00 | 07823412000170 | CEPLASTICO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMESTICOS PARA SEREM SORTEADOS COM AS MAES EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/04/2019 | 6411.20 | 32197442000166 | RPR COM. VAREJ. DE BRINQUE E ART. DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMESTICOS PARA SEREM SORTEADOS COM AS MAES EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PICOLES, DISTRIBUIDOS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/04/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2019 | 600.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002195 | 30/04/2019 | 7629.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO IRAPUÁ DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002215 | 30/04/2019 | 12018.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TRASMONTE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/04/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002175 | 30/04/2019 | 2160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SEIS MIL (6.000) SALGADOS PARA FESTIVIDADE DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002176 | 30/04/2019 | 324.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NAS REUNIÕES ORDINARIAS DO CDMA E CMAS REALIZADAS NO DIA 04/04/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/04/2019 | 600.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/04/2019 | 1080.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002183 | 30/04/2019 | 11153.42 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DAS ESCOLAS: EMEIF JOSINA MARIA LIRA, EMEIF UMBELINA CAVALCANTE SOBRAL E EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002194 | 30/04/2019 | 7637.94 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/04/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ABRIL/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/04/2019 | 1071.42 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00039521223863 | FERNANDA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/04/2019 | 600.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 ABRIL DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/04/2019 | 6500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 ABRIL DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00033719713415 | UMBELINA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEVIDO A UM PROBLEMA CARDIACO EXISTENTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2019 | 900.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DO ABDOMEN TOTAL, POR ESTAR SENTINDO DORES ABDOMINAIS E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2019 | 600.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE JOELHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003644418446 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00031260730425 | FRANCISCO ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2019 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/04/2019 | 2500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE LUCIANO FERREIRA TAVARES, CPF Nº 09859808422, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/04/2019 | 3000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE EDILENE DE MORAIS GOMES, CPF Nº 98116347420, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/04/2019 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.E ULTRASONOG. DR. PERICLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) COLAGIORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE: LUIZA CAVALCANTE DE LIMA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003637896427 | MARIA ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2019 | 250.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002247 | 06/05/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002248 | 06/05/2019 | 2663.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002249 | 06/05/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLE DOS VICENTES, GAMELEIR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002250 | 06/05/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA SÃO J | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002251 | 07/05/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O PO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002252 | 07/05/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002253 | 07/05/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ZE PEDRO PARA SAO JOSE DE PIRA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002254 | 07/05/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMAR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002255 | 07/05/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002260 | 07/05/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002261 | 07/05/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002262 | 07/05/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002263 | 07/05/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002264 | 07/05/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, DUR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002265 | 07/05/2019 | 2330.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SÍTIOS: MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002266 | 07/05/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ANTAS, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA A VILA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002267 | 07/05/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002269 | 07/05/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ANTAS, VILA PRODUTIVA, PULGA E QUIXERAM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2019 | 400.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E DA DEMOCRACIA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROF.ª EL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/05/2019 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E DA DEMOCRACIA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 07/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002285 | 07/05/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, AL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002286 | 07/05/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002287 | 07/05/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA REDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002288 | 07/05/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002289 | 07/05/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002290 | 07/05/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002292 | 07/05/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002293 | 07/05/2019 | 1884.68 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002294 | 07/05/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002295 | 07/05/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002296 | 07/05/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002297 | 07/05/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002298 | 07/05/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002299 | 07/05/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002300 | 07/05/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002301 | 07/05/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRAS DOS DOCAS, ALMAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/05/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 07/05/2019 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PATRICIA LEITE E CARVALHO SILVA, Nº CPF 05490424400, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 07/05/2019 | 350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA N. DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFA DE TIREOIDE) DA PACIENTE ANA ALICE FERREIRA BATISTA, RG: 2805352 SSP-PB, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 07/05/2019 | 2225.00 | 08902590000150 | CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTUECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. JOAO MENDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇAÕ DA DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, INSUMOS MEDICOS (CLINICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 07/05/2019 | 1547.62 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE CIDALHA ARAÚJO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/05/2019 | 250.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/05/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/05/2019 | 350.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 07/05/2019 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA + PORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF Nº 32140509404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 07/05/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE: JOSE DIOGENES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 07/05/2019 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO V FÓRUM DE PREFEITOS E CONTADORES, EVENTO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 07/05/2019 | 189.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 07/05/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 07/05/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 07/05/2019 | 5000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 07/05/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 07/05/2019 | 160.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇAO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONTADOR MUNICICIPAL NO V FORUM DE PREFEITOS E CONTADORES, EVENTO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 07/05/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 07/05/2019 | 865.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 07/05/2019 | 473.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DA NOVA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 08/05/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MARÇO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/05/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (71°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2019 | 3029.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 08/05/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/05/2019 | 1398.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL E 01 (UMA) SEGUNDA(2ª) VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012019 | 0002324 | 08/05/2019 | 2090.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA AGRICOLA DO SITIO QUIXERAMOBIM DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012019 | 0002326 | 08/05/2019 | 850.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO IRAPUÁ DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/05/2019 | 3000.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 08/05/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO NO MENOR JOAO PEDRO VIEIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002306 | 08/05/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002307 | 08/05/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002308 | 08/05/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 08/05/2019 | 115.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSE3758/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 08/05/2019 | 770.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QFW-2035/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 08/05/2019 | 366.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOTORCRAFT E FILTROS NECESSARIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3758, A SERVIÇOS DA ESCOLAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002317 | 08/05/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE , DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002318 | 08/05/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002319 | 08/05/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA, E POÇ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 08/05/2019 | 1612.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, OLEO, JD DE PASTILHAS E OUTRAS PEÇAS NECESSARIAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇOS DA ESCOLAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002321 | 08/05/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA , DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002325 | 08/05/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 08/05/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-7753, CHASSI 9BM979277LB129044; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2019 | 40307.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2019 | 229034.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002360 | 09/05/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002361 | 09/05/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002365 | 09/05/2019 | 6223.26 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRIMAO DE APOIO, CORRIMAO GUARDA COPO, GRADIOS DE PROTEÇÃO, PORTA ABERTA E PORTAO MISTO GRADE/LAMBRIL DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 09/05/2019 | 120.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA EXTINTORES AP 600M E VALVULA CO2 DE 2 A 10KG NPT34, DESTINADAS AOS EXTINTORES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO E EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002367 | 09/05/2019 | 3784.22 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 10 (DEZ) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAEMEIF UMBELINA CAVALCANTI, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 09/05/2019 | 1735.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CARGA E RECARGA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2019 | 27328.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2019 | 1800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/05/2019 | 499.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2019 | 1648.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2019 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/05/2019 | 2495.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2019 | 11512.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2019 | 2661.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2019 | 3560.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. PROVENIENTE DO CONTRATO Nº 106/2019-CPL. A.R.T. Nº PB20190250867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2019 | 39378.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2019 | 8194.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2019 | 7385.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/05/2019 | 23890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/05/2019 | 5948.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2019 | 3250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/05/2019 | 12643.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2019 | 23750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2019 | 3750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 09/05/2019 | 1200.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA OCRE ITABIRA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE (PSF X, VII, VIII, E IX). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002363 | 09/05/2019 | 3729.84 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 22 (VINTE E DOIS) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO., DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°000125/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2019 | 534.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO A 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/05/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/05/2019 | 112.35 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 10/05/2019 | 1500.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES-ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "JUDIMAR DIAS" NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES E APRESENTAÇÃO CULTURAIS NA CIRANDA DE SERVIÇOS EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES, NO DIA 11 DE MAIO EM PRAÇA PÚBLICA, INEX N° 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2019 | 100.00 | 00010044389400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR-LAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSOA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) CONTAS DE LUZ QUE ESTAO EM ATRASO, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR A QUITAÇÃO DAS REFERIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSOA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) CONTAS DE LUZ QUE ESTAO EM ATRASO, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR A QUITAÇÃO DAS REFERIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2019 | 500.00 | 00076883523472 | JOSE LUZINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RAIO-X DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2019 | 800.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2019 | 750.00 | 00024720425828 | MARIA HELENA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE QUADRIL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2019 | 180.00 | 00006167625425 | EDINETE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, GISLAYNE FEITOSAGOMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO PARA SEU FILHO, MENOR, ABRAAO HENRIQUE SOARES SARMENTO, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 10/05/2019 | 476.19 | 00083940286400 | JOAO BATISTA SILVA SOUSA | VALOR QUES SE EMPENHA CORRRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00019782241334 | JOSE RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO SUA ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2019 | 300.00 | 00015719454403 | DANTHILA MEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMA QUISIÇÃO DE VACINAS PARA SUA FILHA, GIOVANNA MEIRA LINS, MENOR DE IDADE, QUE NAO DISPOE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL E RECEITUÁ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2019 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00067413803453 | ROGERIA MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADE CRANIO, A MESMA SENTE FORTES DORES DE CABEÇA, E NO MOMENTO NAO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2019 | 700.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E NO MOMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, A FIM DE REALIZAR CIRURGIA DE VESICULA BILIAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/05/2019 | 486.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-2585, CHASSI 8AFAR23L9KJ136564; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002384 | 10/05/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREG | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002389 | 10/05/2019 | 178000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALPR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO , TIPO RANGER LTD CD 4A32C, COR EXTERNA PRETO, PASSEIO, MARCA FORD, CHASSI 8FAAR23L9KJ136564- MOTOR SA2UKJ136564, FABRICAÇÃO 2018/2019, COMBUSTÍVEL DIESEL. DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 13/05/2019 | 210.52 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO 02(DOIS)REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS -02(DUAS) ATAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002414 | 13/05/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/05/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2019 | 29091.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/05/2019 | 24554.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/05/2019 | 90036.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/05/2019 | 517813.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 13/05/2019 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, AO SR. FELIPE PEREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2019 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX 8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/05/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2019 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2019 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2019 | 600.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO OS ACOMPANHANTES E O MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2019 | 300.00 | 00005340973409 | ANNE JAKELINE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO, HEITOR PEREIRA LIMA, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/05/2019 | 250.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ONCOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/05/2019 | 200.00 | 00007971506414 | CICERA LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA TRATAMENTO ORTOPEDICO NA AACD DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2019 | 400.00 | 00003814848403 | FRANCISCO JUCIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, O MESMO NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2019 | 200.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA TRATAMENTO ORTOPEDICO NA AACD DA REFERID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 13/05/2019 | 115.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ABRIL/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOSEFA FRANÇA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 13/05/2019 | 240.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 (UC: 5/81814-6) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2019 | 300.00 | 00005340973409 | ANNE JAKELINE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO, HEITOR PEREIRA LIMA, A FAMILIA NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2019 | 220.00 | 00007497086464 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE SUA MÃE, MARLENE VIEIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, A MESMA TEVE ENFISEMA PULMONAR E NÃO ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2019 | 39526.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/05/2019 | 200.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMINIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2019 | 62341.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2019 | 250.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ONCOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2019 | 250.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ QUE ESTAO EM ATRASO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 13/05/2019 | 714.28 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUCICAL DA BANDA SJP SAMBA NO ENCERRAMENTO DA CIRANDA DE SERVIÇOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DIA 11 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2019 | 3992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / SCFV / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/05/2019 | 8340.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2019 | 4096.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2019 | 2600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2019 | 5330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/05/2019 | 200.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2019 | 11270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/05/2019 | 4412.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/05/2019 | 7600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2019 | 2696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/05/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/05/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2019 | 20940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/05/2019 | 7936.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 13/05/2019 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 (UC:5/1291866-0) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 13/05/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 13/05/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 13/05/2019 | 90.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2019, MAT: 40214885,DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 13/05/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2019, MAT: 67820522,DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2019 | 30290.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2019 | 6148.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2019 | 22846.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2019 | 9528.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/05/2019 | 24283.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/05/2019 | 26608.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2019 | 6459.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2019 | 22186.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/05/2019 | 84835.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2019 | 2721.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002390 | 13/05/2019 | 1273.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002392 | 13/05/2019 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002393 | 13/05/2019 | 1498.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002394 | 13/05/2019 | 2766.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/05/2019 | 12196.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2019 | 6500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 13/05/2019 | 399.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 (UC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2019 | 56636.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2019 | 7683.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/05/2019 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002454 | 13/05/2019 | 122.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/05/2019 | 10998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002457 | 13/05/2019 | 380.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/05/2019 | 10078.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/05/2019 | 13008.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2019 | 42698.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2019 | 5294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2019 | 13750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/05/2019 | 3042.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2019 | 16054.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2019 | 25486.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/05/2019 | 67662.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/05/2019 | 17851.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002503 | 14/05/2019 | 1250.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 14/05/2019 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 14/05/2019 | 2114.91 | 47960950041901 | MAGAZINE LUIZA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO GREE FRIO ON OFF 18.000 BTUS BRANCO 220V, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002504 | 14/05/2019 | 4275.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATE 50 M, DE 02 (DOIS) POÇO ARTESIANOS DE ATÉ 100 METROS, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATÉ 100M, REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 14/05/2019 | 481.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 14/05/2019 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZA CAVALCANTI DE LIMA , Nº CPF 95191399404, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/05/2019 | 250.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/05/2019 | 250.00 | 00006615240432 | RENILIA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG CERVICAL EM SEU FILHO, DAVID RYAN CIPRIANO DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 14/05/2019 | 1492.20 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 14/05/2019 | 667.20 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 14/05/2019 | 1410.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS(ACEROLA, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 14/05/2019 | 1176.60 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 14/05/2019 | 1880.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 14/05/2019 | 1898.80 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 14/05/2019 | 217.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/05/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2019 INERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 14/05/2019 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 14/05/2019 | 40.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2019 | 6257.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2019 | 106211.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/05/2019 | 17518.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 - FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 15/05/2019 | 2275.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE AOS SERVIÇOS NA REFORMA DO KIT DE BASQUETEDA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002540 | 15/05/2019 | 4650.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESA FRONTAL TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS E EMEIF ANTONIO PEDROSADESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002541 | 15/05/2019 | 1600.40 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS PORTA/JANELAS E PORTAP FECHADO EM CHAP, DESTINADAS A CRECHE PROINFANCIA JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0002546 | 15/05/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002549 | 15/05/2019 | 3765.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: LOP-9343, OGE-0324, OEY-5533, OFG-3473, MOU-8992, QFW-4076, NRD-9051, OGA-8760, OFG-2473, OFG-2002, NRD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002555 | 15/05/2019 | 1380.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/05/2019 | 200.00 | 00060169494420 | MARIA RAIMUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE COLUNA TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/05/2019 | 250.00 | 00003009559445 | FRANCISCA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, A MESMA ESTA COM PLOBLEMAS DE VISAO E NAO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/05/2019 | 600.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2019 | 320.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/05/2019 | 200.00 | 00096559020487 | EDESIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE OCULOS, POIS O MESMO ESTÁ COM PROBLEMAS NA VISAO E ÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2019 | 300.00 | 00004460357429 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLAGIORESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2019 | 18629.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/05/2019 | 500.00 | 00096571519453 | FRANCISCA MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA RESSONANCIA MAGNETICADE COLUNA VERTEBRAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/05/2019 | 100.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISAGUA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADEDA AGUA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/05/2019 | 150.00 | 00008869576485 | ANDSON MOREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISAGUA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADEDA AGUA PARA CONSUMO HUMANO) E TECNICAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2019 | 150.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISAGUA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADEDA AGUA PARA CONSUMO HUMANO) E TECNICAS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/05/2019 | 300.00 | 00012608342477 | LUCAS JUVENAL ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR ESTAR PRECISANDO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0002545 | 15/05/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002556 | 15/05/2019 | 1020.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA PATROL E PA CRREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO ITEM 11 E AO ITEM 19. PREGÃO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002543 | 15/05/2019 | 1444.80 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS DE PROTEÇÃO PORTAS E JANELAS DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO Nº 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2019 | 250.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA NOVA RESIDENCIA, QUE ESTA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CORTADO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2019 | 1266.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-48/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2019 | 727.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2019 | 540.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/05/2019 | 1736.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 15/05/2019 | 357.14 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPI DA ANDINHA COMA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO EVENTO DA PASCOA, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 15/05/2019 | 2205.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE TIRARAM DOCUMENTOS DURANTES CIRANDA DE SERVIÇOS NOS DIAS 09 E 10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 15/05/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2019 | 82999.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS ORDINARIOS - FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0002557 | 15/05/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002544 | 15/05/2019 | 2380.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) TRAVES CAMPO DE FUTEBOL, DESTINAAS AO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREÇÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002551 | 15/05/2019 | 428.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAÇAMBA QUE FAZ PARTE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ITEM 9 E AO ITEM 18. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002554 | 15/05/2019 | 556.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR PLACA FCB-6857, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO ITEM 8 E AO ITEM 17. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2019 | 3849.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2019 | 13463.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF-PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2019 | 5366.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF-ODONTO RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/05/2019 | 2451.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2019 | 24173.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF-MEDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2019 | 2229.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2019 | 4900.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2019 | 2678.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAAUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002547 | 15/05/2019 | 3300.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002548 | 15/05/2019 | 30000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002550 | 15/05/2019 | 6443.15 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002552 | 15/05/2019 | 5504.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0002553 | 15/05/2019 | 12919.45 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002558 | 15/05/2019 | 759.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 15/05/2019 | 654.76 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO E DIRETOR DA QUADRILHA JUNINA "LUAR DO SERTÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 15/05/2019 | 520.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE GRUPO DE BACAMANTEIROS DA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS QUE REALIZAM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 16/05/2019 | 518.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 (UC: 5/1761113-8) RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/05/2019 | 8437.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CUSTEIO SUS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/05/2019 | 1664.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS (PRAÇAS). RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/05/2019 | 400.00 | 00007259259493 | MANOEL MESSIAS ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO" COM OS TEMAS: CONTABILIDADE APLICADA AO SETRO PUBLICO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/05/2019 | 200.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS ORDINARIOS/PROPRIO - FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 16/05/2019 | 2549.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO DESTINADAS A SORTEIO EM PRAÇA PÚBLICA EM FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/05/2019 | 1650.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS DE BALET PARA AS ALUNAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002578 | 16/05/2019 | 4949.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENICAL 00002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 16/05/2019 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/05/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/05/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/05/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-863828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/05/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA RAIMUNDO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 16/05/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DA PACIENTE: DAMIÃO OLIVEIRA DE SÁ PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/05/2019 | 800.00 | 00012877321436 | MAICON DOUGLAS TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/05/2019 | 10975.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/05/2019 | 887.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/05/2019 | 2349.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/05/2019 | 2279.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUOTA. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002583 | 17/05/2019 | 1189.44 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA DO DISTTRITO DE BOM JESUS, DO SITIO BOA VISTA E CONTENDAS. PREGÃO Nº 25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002584 | 17/05/2019 | 400.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA REALIZADOS NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO Nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002586 | 17/05/2019 | 800.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA REALIZADOS NA E.M.E.I.F. JOAQUIM PEREIRA LIMA. PREGÃO Nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002588 | 17/05/2019 | 400.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA REALIZADOS NA E.M.E.I.F. JOÃO LACERDA NETO. PREGÃO Nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002592 | 17/05/2019 | 1300.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002599 | 17/05/2019 | 3329.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002600 | 17/05/2019 | 2100.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, JANELAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE, DESTINADAS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002601 | 17/05/2019 | 1270.21 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002606 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DUNLOP DESTINADOS A O VEICULO DE PLACA: QSE3758, A SERVIÇO DAS ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002609 | 17/05/2019 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/17.5 MC45 PERELLI DESTINADOS AO VEICULO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 24738, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/05/2019 | 250.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/05/2019 | 250.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QSE-3877, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 17/05/2019 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPIT LEONARDO F SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE JOSÉ LEITE, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 17/05/2019 | 620.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPIT LEONARDO F SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E VIDEO LARINGO ESTROBOSCOPIA NO PACIENTE JOSÉ LEITE, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002585 | 17/05/2019 | 2077.96 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRAMHAS, PREGÃO Nº 25/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/05/2019 | 300.00 | 00014306946452 | MARIA DHESCYCA INGRID SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X, DA COLUNA LOMBAR E OUTROS NO TORAX. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 17/05/2019 | 350.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LEITE FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 17/05/2019 | 70.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ LEITE FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002604 | 17/05/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINAS 1400/24 FIRESTONE DO VEICULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002593 | 17/05/2019 | 860.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002594 | 17/05/2019 | 1966.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002603 | 17/05/2019 | 690.25 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE PIRANHESE-NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 17/05/2019 | 1450.00 | 28226912000103 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO 04359708440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PULA-PULAS, PARA EVENTO DA FESTA DAS MAES, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 11 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002591 | 17/05/2019 | 1960.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO DE CIRANDA DE SERVIÇOS E JANTAR REALIZADO PARA AS MAES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 17/05/2019 | 2114.91 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO GREE FRIO ON OFF 18.000 BTUS BRANCO 220V, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002595 | 17/05/2019 | 700.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA FABRICAÇÃO DE PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE, DESTINADAS A PREFEITUA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 17/05/2019 | 1900.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002607 | 17/05/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/04/2019 A 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002596 | 17/05/2019 | 1808.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002598 | 17/05/2019 | 1635.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002610 | 17/05/2019 | 748.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFG0645 A SERVIÇO DO PSF DA ZONA RURAL. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 20/05/2019 | 1190.47 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002622 | 20/05/2019 | 7518.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE CONSUMO DESTINADO AOS (PSF's) POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP Nº22/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002627 | 20/05/2019 | 857.50 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS MEDIOS UTILITÁRIOS A SERVIÇO DPS PSF's DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002620 | 20/05/2019 | 5150.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, UMA CAÇAMBINHA E UM CAÇAMBÃO, A SEREM USADOS EM MULTIRAO DE LIMPEZA NA ZONA URBANA E RURAL, E DESOBSTRUÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 20/05/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; MES DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 20/05/2019 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DO PACIENTE THEO ALVES DOS SANTOS, MENOR E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2019 | 250.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002615 | 20/05/2019 | 980.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULO MEDIO TIPO PICK-UP A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2019 | 300.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE PLANEJAMETO REGIONAL QUE FARÁ A DISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002623 | 20/05/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3877, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2019 | 300.00 | 00039580253404 | JOSE DAILSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE EXAMES DE SANGUE E URINA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002626 | 20/05/2019 | 270.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULO MEDIO TIPO TIPO VAN, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 20/05/2019 | 850.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VIDROS E FERRAGENS PARA A REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 21/05/2019 | 998.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 21/05/2019 | 892.85 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 21/05/2019 | 1083.33 | 00014052536819 | LUIZ BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 21/05/2019 | 809.52 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 21/05/2019 | 998.00 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 21/05/2019 | 998.00 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/05/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/05/2019 | 700.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 21/05/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 21/05/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 21/05/2019 | 714.28 | 00012607399459 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO FERIA DO SERVIDOR JOSE RICARDO DE ARAUJO, LOTADO NA EMEIF EMERSON DE LUCENA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 21/05/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/05/2019 | 12902.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 21/05/2019 | 428.57 | 00010835862461 | ALEXSANDRO DE SOUSA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOURO PUBLICO, DURANTE A MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/05/2019 | 1011.90 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO SEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 21/05/2019 | 809.52 | 00010863291473 | DAMIAO ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 21/05/2019 | 238.10 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE NO POS FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 21/05/2019 | 238.10 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 21/05/2019 | 1666.67 | 00004437953479 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDODA RUA MAE SINHÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 21/05/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 21/05/2019 | 952.38 | 00006751726406 | EDILSON RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 21/05/2019 | 1071.43 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/05/2019 | 380.95 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 21/05/2019 | 1011.90 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 21/05/2019 | 1130.95 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO SEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 21/05/2019 | 1071.43 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F.4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 21/05/2019 | 380.95 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 21/05/2019 | 238.10 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VEÍCULO CAÇAMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 21/05/2019 | 1666.67 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MAE SINHÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 21/05/2019 | 1666.67 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MAE SINHÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/05/2019 | 1083.33 | 00010373919425 | LUIZ OTAVIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/05/2019 | 35628.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 21/05/2019 | 3550.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO, E AVERBAÇÕES DE DIVORCIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 21/05/2019 | 2800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. VANESSA FERNANDES SOUSA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, POR SUA FAMÍLIA SER CARENTE E NÃO DIPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTAR TAIS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/05/2019 | 200.00 | 00095341439449 | MARGARIDA NEUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/05/2019 | 200.00 | 00014737877859 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DER AGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/05/2019 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO SOBRE TRASPORTE ESCOLAR CONVENIO DO ESTADO/MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 21/05/2019 | 595.23 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF X, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 21/05/2019 | 2660.00 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DO FIGURINO PARA QUADRILHA JUNINA "LUAR DO SERTÃO", DESTE MUNICIPIO, PARA AS APRESENTAÇÕES DA FESTA DO SAO JOAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 22/05/2019 | 930.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 18 PESSOAS DA UFERSA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO FRONECIMENTO PARA ESTA EDILIDADE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO, E MAIS 25 LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAMA GUARNIÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, NO DIA 11 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 22/05/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 22/05/2019 | 714.28 | 00009539292484 | FERNANDA CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 22/05/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 22/05/2019 | 833.33 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 22/05/2019 | 714.29 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/05/2019 | 714.29 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 22/05/2019 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 22/05/2019 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 22/05/2019 | 3745.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 12H E 01 (UM) DE 24H,PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 22/05/2019 | 9010.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 22/05/2019 | 1428.57 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 22/05/2019 | 5260.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 22/05/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 22/05/2019 | 998.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 22/05/2019 | 857.14 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 22/05/2019 | 833.33 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUÉIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 22/05/2019 | 998.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 22/05/2019 | 773.81 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 22/05/2019 | 1119.04 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA CAPINAGEM NOS PSF'S I, II , E IX, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 22/05/2019 | 1130.95 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM NOS PSF'S I, II, VI E IX, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 22/05/2019 | 714.28 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL ITERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 22/05/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 22/05/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 22/05/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 22/05/2019 | 1130.95 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04(QUATRO) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE24H. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 22/05/2019 | 714.28 | 00071680083406 | JOSE VICTOR CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 22/05/2019 | 833.33 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA(TRABALHA UMA NOITE E FOLGA OUTRA) DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 22/05/2019 | 714.28 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO)DE 24H PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 22/05/2019 | 773.81 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05(CINCO) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE24H. PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 22/05/2019 | 285.71 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 22/05/2019 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/05/2019 | 595.24 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 22/05/2019 | 773.81 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 13(TREZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NOS PSF'S I,II,VI,E,IX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 22/05/2019 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 22/05/2019 | 595.24 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 02 (DOIS) DE12H. PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/05/2019 | 1250.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO) DE 24H. PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/05/2019 | 900.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DO ESTADO E OUTROS DO INTERESSE DESTE IDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 22/05/2019 | 140.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/2019 (UC:5/1263028-1)DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 22/05/2019 | 1785.71 | 00041738679802 | LARYSSA BRANDA ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ATUALIZAÇÃO CADATRAL PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMILIAS EM PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO 2019 REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/05/2019 | 350.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DO FORNECIMENTO DE AGUA, POR SE ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. RELATORIO SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 22/05/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/05/2019 | 16504.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/05/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVCERSAS RUAS DA CIDADE UTILIZANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/05/2019 | 785.71 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 22/05/2019 | 988.10 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECEM PAVIMENTADAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 22/05/2019 | 952.38 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCADAS PARA MELHORIA DE ACESSO DO PEDESTRE PROXIMO A PB40. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 22/05/2019 | 571.43 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 22/05/2019 | 952.38 | 00012123732435 | DAMIAO DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECÉM PAVIMENTADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 22/05/2019 | 952.38 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECEM PAVIMENTADAS, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECÉM PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 22/05/2019 | 1071.42 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECÉM PAVIMENTADAS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00007188223408 | FRANCEILTON DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE ÉDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA PARA MELHORIA DE ACESSO DO PEDENTRE PRÓXIMO A PB40, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE USANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 22/05/2019 | 976.19 | 00005914433410 | JUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECÉM PAVIMENTADAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/05/2019 | 998.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE D EPEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECÉM PAVIMENTADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 22/05/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 22/05/2019 | 998.00 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NORTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE USANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA PARA MELHORIA DE ACESSO DO PEDESTRE PRÓXIMO A PB40. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 22/05/2019 | 1100.00 | 18138067000152 | GEO REF. TOPOGRA., PROJ E CON CON. LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DOIS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA PROJETO DE DOIS (02) PORTAIS DE ENTRADA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, SENDO 01 (UM) NA SAIDA PARA CAJAZEIRAS-PB E OUTRO NA SAIDA PARA MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 22/05/2019 | 380.95 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 22/05/2019 | 380.95 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 22/05/2019 | 1071.43 | 00087401789434 | REGIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS RECEM PAVIMENTADAS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002672 | 22/05/2019 | 1440.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NA INAUGURAÇÃO DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL E SEC. DA EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 22/05/2019 | 283.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/05/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/05/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 22/05/2019 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOÇOGICA REALIZADO NA PACIENTE ERIVINETE SOUSA, CPF: 04192846489, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR-LO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 22/05/2019 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 22/05/2019 | 520.00 | 19000358000142 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA CAIXA DE MARCHA, MANUTENÇÃO DE CABEÇOTE, REVISAO GERAL DE FREIOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FORD FIESTA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/05/2019 | 500.00 | 00000950323470 | IRACI VITALINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA, MENOR DE IDADE, MARIA CLARA PEREIRA SOARES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/05/2019 | 500.00 | 00012361560488 | THIAGO RUBEN DE SOUSA GENTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LA. CONFORME RELATORIO E REQUISIÇÃO ANEXO,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/05/2019 | 300.00 | 00011740174810 | ARLINDA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/05/2019 | 150.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAS, POR SE ENCONTRAR EM REALIZAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO E MÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00098116967487 | FRANCISCO LEANIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NA COXA DIREITA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA FAZÊ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 23/05/2019 | 149.45 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO-ESPUMA D28 REAL, DESTINADO À SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 05/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE CIDALIA ARAUJO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/05/2019 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/05/2019 | 350.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/05/2019 | 500.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DO ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/05/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/05/2019 | 800.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE APENDICITE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CIRURGIA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 23/05/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO DA PACIENTE: JOSEFA LIRA COELHO, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 23/05/2019 | 15386.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 23/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 23/05/2019 | 1011.90 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO À CAPINAGEM EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 23/05/2019 | 506.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF0633, CHASSI 93PB58M10KC098842; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA UNIDADES HABITACIONAIS EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVENIO CV 1747/2017, FIRMADO ENTRES ESTA EDILIDADE E FUNASA. A.R.T. Nº PB20190253733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIA PARA AGUA DE CHUVA, CONFORME CONVENIO CV 0672/2017 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E FUNASA. A.R.T. Nº PB20190253739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 23/05/2019 | 55398.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 23/05/2019 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002791 | 23/05/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/04/2019 A 07/05/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 23/05/2019 | 10840.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PISO DE 4X10X20 COMUM, DESTINADO A CONSTRUÇÃ DE UMA PRAÇA NO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL 10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 23/05/2019 | 3022.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 23/05/2019 | 500.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA UFERSA- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, QUE ESTA REALIZANDO MAPEAMENTO DA CIDADE, E DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/05/2019 | 705.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002766 | 23/05/2019 | 490.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DESTINADAS AO EVENTO DE CIRANDA DE SERVIÇOS EFESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 23/05/2019 | 2337.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCINHOS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/05/2019 | 7684.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2019 DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 23/05/2019 | 4282.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 23/05/2019 | 496.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. (AGRUP. 220/008) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 23/05/2019 | 3559.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. (AGRUP. 220/003) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 23/05/2019 | 238.10 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO SAMU, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 23/05/2019 | 357.14 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DO SAMU, TIRANDO 03(TRES) PLANTOES EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/05/2019 | 238.10 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DE SAMU TIRANDO 02(DOIS) PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 23/05/2019 | 476.19 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 23/05/2019 | 357.14 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00003538864403 | JULIERME FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00045106860482 | IEMIRTON PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 23/05/2019 | 476.19 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 23/05/2019 | 119.05 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 23/05/2019 | 714.28 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 23/05/2019 | 119.05 | 00005409884485 | MARIA ROBELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00002677057433 | ALUIZIO VIEGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 23/05/2019 | 443.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 24/05/2019 | 1547.62 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 24/05/2019 | 6490.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H E 06 (SISI) DE 12H. PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 24/05/2019 | 5596.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H E 03 (TRES) DE 12H PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 24/05/2019 | 7971.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 01 (UM) DE 12H. PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 24/05/2019 | 2144.00 | 00004236743310 | THAIS OLIVEIRA FORTINELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, COMO 03 (TRES) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 24/05/2019 | 17157.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2019 | 200.00 | 00009634994407 | KEDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA QUE ESTAO ATRASADAS E O MESMO NAO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 24/05/2019 | 1318.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE APRESENTAÇOES CULTURAIS COM O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 24/05/2019 | 329.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/05/2019 | 500.00 | 00005284148444 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2019 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/05/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULOFIAT PALIO DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/05/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2019 | 300.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO OS ACOMPANHANTES E O MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA PELO NACAP, PARA ORETORNO MEDICO NA AACD DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2019 | 300.00 | 00007971506414 | CICERA LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO,PARA O RETORNO MEDICO NA AACD DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/05/2019 | 300.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, PARA RETORNO MEDICO NA AACD DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 27/05/2019 | 1435.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REPARO DE NOTEBOOKS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 27/05/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2019 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 6.703-2 NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/05/2019 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 6.703-2 NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002823 | 27/05/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 27/05/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/05/2019 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 25,26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 27/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 27/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 27/05/2019 | 440.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT MOBI CHASSI: 9BD341A5XJY506817, PLACA: QFX8694,A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 27/05/2019 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA CHASSI: 3C6DFVDK2JE131990, PLACA: QSE3828,A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 28/05/2019 | 1952.38 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV, NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV, NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00071680183451 | JOSE BRUNO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002840 | 28/05/2019 | 8050.62 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-500 B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3863 E OET-4805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002841 | 28/05/2019 | 22030.12 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 5732, QFW-2165, OGA-3012, QFE-5439, QFG-0665, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053 A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's). DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB-PROPOSRAS NºS 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002843 | 28/05/2019 | 6869.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DE PLACAS: QFF-8147, QSE-3848 E QSE-3838, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 28/05/2019 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO E OLEO SINT SAE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QSE3828/PB E CHASSI: 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/05/2019 | 1550.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVE, FILTRO OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2019 | 600.00 | 00098114476400 | ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIA PÚBLICA E PRIVADAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002845 | 28/05/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE MAIO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/05/2019 | 5.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 1.509-1 NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/05/2019 | 224.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 1.509-1 NO DIA 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/05/2019 | 8.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 1.509-1 NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2019 | 200.00 | 00009129486475 | VALERIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O REFERIDO PAGAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/05/2019 | 1116.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA MODALIDADE MAQUIAGEM,REALIZADAS COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIRANDA DE SERVIÇOS, EM HOMENAGEM AS MAES, NO DIA 11 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/05/2019 | 1149.70 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA MODALIDADE MANICURE, REALIZADAS COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIRANDA DE SERVIÇOS, EM HOMENAGEM AS MAES, NO DIA 11 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002839 | 28/05/2019 | 57338.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-500 E DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OFG-3473, OGE0324, MOU8992, OGB3576, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOQ8972, OFG2002, NQD8426, QSE-2585, QSE-7753, QSF-0633,QFG-0963 E QFW-2035 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/05/2019 | 1110.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/05/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO OLIVEIRA SEGUNDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUSTEÀ-LA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 28/05/2019 | 2600.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 05/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2019 | 250.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, ABRAÃO JORGE COELHO DE FRANÇA, QUE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CORFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, CÓPIA DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2019 | 150.00 | 00003401497448 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA DA COLUNA TORÁCICA EM AP E PERFIL,, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME RELATORIO SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E ENCEFALO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/05/2019 | 11084.00 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A VAN DO MUNICIPIO ESTAR COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QOGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE CIDALIA ARAUJO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-2848, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2019 | 200.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME RELATORIO SOCIAL E REQUERIMENTO MÉDICO ANEXA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2019 | 300.00 | 00004896852427 | JANETE BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 29/05/2019 | 261.26 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE DANIELA VIEIRA CAMPOS CPF:080.737.214-57, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 05/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 29/05/2019 | 119.05 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 01 (UMA) GELADEIRA, 01 (UMA) MOLDURA E 01 (UM) JARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 29/05/2019 | 104.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002877 | 29/05/2019 | 3115.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRATAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002880 | 29/05/2019 | 12578.72 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO E REFORMA DA EMEIF CLARINDO LUIZ DA SILVA. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002881 | 29/05/2019 | 3526.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO E REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002884 | 29/05/2019 | 2171.50 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002885 | 29/05/2019 | 199.17 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002856 | 29/05/2019 | 2300.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA EVENTO COM AS MAES DO CRIANÇA FELIZ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002858 | 29/05/2019 | 3100.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA AS OFICINAS DE EMBELEZAMENTO E CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADASCOM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM HOMENAGEM ASMAES, NO DIA 11 DE MAIO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 29/05/2019 | 1130.95 | 00007518904489 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA MODALIDADE CABELEIREIRA, REALIZADAS COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIRANDA DE SERVIÇOS EM HOMENAGEM AS MAES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 29/05/2019 | 952.38 | 00007060906401 | JOANA DANIELE BARREIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA MODALIDADE MAQUIAGEM, REALIZADAS COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIRANDA DE SERVIÇOS EM HOMENAGEM AS MAES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002886 | 29/05/2019 | 2446.46 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DO SITIO ALAGAMARE. PREGÃO PRESENCIAL 20/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2019 | 976.29 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 491275/D, PARCELA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2019 | 2838.32 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 691268/D, PARCELA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002863 | 29/05/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. INEXIBILIDADE Nº 0005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2019 | 1804.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO (62453587-8) ATIVO DA LEI 12810/13 COM RESIDUO DE PARCELA REFERENTE A COMPETENCIA (08/2013) EM COBRANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 53 DE INSS EFETUADO DI 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2019 | 46343.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS EFETUADO DI 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2019 | 11191.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 4660-4 NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2019 | 1328.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 4660-4 NO DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2019 | 4783.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 4660-4 NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002882 | 29/05/2019 | 3461.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA A CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO PICADA DOS FEREIRAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002883 | 29/05/2019 | 24663.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002887 | 29/05/2019 | 25171.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO PARA USO EM REPARO DE ESGOTOS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002875 | 29/05/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PEGRÃO 0037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 29/05/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ACERTO E VINCULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MATE (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL(BB E CEF) EA COMPANHA MENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN). DISPENSA POR VALOR 00003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322019 | 0002878 | 29/05/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. INEX N° 032/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/05/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII- NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002888 | 29/05/2019 | 8506.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DO PSF IV, NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/05/2019 | 675.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, CHASSI Nº9BD341A5XJY534025 DE PLACA QFT0053 A SERVIÇO DOS PSF'S, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/05/2019 | 310.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NA REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO FIAT DE PLACA QFT0053 A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/05/2019 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, BOA VISTA DISTRITO DE BOM JESUS, SITIO PICADA DOS FERREIRAS, UBS IX E POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/05/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002916 | 30/05/2019 | 10820.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/05/2019 | 1051.78 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 18 PESSOAS DA UFERSA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO FRONECIMENTO PARA ESTA EDILIDADE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO, E MAIS 25 LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAMA GUARNIÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, NO DIA 11 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 MAIO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/05/2019 | 357.14 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N° 296/05, COMO ZELADOR DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/05/2019 | 1666.67 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA DE EVENTOS FESTIVOS E INAUGURAÇÕES MUNICIPAIS (DIA DAS MAES, CIRANDA DE SERVIÇOS, INAUGURAÇÃO DE REFORMA NA SEC. DE EDUCAÇÃOE EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/05/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/05/2019 | 928.57 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/05/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002918 | 30/05/2019 | 3167.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUIXERAMOBIM DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002919 | 30/05/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/05/2019 | 960.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO E OLEO SINT SAE 5 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/05/2019 | 274.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NA REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/05/2019 | 600.00 | 21515175000101 | CAR JET SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA HIDRATAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PINTURA DOP VEICULO FORD RANGER, DE PLACA QFW2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002917 | 30/05/2019 | 3541.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/05/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 MAIO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/05/2019 | 1500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 MAIO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/05/2019 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 MAIO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE LIRA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE 2848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/05/2019 | 1650.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE E CINTILOGRAFIA MIOCARDICA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIEIRA MENDES, CPF Nº 03520584476, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2019 | 250.00 | 00008050230465 | WECSLEY VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRANIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTREAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2019 | 600.00 | 00011022581481 | LUIZ JOSE DE LIMA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE EDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2019 | 800.00 | 00075547856568 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE USG DE A. TOTAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2019 | 500.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003308579405 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SEU FILHO, MATEUS DE LIMA ROBERTO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/05/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/05/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS,CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00031160115400 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSOANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2019 | 400.00 | 00007184985427 | MICHELLE CRISTINA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/05/2019 | 833.33 | 00003307973444 | JOSEFA GENEUDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/05/2019 | 595.24 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DE MATERIAL DIDATICO E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/05/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/05/2019 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/05/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/05/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/05/2019 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 31/05/2019 | 3560.00 | 27147939000130 | JS POÇOS ARTESIANOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PEFURAÇÃ DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLEZINHO, PARA AS NECESSIDADES DOS MORADORES LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/05/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019..CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/05/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2019 | 7800.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PREM DE AGOSTO/2018, NAO RETIRADA NO FPM EM DEBITO AUTOMATICO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/05/2019 | 10000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/05/2019 | 8208.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DO INSS DE INSS EFETUADO DI 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2019 | 4783.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM 4660-4 NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2019 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR 6703-2 NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2019 | 2311.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4- NO DIA 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2019 | 3074.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 4660-4, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/05/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019., CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/05/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/05/2019 | 82.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 (UC:5/1291866-0) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/05/2019 | 86.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO - 143095/2019, PARA DECLARAÇAO DE CAPACIDADE TECNICA A SER ENTREGUE AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002969 | 31/05/2019 | 66365.65 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1041241-53 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO Nº 000099/2018-CPL, MATRICULA CEI Nº 51.243.74487/76, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 00001/2018, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/05/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/05/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/05/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO doe DIA 04,10,11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AU DIA 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/05/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/05/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/05/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 06/06/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MAIO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/06/2019 | 79.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2019,DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 06/06/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2019,DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/06/2019 | 168.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/06/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 06/06/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/06/2019 | 1878.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 06/06/2019 | 232.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 06/06/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002978 | 06/06/2019 | 945.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS:SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. PREGÃO PRESNCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002979 | 06/06/2019 | 1995.84 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002980 | 06/06/2019 | 1360.80 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA,SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002981 | 06/06/2019 | 2268.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, BAIXA FUNDA ESITIO MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANAHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002982 | 06/06/2019 | 2721.60 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CONSELHO, BANANEIRAS, ALMAO,MAIA E SANTA LUZIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/06/2019 | 915.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA, COENTRO E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 06/06/2019 | 458.40 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 06/06/2019 | 1214.10 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 06/06/2019 | 921.60 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 06/06/2019 | 1410.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 06/06/2019 | 1203.20 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 06/06/2019 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA EM ECG DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/06/2019 | 150.00 | 00004627534337 | MARIA SIMAO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RX DO OTRAX AP E P, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 06/06/2019 | 689.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/06/2019 | 112.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAIO/2019 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 06/06/2019 | 144.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 05/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE 2848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/06/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/06/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/06/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE2848, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/06/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003042 | 07/06/2019 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE VALDECIR CARDOSO MIRANDA , Nº CPF 03823865404, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002999 | 07/06/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003000 | 07/06/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003001 | 07/06/2019 | 831.60 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003004 | 07/06/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIROE LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003005 | 07/06/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMAR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003013 | 07/06/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHODO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003014 | 07/06/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003015 | 07/06/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O POVOADO DE BOA VISTA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003016 | 07/06/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ZE PEDRO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003017 | 07/06/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003018 | 07/06/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS:SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. PREGÃO PRESNCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003019 | 07/06/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003020 | 07/06/2019 | 1360.80 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003021 | 07/06/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003022 | 07/06/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003023 | 07/06/2019 | 2041.20 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003024 | 07/06/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003025 | 07/06/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003026 | 07/06/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003027 | 07/06/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003028 | 07/06/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003029 | 07/06/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003030 | 07/06/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ANTAS, VILA PRODUTIVA, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003031 | 07/06/2019 | 3402.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003032 | 07/06/2019 | 4082.40 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003033 | 07/06/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ANTAS, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA A VILADO QUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003034 | 07/06/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA SÃO JOSÉDE PIRANAHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003035 | 07/06/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLE DOS VICENTES,GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANAHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003036 | 07/06/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003037 | 07/06/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUA, ZE PEDRO, LAJES, MAIA E JUNCO PARA O SISTRITO DE BOA VISTA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003038 | 07/06/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003039 | 07/06/2019 | 1884.68 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003040 | 07/06/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003041 | 07/06/2019 | 2041.20 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 07/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 07/06/2019 | 386.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 07/06/2019 | 880.00 | 26658181000131 | D. F. DE SANTANA FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE SAPATOS SOCIAIS MASCULINOS HAWAI, DESTINADOS AOS MENINOS QUE FAZEM PARTE DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO, QUE PARTICIPARÁ DO III SAO JOAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 21/06/2019 A 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 07/06/2019 | 371.80 | 05940890000135 | LOJA DAS MEIAS AGUIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE MEIA CALÇA FEMININA OPAGA G BRANCA, PARA AS MENINAS QUE FAZEM PARTE DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTAO, QUE PARTICIPARÁ DO III SAO JOAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21/06 A 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 10/06/2019 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 05, 08, 10 E 15, LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S). DISPENSA Nº 002/2019. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 10/06/2019 | 417.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S HP 85A, BROTHER TN450, TONNER SAMSUNG D101/A111/D104/2010, TONNER D203 (SAMSUNG 4070) DESTINADA AOS PSF'S. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 10/06/2019 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 05, 08, 10 E 15, LOTADOS NOS PSF'S. DISPENSA Nº 002/2019. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 10/06/2019 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 05, 08, 07, 10 E 15, LOTADOS NOS PSF'S. DISPENSA Nº 002/2019. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/06/2019 | 46938.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/06/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4- NO DIA 10 JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 10/06/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 10/06/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUINTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382019 | 0003059 | 10/06/2019 | 477.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA. CONVITE Nº 038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/06/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JUNHO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 10/06/2019 | 307.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 04, 06, 07, 09 E 11, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 10/06/2019 | 724.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S HP 85A, 12A, BROTHER TN450 E TN660, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . DISPENSA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 10/06/2019 | 307.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 04, 06, 07, 09 E 11, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 10/06/2019 | 307.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 04, 06, 07, 09 E 11, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003079 | 10/06/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2019 A 30/05/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 10/06/2019 | 500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZ ATENDIMENTOS AO SETOR D EINFORMATICA LIGADO A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, SERVIÇO DE CONGIGURAÇÃO, MONITORAMENTOE AGILIDADE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/06/2019 | 221.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003053 | 10/06/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE , DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA OSITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003054 | 10/06/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA , DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003055 | 10/06/2019 | 680.40 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003056 | 10/06/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003057 | 10/06/2019 | 1995.84 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 10/06/2019 | 185.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 12 E 14, LOTADOS NA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 10/06/2019 | 2595.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AOS SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO COLORIDO, RECARGA DE TONNER'S HP 85A, 12A, BROTHER TN450, TN660 E D203, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/06/2019 | 885.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 12 E 14, COMO TAMBME MANUTENÇÃO E CONCERTO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER,LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 10/06/2019 | 895.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 12 E 14, COMO TAMBME MANUTENÇÃO E CONCERTO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER,LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 10/06/2019 | 1261.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003072 | 10/06/2019 | 1285.20 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, RIACHÃO E PICADA DOS ANDRADES PARA O SITIO TAMANDUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003073 | 10/06/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA, E POÇO VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003074 | 10/06/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003075 | 10/06/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003076 | 10/06/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003077 | 10/06/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003078 | 10/06/2019 | 2663.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003081 | 10/06/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2019 A 30/05/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 10/06/2019 | 484.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA", DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003091 | 10/06/2019 | 3402.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003092 | 10/06/2019 | 2041.20 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/06/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 JUNHO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM GASTOS QUE TEM DURANTE AS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, LOCAL ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003080 | 10/06/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2019 A 30/05/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 10/06/2019 | 1300.00 | 08902590000150 | CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTUECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. JOAO MENDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇAÕ DA DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, INSUMOS MEDICOS (CLINICOGERAL, PSIQUIATRICO), ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO FAMILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/06/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA OFA0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/06/2019 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE2848, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/06/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA0689, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/06/2019 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/06/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/06/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/06/2019 | 350.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SAUDE DA VISÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/06/2019 | 400.00 | 00002459405456 | JORGE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO OFERRTADOS PELO MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003105 | 11/06/2019 | 1525.08 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003107 | 11/06/2019 | 21797.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 11/06/2019 | 6428.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEIF EMERSON DE LUCENA, UMBELINAC. SOBRAL, JOSÉ P. SOBRINHO, SINVAL L. DE OLIVEIRA, ERNANE A. SÁTIRO,JOSINA Mª DE JESUS, CLARINDO L.DA SILVA, ANTONIO PEDROSA, JOÃO B. CAMPOS, METRE CAZUZA,INST. ANTONIO L. NETO, JOAQUIM P. LIMA, CRECHE JURACI L. LEITE, ANTONIO G.CLEMIDIA P. DE NEGREIROS, CAPITULINA Mª DE JESUS E Mª FRANÇA, CASA DA MERE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003109 | 11/06/2019 | 4718.72 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003110 | 11/06/2019 | 17352.18 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003111 | 11/06/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003113 | 11/06/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003115 | 11/06/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003117 | 11/06/2019 | 2330.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGAÇÃO , LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003118 | 11/06/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003122 | 11/06/2019 | 61224.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-500, DIESEL S-10 E OUTROS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OFG-3473, OFG2324, MOU8992, OGD3776, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOK8972, OFG2002, NQD8426, QSE2585,QSE7753, QSF0633, OFG0963 E OGE0324, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003125 | 11/06/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003126 | 11/06/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003127 | 11/06/2019 | 2666.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMAO,BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/06/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/06/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (72°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 11/06/2019 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 11/06/2019 | 1660.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DE CAMINHÃO MUNK DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA CENTENÁRIA E TROCA DE UM POSTE QUE FICA NA SAIDA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003119 | 11/06/2019 | 5473.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO BS500 E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, DE PLACAS: QFW2390. OGE5836, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003097 | 11/06/2019 | 1380.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003099 | 11/06/2019 | 1205.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 11/06/2019 | 7112.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 11/06/2019 | 272.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE-NACAP, DISPENSA DVN 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003100 | 11/06/2019 | 956.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003106 | 11/06/2019 | 9797.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003112 | 11/06/2019 | 4961.72 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003120 | 11/06/2019 | 4000.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 E B-S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DE PLACAS: QFB3863 E OET4805, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003123 | 11/06/2019 | 29851.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM TEMP AMB E OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPY5732, QFW2165, OGA3012, QFE5439, OFG0665, QFX8694, QFX7864, QFT0053, QSE3878, QFG0645, OFA0689 E OFA0669, ASERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003124 | 11/06/2019 | 7963.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA UATARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE PLACAS: QFF8147, QSE3848, QSE3839 E QSE3828. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003135 | 12/06/2019 | 2360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/16 FALKEN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF8147 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 12/06/2019 | 652.53 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE-3878, DURANTE REVISAO DE GARANTIA, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 12/06/2019 | 769.47 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO SPINO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 12/06/2019 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 12/06/2019 | 1231.79 | 10947389001617 | BAN BAN COMERCIAL DE CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BONECA GABI SHOES E SAPATO PICADILLY DESTINADOS A SEC. DE CULTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO III SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 6.703-2- NO DIA 10 JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 12/06/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003133 | 12/06/2019 | 1350.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE JANTAR OFERECIDO ÀS MÃES , CRIANÇAS E FAMILIARES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003131 | 12/06/2019 | 307819.02 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1041241-53 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, RUAS CITADAS NO CONTRATO Nº 000099/2018-CPL, MATRICULA CEI Nº 51.243.74487/76, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 00001/2018, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003132 | 12/06/2019 | 11104.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CALÇAMENTO EM PARALELEPIDO DA RUA MAE SINHÁ, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003129 | 12/06/2019 | 1780.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL TIPO TOLDO COM ESTRUTURA DE FERRO, CATRACA E LONA FRONTLIGHT BRILHO, DERSTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003130 | 12/06/2019 | 2400.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS MODELO: ACM DESTINADOS AO ADITORIO PROF. MARIA ELZA DOS SANTOS, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003134 | 12/06/2019 | 10770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 27/80/22.5 FR88 PERELLI DESTINADOS AO VEICULO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 12/06/2019 | 305.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 12/06/2019 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FELIX DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, AO SR. FELIPE PEREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/06/2019 | 100.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃÕ PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM NOTIFICAÇÃO DA FICHA DO SINAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO EQUIPE DA SE. DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM NOTIFICAÇÃO DA FICHA DO SINAN. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/06/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2019 | 39326.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/06/2019 | 64449.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 13/06/2019 | 700.00 | 13556167000185 | MED-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DAS VIAS ALCRIMAIS, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2019 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE2848, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE2838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2019 | 400.00 | 00010831220457 | MERIELE RUFINO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, POR SER MEMBRO DO CONSELHO MUICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/06/2019 | 96031.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2019 | 507608.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2019 | 24554.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2019 | 26823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/06/2019 | 8390.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2019 | 26858.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 13/06/2019 | 205.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 13/06/2019 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE JUNDO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/06/2019 | 22436.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/06/2019 | 83074.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003203 | 13/06/2019 | 15980.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CALÇAMENTO EM PARALELEPIDO DA RUA JOSÉ LINS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0003210 | 13/06/2019 | 16742.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ESPAÇO ANEXO DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0003211 | 13/06/2019 | 16742.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PRAÇA DO CONJ. HABITACIONAL ARCONCIO PEREIRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/06/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2019 | 6442.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2019 | 4096.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2019 | 2600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2019 | 5330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003204 | 13/06/2019 | 1780.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE JANTAR OFERECIDO ÀS MÃES E FAMILIARES BENEFICIARIAS DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003209 | 13/06/2019 | 1200.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE JANTAR OFERECIDO EM EVENTO EM HOMENAGEM ÀS MÃES ATENDIDAS NAS OFICINAS REALIZADAS COM GRUPO DE CONVIVENCA DO CRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/06/2019 | 8035.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2019 | 20940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2019 | 5410.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2019 | 11070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2019 | 2696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2019 | 9236.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2019 | 24693.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2019 | 31951.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2019 | 6480.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2019 | 22446.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/06/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/06/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2019 | 2721.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2019 | 10998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE JUNDO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2019 | 1319.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2019 | 13008.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2019 | 55519.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2019 | 3496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2019 | 17250.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2019 | 5264.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2019 | 12637.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/06/2019 | 6500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2019 | 53054.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/06/2019 | 6750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/06/2019 | 15348.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2019 | 18966.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2019 | 29152.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2019 | 64912.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/06/2019 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 14/06/2019 | 2400.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 14/06/2019 | 2825.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DA PASCOA DO SCFV. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 14/06/2019 | 1095.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIO DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 14/06/2019 | 905.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIO DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO ME PRAÇA PUBLICA. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/06/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/06/2019 | 250.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, MARIA IARA TARGINO DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESFINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 14/06/2019 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTONIA TAVARES DA SILVA , Nº CPF 09190493432, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 14/06/2019 | 1225.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIO DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/06/2019 | 200.00 | 00032049179839 | CARMELIA SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/06/2019 | 300.00 | 00012027193413 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO, ARTHUR SANTOS MIRANDA, PORNÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/06/2019 | 300.00 | 00070804752443 | MATEUS DE LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,O MESMO SOFREU UM ACIDENTE DE MOTO E DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/06/2019 | 300.00 | 00001469093480 | ELISANGELA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSOANCIA MAGNETICA DA PERNA DIREITA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00091856655415 | NELSON PEREORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/06/2019 | 300.00 | 00003286411469 | FRANCIRALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, JESSICA MARQUE DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/06/2019 | 200.00 | 00016294356431 | ROSIMEIRE VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO D SAUDE DE SEU FILHO, HEITOR FERNANDES CAVALCANTI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/06/2019 | 250.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESPARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/06/2019 | 700.00 | 00088559866434 | JOSEVAL LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (O MESMO SOFREU UM ACIDENTE E FRATUROU OS CALCÂNEOS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM USG E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCARDIO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003222 | 17/06/2019 | 3350.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA QUE ATENDERÁ A EMEIF IRAPUAM DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO Nº 033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003228 | 17/06/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/05/2019 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 17/06/2019 | 570.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS IND RED 50, 80-0, 90 (2") DESTINAODS A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES DO III SAO JOAO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 17/06/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; MES DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 17/06/2019 | 1477.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALTO, 02 (DUAS) CADEIRAS ENCON SEC MARTIFLEX, 01 (UM) ESTANTE DE AÇO, 01 (UM) MESA DIAME TAB KOMBA E 02 (DUAS) MESAS AUXIL PANDIM, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/06/2019 | 2229.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE / SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/06/2019 | 25351.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE / PSF MEDICO. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/06/2019 | 4882.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE / PSF ODONTO. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/06/2019 | 2359.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE / PEVA. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/06/2019 | 14600.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF - PACS. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/06/2019 | 3849.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003277 | 18/06/2019 | 1408.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 000031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003290 | 18/06/2019 | 4165.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET4805, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003291 | 18/06/2019 | 1300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MOTOR E SUSPENSÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS OET-4214 E QFH-8267, PREGÃO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/06/2019 | 654.76 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREOGRAFO E DIRETOR DA QUADRILHA JUNINA "LUAR DO SERTÃO", DESTE MUNICIPIO, PARA AS APRESENTAÇÕES DA FESTA DO SAO JOAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 18/06/2019 | 595.24 | 00011892990466 | JAIAN RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE FOGUEIRA JUNINA ARTESANAL, MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA, FAZENDO PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO III SÃO JOÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/06/2019 | 82.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/06/2019 | 82319.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS ORDINARIOS - FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003243 | 18/06/2019 | 2328.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/06/2019 | 150.00 | 00002096537444 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A QUITAÇÃO DAS CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, O MESMO NÃO DISPONIBILIZA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR PAGAMENTO DAS REFERIDAS CONTAS. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEÁ-LO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/06/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/06/2019 | 1266.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- 48/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/06/2019 | 837.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGD RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/06/2019 | 540.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/06/2019 | 1955.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003279 | 18/06/2019 | 345.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE - NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/06/2019 | 144.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000072019 | 0003275 | 18/06/2019 | 5142.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003276 | 18/06/2019 | 4096.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003284 | 18/06/2019 | 3200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE LÂMINAS, SOLDA, RODAS E SISTEMA HIDRÁULICO NO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PREGÃO N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003288 | 18/06/2019 | 2300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO MOTOR, FEIXE DE MOLA, RODAS, BOMBA D'AGUA E CUICA, DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPAA SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PREGÃO N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 18/06/2019 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003247 | 18/06/2019 | 7509.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 18/06/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003241 | 18/06/2019 | 2110.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-3473,OGE-0324,MOV-8992,OGD-3576,OEY-5533,QFW-4076,QDE7753,OFG-2473,OGA-8760,MOK-8972,OFG-2002, QFN0963, QDF0633 E NQD-8426, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003245 | 18/06/2019 | 1851.43 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/06/2019 | 106329.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC 14 - FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/06/2019 | 17039.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC 14 - FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/06/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019(UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/06/2019 | 6257.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO / MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 18/06/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 (MAT:40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003271 | 18/06/2019 | 14917.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003273 | 18/06/2019 | 9621.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003278 | 18/06/2019 | 1200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU8992. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003280 | 18/06/2019 | 1600.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG2473. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003281 | 18/06/2019 | 1400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK8972. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003282 | 18/06/2019 | 2200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY5533. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003283 | 18/06/2019 | 1400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4076. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003285 | 18/06/2019 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG2002. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003286 | 18/06/2019 | 900.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA8760. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003287 | 18/06/2019 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD3576. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003289 | 18/06/2019 | 1800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG3473. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/06/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/06/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/06/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 18/06/2019 | 400.00 | 08587655000110 | CARIRI CARDIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE DEISE DIANY VIEIRA DA SILVA, PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/06/2019 | 1785.71 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003274 | 18/06/2019 | 432.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. conf. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/06/2019 | 15466.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/06/2019 | 2678.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/06/2019 | 18416.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 19/06/2019 | 548.47 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS NECESSARIOS À REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 19/06/2019 | 205.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 19/06/2019 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOÇOGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA SILVA, CPF: 93096623449, PESSOA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/06/2019 | 1734.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/06/2019 | 1673.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/06/2019 | 894.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/06/2019 | 3043.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2019 | 1325.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2019 | 404.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003309 | 19/06/2019 | 4340.50 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUISIÇÃO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A SUBESTAÇÃO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, PREGÃO Nº 033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003321 | 19/06/2019 | 23000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR "ERIC LAND" PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 19/06/2019 | 1323.40 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FEIJAO DE CORDA MACASSAR, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 19/06/2019 | 507.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 19/06/2019 | 472.20 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 19/06/2019 | 499.50 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 19/06/2019 | 240.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/06/2019 | 1316.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 19/06/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4 NO DIA 19 JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM DEPUTADOS E SECRETARIOS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/06/2019 | 300.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM DEPUTADOS E SECRETARIOS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/06/2019 | 1241.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGDM. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICÍPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2019 | 364.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPÓRIOS (PRAÇAS). RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/06/2019 | 6331.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/06/2019 | 11461.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM DEPUTADOS E SECRETARIOS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112019 | 0003315 | 19/06/2019 | 1300.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA REGIONAL GERALDO MÃOZINHA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2019, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122019 | 0003316 | 19/06/2019 | 1650.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "SARA LORENA" PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003317 | 19/06/2019 | 1950.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "BRENO ANDRADE" PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0003318 | 19/06/2019 | 1650.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "FORRÓ DE ARROMBA" PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0003319 | 19/06/2019 | 1650.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "ROMARIO FREITAS" PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0003320 | 19/06/2019 | 900.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "JOEBSON VICTOR" PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. INEGIBILIDADE Nº0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/06/2019 | 7871.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CUSTEIO SUS. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/06/2019 | 171.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003310 | 19/06/2019 | 3500.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICADAS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: OET4214 E QFH8267. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003311 | 19/06/2019 | 3213.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 21/06/2019 | 714.28 | 00071680083406 | JOSE VICTOR CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 21/06/2019 | 998.00 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 21/06/2019 | 595.24 | 00012607399459 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI296/05, COMO VIGILANTE NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE RANNYERI LACERDA LEITE FILHO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 21/06/2019 | 998.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 21/06/2019 | 809.52 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA(TRABALHA UMA NOITE E FOLGA OUTRA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 21/06/2019 | 1964.28 | 00003843221405 | IEMIRTON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 21/06/2019 | 976.19 | 00002677057433 | ALUIZIO VIEGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 21/06/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 21/06/2019 | 1666.66 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 21/06/2019 | 1964.28 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANATE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003364 | 21/06/2019 | 4500.00 | 29526569000177 | ALISSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA " ALISSON VIEIRA E BANDA" EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 21 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019. INEXIGIB. Nº 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003366 | 21/06/2019 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019. INEXIGIB. Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 21/06/2019 | 998.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GARI, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSÉ JARISMAR BANDEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 21/06/2019 | 654.76 | 00012754356452 | JOSE RAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESS EPUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 21/06/2019 | 998.00 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESS EPUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 21/06/2019 | 833.33 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA DO SERVIÇO DE DRENAGEM DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 21/06/2019 | 476.19 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 21/06/2019 | 998.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GARI, TIRANDA DO SERVIDOR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 21/06/2019 | 833.33 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA REFORMA DE DRENAGEM DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/06/2019 | 1361.90 | 00004437953479 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDODA DA RUA JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 21/06/2019 | 1361.90 | 00003399716494 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 21/06/2019 | 998.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F.4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 21/06/2019 | 654.76 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 21/06/2019 | 1361.90 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ LINS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 21/06/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 21/06/2019 | 998.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 21/06/2019 | 998.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 21/06/2019 | 476.19 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 21/06/2019 | 998.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 21/06/2019 | 1361.90 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE LINS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 21/06/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 21/06/2019 | 380.95 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 21/06/2019 | 998.00 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NORTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 21/06/2019 | 619.05 | 00010863291473 | DAMIAO ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANRTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DURANTE O MES DE JUMHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 21/06/2019 | 428.57 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VEÍCULO CAÇAMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 21/06/2019 | 523.81 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 21/06/2019 | 380.95 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 21/06/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 21/06/2019 | 998.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE USANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/06/2019 | 100.00 | 00006445107494 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO DEVIDO A MESMO ESTÁ EM VULNERABILIDADE SOCIAL POR NÃO TER CONDIÇÕES DE FINANCEIRAS NO MEMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 21/06/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003340 | 21/06/2019 | 909.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN E MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 21/06/2019 | 1904.76 | 00032187281850 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PEDREIRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO QUIXERAMOBIM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/06/2019 | 1190.47 | 00002462127488 | PEDRO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO SERVENTE DE OBRAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LACALIZADA NO SITIO QUIXERAMOBIM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 21/06/2019 | 892.85 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 21/06/2019 | 998.00 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 21/06/2019 | 952.38 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 21/06/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 21/06/2019 | 998.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 21/06/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 21/06/2019 | 998.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOQAUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/06/2019 | 800.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSOANNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/06/2019 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DETC DE CRANIO COM CNTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/06/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/06/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/06/2019 | 500.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO ECOCARDIAGRAMA COM DOPPLER, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003342 | 21/06/2019 | 1802.50 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULO MEDIOS TIPO PICK-UP E VEÍCULOS POPULARES LEVE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/06/2019 | 200.00 | 00011749509431 | MARIA TEREZA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR SDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, A MESMA REALIZOU UNS EXAMES NA CAPITAL E NÃO ESTAVA COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A PASSAGENS DE VOLTA PRA CASA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 21/06/2019 | 2042.37 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA G3 - FOR/BSB/FOR, EM NOME DA SECRETARIA DE SAUDE, A DRA. AN APAULA CAVALCANTI LACERDA, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONASEMS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 21/06/2019 | 998.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2019 | 400.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUADE - CONASEMS, QUE ACONTECERÁ DE 02 A 05 DE JULHO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/06/2019 | 300.00 | 00028873669808 | JACO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/06/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/06/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/06/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/06/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DA SUA NFILHA, ANA BEATRIZ BENTO RAMOS DE LUCENA, MENOS DE IDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃODISPOR DE CUSTEÁ-LÁ. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RALATÓRIO SOCIAL ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/06/2019 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATORIO SOCIAL E LAUDO MEDICO ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/06/2019 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/06/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/06/2019 | 150.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHADO PACIENTE DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/06/2019 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE-5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/06/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA qfw-2165, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/06/2019 | 700.00 | 00091691737372 | CICER JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 25/06/2019 | 357.14 | 00004855990400 | JOSE DUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, COMUNIDADE DE BOA VISTA E PIRANHAS VELHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003444 | 25/06/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003446 | 25/06/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 04/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 25/06/2019 | 2874.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003394 | 25/06/2019 | 32873.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-10, MAXON HIDRAULICO, MAXON SUPRA E DIESEL S-500 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/06/2019 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NA FINALIDADE DE PARTICIPAREM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/06/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NA FINALIDADE DE PARTICIPAREM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 25/06/2019 | 714.28 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 25/06/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 25/06/2019 | 8447.50 | 17101079000140 | TES TRANSF. EQUIP. ELETRICOS E SER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TRANSFORMADOR 3F/112,5KVA 60HZ, SERIE: TES 318042, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DV00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 25/06/2019 | 14069.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA De TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 25/06/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/06/2019 | 542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 25/06/2019 | 6732.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2019 DOS POÇO ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 25/06/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 25/06/2019 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 25/06/2019 | 714.28 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUMHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0003445 | 25/06/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 25/06/2019 | 2765.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003463 | 25/06/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 25/06/2019 | 476.19 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA , NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, DESTINADA AOS FEIRANTES NA CASA DE TAIPA QUE SERVE DE ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA CULTURA JUNINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/06/2019 | 714.29 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 25/06/2019 | 8268.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 25/06/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 25/06/2019 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 14(QUATORZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 25/06/2019 | 1428.57 | 00004578574393 | KATHELEEN SANTOS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 12H. 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 25/06/2019 | 833.33 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE24H. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 25/06/2019 | 1964.29 | 00005836626413 | MARCIANO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF IV DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 25/06/2019 | 714.29 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 25/06/2019 | 892.86 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 05 (CINCO) DE24H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 25/06/2019 | 2143.16 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 (DEZ) DE 24H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 25/06/2019 | 5102.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 25/06/2019 | 1071.43 | 00009004949488 | JESSICA CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CICO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 25/06/2019 | 714.29 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04(QUATRO) PLANTOES DE 12H E 05(CINCO) DE24H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 25/06/2019 | 714.29 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 25/06/2019 | 714.29 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 25/06/2019 | 892.86 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO) DE24H. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 25/06/2019 | 654.76 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 03 (TRES) DE12H. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 25/06/2019 | 654.76 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 11 (ONZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 25/06/2019 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 25/06/2019 | 773.81 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 25/06/2019 | 428.57 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/05/2019 A20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 25/06/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 25/06/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 25/06/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 25/06/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 25/06/2019 | 4385.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALR DR OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 25/06/2019 | 457.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 25/06/2019 | 250.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 25/06/2019 | 869.05 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE MIO FIO NA REFORMA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003465 | 25/06/2019 | 242000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA VOLKSWAGEM, 0KM, COMBUSTIVEL DIESEL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 11602.227000/1170-03, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00148/2019 E PREGAO PRESENCIAL 00034/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003466 | 25/06/2019 | 51000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA VOLKSWAGEM, 0KM, COMBUSTIVEL DIESEL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 11602.227000/1170-03, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00148/2019 E PREGAO PRESENCIAL 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00002746312450 | DAMIÃO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUANTE DE PEDREIRO DA RERFORMA E APLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003473 | 26/06/2019 | 500.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/06/2019 | 357.14 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 26/06/2019 | 595.24 | 00008896201489 | KATIANE MARIANO DE LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A FIM DE SUBSTITUIR EFETIVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 26/06/2019 | 714.28 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 26/06/2019 | 833.33 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003504 | 26/06/2019 | 1880.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 26/06/2019 | 357.14 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR NO SAMU TIRANDO 03 (TRES) PLANTOES EXTRAS NO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 26/06/2019 | 1190.48 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SENDO 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 26/06/2019 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF X, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 26/06/2019 | 714.28 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 26/06/2019 | 2920.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 26/06/2019 | 714.29 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 26/06/2019 | 214.29 | 00007661090465 | SINARA FRANCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA NA AUTARQUIA HOSITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003523 | 26/06/2019 | 6061.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S10 E S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: QFB3863 E OET4805. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003524 | 26/06/2019 | 6309.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: QFF8147, QSE3848, QSE3839 E QSE3828. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 26/06/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003526 | 26/06/2019 | 25008.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM TEMP. AMB E OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPY5732, QFW2165, OGA3012, QFE5439, OFG0665, QFX8694, QFX8694, QFX7864, QFT0053, QSE3878, QFG0645, OFA0669, ASERVIÇO DOS PSF'S (DO I AO X) PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 26/06/2019 | 238.10 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 26/06/2019 | 714.29 | 00011509699465 | GISELLY CAVALCANTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 26/06/2019 | 476.19 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 26/06/2019 | 119.05 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 26/06/2019 | 833.33 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, SENDO 07 (SETE) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 26/06/2019 | 238.10 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 (UM) PLANTAO 24H DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 26/06/2019 | 238.10 | 00006288247421 | ALINE DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU), DESTE MUNICIPIO, SENDO 01(UM) PLANTÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 26/06/2019 | 1190.48 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 26/06/2019 | 357.14 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONTRUÇÃO DA FOGUEIRA ARTESANAL, FEITA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 26/06/2019 | 595.24 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PERIODO JUNINO "TROPA DE DANÇAS REGIONAIS", DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB, DURANTE REALIZAÇÃO DO SAO JOÃO 2019, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003518 | 26/06/2019 | 2550.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE SALADA DE FRUTAS E SOPA A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO DO SAO JOAO 2019, QUE FOI REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. PREGÃO Nº 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 26/06/2019 | 1250.00 | 00034353987879 | DAMIANA RAQUEL OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS E DEMAIS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, QUE FOI REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 26/06/2019 | 400.00 | 00009306914407 | MAILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS E DEMAIS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, QUE FOI REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003493 | 26/06/2019 | 552.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 26/06/2019 | 56712.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 26/06/2019 | 857.14 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 26/06/2019 | 857.14 | 00006751726406 | EDILSON RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 26/06/2019 | 952.38 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 26/06/2019 | 952.38 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE D EPEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 26/06/2019 | 952.38 | 00012123732435 | DAMIAO DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003483 | 26/06/2019 | 3300.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PAPALELEPIPEDO DA RUA ANTONIO DE SOUZA DIAS. PREGÃO PRESENCIAL 10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 26/06/2019 | 1369.05 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTINADA A LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 26/06/2019 | 1071.43 | 00007901528435 | SEVERINO RUFINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHONETA DESTINADA A LEVAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE OBRAS EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 26/06/2019 | 952.38 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA, DURANTE MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 26/06/2019 | 714.28 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 26/06/2019 | 857.14 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JUSTINO CAVALCANTI, VILA ESCONDIDA E RUA PROJETADA DESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003521 | 26/06/2019 | 2927.58 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO BS500 E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO COLETOR, DE PLACAS: QFW2390. OGE5836, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/06/2019 | 400.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO SOBRE TRASPORTE ESCOLAR CONVENIO DO ESTADO/MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003471 | 26/06/2019 | 310.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003472 | 26/06/2019 | 780.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCILO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003474 | 26/06/2019 | 690.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 26/06/2019 | 959.20 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS)DISTRIBUIDOS NO SAO JOAO REALIZADO COM CIRANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 26/06/2019 | 598.85 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS (CHOCOLATES PIRULITOS E OUTROS)DISTRIBUIDOS NO SAO JOAO REALIZADO COM CIRANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/06/2019 | 15739.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURADO 31/05/2019 MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/06/2019 | 35678.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2019 | 978.12 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 491275/D, PARCELA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2019 | 2844.42 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4429877/D, PARCELA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 26/06/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JUNHO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003475 | 26/06/2019 | 1179.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003476 | 26/06/2019 | 3289.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003485 | 26/06/2019 | 1380.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 26/06/2019 | 1670.75 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS) DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO SAO JOAO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003491 | 26/06/2019 | 337.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003522 | 26/06/2019 | 50258.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-500, B S-10 E OUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. PLACAS: OFG3473, OFG2324, MOU8992, OGD3776, OEY5533, OFW4076, OFG2473, OGA8760, MOK8972, OFG2002, NQD8426, QSE7753, QSF7753, QSF0633, OFG0963 E OGE0324. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/06/2019 | 700.00 | 00025203312400 | FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 26/06/2019 | 1190.47 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 26/06/2019 | 357.14 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR NO SAMU TIRANDO 03 (TRES) PLANTOES EXTRAS NO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 26/06/2019 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES - NO PACIENTE ARTHUR CONOLLY JUNIOR, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003513 | 26/06/2019 | 2800.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2019 | 500.00 | 00009152413403 | CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA DE LÁ EMBARCAR PARA BRASILIA-DF NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO AEDES NA MIRA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONASEMS, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/06/2019 | 500.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO REPASSE DO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, REALIZADA DE 10/04 A 31/05. (TECNICA DE ENFERMAGEM - VACINAÇÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2019 | 300.00 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 27/06/2019 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO REPASSE DO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, REALIZADA DE 10/04 A 31/05. (TECNICA DE ENFERMAGEM - VACINAÇÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003542 | 27/06/2019 | 6705.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À CONCLUSAO DA REFORMA DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 27/06/2019 | 414.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003555 | 27/06/2019 | 2925.00 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSOA DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 27/06/2019 | 595.24 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA D AQUADRILHA JUNINA "MARIA CHIQUINHA" DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DO SAO JOAO 2019, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003553 | 27/06/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003549 | 27/06/2019 | 650.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 24M² EM GESSO E 34,6M² DE MOLDURA TAMBEM EM GESSO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 041/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003565 | 27/06/2019 | 490.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AO SCFV. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/06/2019 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 27/06/2019 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003556 | 27/06/2019 | 3771.20 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIO ENJEITADO, PAU FERRO E GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 27/06/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2019 A 23/06/2019. CONFORME DISPESA Nº 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003561 | 27/06/2019 | 4058.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CATOLEZINHO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003540 | 27/06/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE JUNHO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003543 | 27/06/2019 | 17192.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003562 | 27/06/2019 | 18066.50 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA USO E REPARO DE ESGOTOS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS. PREGÃO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2019 | 300.00 | 00006892351433 | KILDENY RANYS MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS NOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS (DRA. MACIANA AZEVEDO) A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003569 | 27/06/2019 | 7555.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA CONTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO E VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 27/06/2019 | 2025.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO D APRAÇA NO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2019 | 400.00 | 00098114476400 | ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003552 | 27/06/2019 | 1500.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL (FAIXA 800X120, 500X60, PAINEL 500X70 E ADESIVOS 8X8) DESTINADO A EVENTO DO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 27/06/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 27/06/2019 | 595.24 | 00011168622476 | LUANA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELOS E TODOS OS PARTICIPANTE DAS QUADRILHAS E GRUPOS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 27/06/2019 | 1428.57 | 00006067053411 | CINTIA LIMA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, NA NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NELOSN LACERDA PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003560 | 27/06/2019 | 20970.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE PALCO 12X08 E SONORIZAÇÃO DE PORTE MEDIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2019, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO. PREGÃO PRESENCIAL 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 27/06/2019 | 3178.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO E SAIOTES PARA AS BARRACAS DO SÃO JOÃO 2019, REALIZAÇÃO NOS DIAS 21, 22 E 23 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003535 | 27/06/2019 | 14597.72 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS D AAUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003536 | 27/06/2019 | 42313.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR D. OSEAS ALVES MANUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 000004/2019. DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 27/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ, E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003547 | 27/06/2019 | 5897.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONTRUNÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003548 | 27/06/2019 | 1100.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 40M² DE GESSO E 60M² DE MOLDURA (TAMBÉM EM GESSO), INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO NA SEDE DO SAMU DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003550 | 27/06/2019 | 4729.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003551 | 27/06/2019 | 750.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL FAIXAS 400X60, BANNER 100X130 E ADESIVOS 8X8, DESTINADO A EVENTO DO DIA MUNDIAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003564 | 27/06/2019 | 12578.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PSF VI, NO DISTRIT DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 27/06/2019 | 1785.71 | 00098115430463 | FRANSCISCO ALTIENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 28/06/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 28/06/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/06/2019 | 869.05 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE MIO FIO NA REFORMA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 28/06/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 28/06/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 28/06/2019 | 1666.66 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 28/06/2019 | 1142.86 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 28/06/2019 | 279.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS E CONFECÇÃO DE 40 COPIAS DE CHAVES PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/06/2019 | 4900.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS- ACS. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 28/06/2019 | 2850.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES E BALOES EM ESTRUTURA METALICA, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DIAS 21,22,E 233 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA E QUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 28/06/2019 | 45.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA ERIC LAND QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2019 NO DIA 23/06 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003640 | 28/06/2019 | 6583.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 28/06/2019 | 300.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 28/06/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 28/06/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ACERTO E VINCULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MATE (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL(BB E CEF) EA COMPANHA MENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN). DISPENSA POR VALOR 00003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 28/06/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS. DISPENSA POR VALOR 00003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 28/06/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 28/06/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322019 | 0003650 | 28/06/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. INEX N° 032/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 28/06/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 28/06/2019 | 625.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS RESERVAS DESTINADOS AO ESTAIDO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003595 | 28/06/2019 | 498.80 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SEC.,D E OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. PREÇÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003598 | 28/06/2019 | 23275.20 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AFBRICAÇÃO DO ALAMBRADO DOS FUNDOS DO ESTADIO MARCONIU CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREÇÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003600 | 28/06/2019 | 3740.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES EM CHAPA DE AÇO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003602 | 28/06/2019 | 4308.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POSTE 06 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DESTINADOS A PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003604 | 28/06/2019 | 2360.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVA DESTINADOS AO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003605 | 28/06/2019 | 3960.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES CHAPA DE AÇO E TUBO AÇO 1,20X0,45 DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 28/06/2019 | 6600.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) UNIDADE DE LUMINARIA PÚBLICA LED 100W 5000K ELETROPOLO, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003656 | 28/06/2019 | 57293.28 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040399-87 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, RUAS CITADAS NO CONTRATO Nº 000099/2018-CPL, MATRICULA CEI Nº 51.243.74487/76, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 00001/2018, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003657 | 28/06/2019 | 1610.45 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DA CONTRA-PARTIDA DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040399-87 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DASCIDADES, RUAS CITADAS NO CONTRATO Nº 000099/2018-CPL, MATRICULA CEI Nº 51.243.74487/76, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 00001/2018, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 28/06/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 28/06/2019 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,CONCERNENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 28/06/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 28/06/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/06/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/06/2019 | 100.00 | 00005482188469 | JUDITE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOA MESES MAIO E JUNHO DE 2019 POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/06/2019 | 100.00 | 00003308131455 | LAURA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOA MESES MARÇO E ABRIL DE 2019 POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/06/2019 | 100.00 | 00014793581854 | MARIA DE FATIMA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, POR SER PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPES. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/06/2019 | 200.00 | 00010602493404 | VANAILZA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ATRASO, POR ESTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003642 | 28/06/2019 | 490.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AO SCFV. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/06/2019 | 235.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NO REPASSE DAS RECEITAS EFETUADAS TRIBUTÁRIAS, DEBITO NA CONTA 1.509-1 (FEP), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/06/2019 | 5.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NO REPASSE DAS RECEITAS EFETUADAS TRIBUTÁRIAS, DEBITO NA CONTA 1.509-1 (FEP), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/06/2019 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NO REPASSE DAS RECEITAS EFETUADAS TRIBUTÁRIAS, DEBITO NA CONTA 6.703-2 (ITR), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4 NO DIA 19 JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/06/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/06/2019 | 2322.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4 NO DIA 19 JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/06/2019 | 3089.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 4660-4, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003658 | 28/06/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/06/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019., CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 28/06/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/06/2019 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 28/06/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 28/06/2019 | 3900.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTATUTO E ATA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERNANI AIRES SATIYRO; JOÃO B. CAMPOS; ANTONIO PEDROSA; JOSÉ P. SOBRINHO; CLEMIDIA P. DE NEGREITOS; CLARINDO L. DA SILVA; MESTRE CAZUZA; PRANCISCO E. DE LUCENA; JOAQUIM P. LIMA E ANTONIO G. BARBOSA NOS LIVROS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 28/06/2019 | 870.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 62 COPIAS DE CHAVES, 01 CHAVE CODIFICADA, 03 COPIAS DE CHAVES PELO MIOLO E CODIFICAÇÃO DE CHAVE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/06/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003654 | 28/06/2019 | 4718.72 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 28/06/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/06/2019 | 200.00 | 00076885895415 | RITA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/06/2019 | 500.00 | 00007898369475 | GILIARD BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, O MESMO NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA REALIZÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/06/2019 | 300.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/06/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE IZABEL ROSA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/06/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA APRTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIA MUNICICPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. QUE ACONTECERÁ DE 02 A 05 DE JULHO EM BRASILIA-DF. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/06/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-2848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/06/2019 | 300.00 | 00020517190478 | NECY OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE BUCAL DE SUA NETA, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PESSOA, MENOR DE IDADE, QUE RESIDE COM ELA E NAO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005348010480 | DELANIO SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2019 | 400.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR O EXAME QUE NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/06/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE2838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 28/06/2019 | 960.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE CARGA HORÁRIA DE 50H/AULAS, A SER REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA COM FUNCIONÁRIOS DESTE EDILIDADE OS SENHORES: REINALDO DE LIRA CARVALHO E HELDER OLIVEIRA DONASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/06/2019 | 200.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/06/2019 | 200.00 | 00057034818487 | ROSA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005292864404 | APARECIDA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FAMILIA ESTÁ EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/06/2019 | 450.00 | 00004831939412 | LUZINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS (ESQUEMA VACINAL) POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 28/06/2019 | 700.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL REALIZADAS NOS DIAS 18/05; 01/06; 08/06; 15/06 E 20/06 E MAIS 09(NOVE) SESSÕES FUTURAS, REALIZADAS NO MENOR ARTHUR SAMPAIO NUNES, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005292864404 | APARECIDA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FAMILIA ESTÁ EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/06/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 JUNHO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 05/07/2019 | 779.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUISIFICADOR E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF) DO POVOADO DE BOA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/07/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/07/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/07/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE2848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/07/2019 | 250.00 | 00014016487897 | MARIA ILBANETE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2019 | 500.00 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 05/07/2019 | 640.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELIANE MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE NAO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 05/07/2019 | 833.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO) E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003692 | 05/07/2019 | 650.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 24M² EM GESSO E 34,6M² DE MOLDURA TAMBEM EM GESSO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 05/07/2019 | 1450.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROUPEIRO, LAVADORA E COLCHÃO) DESTINADO AO NACAP DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/07/2019 | 1640.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS ITATIAIA E 01 REFRIGERADOR ESMALTEC245L, DESTINADOS A SORTEIO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 05/07/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SEXTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 05/07/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL, DE PLACA OGE 5836, CHASSI 93MMSTBT7DR095602, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003659 | 05/07/2019 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003660 | 05/07/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003661 | 05/07/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003662 | 05/07/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003663 | 05/07/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003664 | 05/07/2019 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003665 | 05/07/2019 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003666 | 05/07/2019 | 6000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003667 | 05/07/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003668 | 05/07/2019 | 4800.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003669 | 05/07/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003670 | 05/07/2019 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/07/2019 | 95.84 | 00067441580820 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DEVIDO AO DUPLO PAGAMENTO DO MESMO VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 05/07/2019 | 1120.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALCÃO AÇO COZINHA MULTIPLA) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 05/07/2019 | 1626.57 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS LAVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 05/07/2019 | 19824.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 05/07/2019 | 4711.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 05/07/2019 | 10639.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODODE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 05/07/2019 | 900.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PRORIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO SAMU, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003715 | 08/07/2019 | 789.96 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO OCRRETIVA EM ARES CONDICIONADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003716 | 08/07/2019 | 1905.98 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALES MANGUEIRA. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003718 | 08/07/2019 | 799.38 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 08/07/2019 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 08/07/2019 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 06/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003743 | 08/07/2019 | 1778.35 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO RECEITA TIPO B PAPEL AZUL, BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PP Nº22/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003720 | 08/07/2019 | 7780.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, GERADOR DE 180KWA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003713 | 08/07/2019 | 954.02 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO OCRRETIVA EM ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402019 | 0003729 | 08/07/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 08/07/2019 | 333.34 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 08/07/2019 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVEAO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 08/07/2019 | 83.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2019,DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003693 | 08/07/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003694 | 08/07/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003696 | 08/07/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (OBS: EM SEGUIDA, VOLTA PARA O CONJ. IRACI L. LEITE E DEUZIMAR CAVALCANTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO). PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003697 | 08/07/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003698 | 08/07/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003700 | 08/07/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMAR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003701 | 08/07/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA SERRA DESANTA RITA CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 08/07/2019 | 9.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 (MAT:40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003703 | 08/07/2019 | 1884.68 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 08/07/2019 | 586.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, ELEMENTO POLE E OUTROS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003705 | 08/07/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHODO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003706 | 08/07/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003708 | 08/07/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003709 | 08/07/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOSZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003711 | 08/07/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003712 | 08/07/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003714 | 08/07/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA, E POÇO VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003717 | 08/07/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000252019 | 0003719 | 08/07/2019 | 1727.11 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003721 | 08/07/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003722 | 08/07/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA O DISTRITO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0003723 | 08/07/2019 | 25452.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (14 ARES CONDICIONADOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003724 | 08/07/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O POVOADO DE BOA VISTA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003726 | 08/07/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003727 | 08/07/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO ZÉ PEDRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003730 | 08/07/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 08/07/2019 | 190.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA O QUADRO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003733 | 08/07/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMÃO,BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003734 | 08/07/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLE DOS VICENTES,GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003735 | 08/07/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003736 | 08/07/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003737 | 08/07/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003740 | 08/07/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/07/2019 | 500.00 | 00089350529491 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DOS RINS, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAREALIZAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 06/2019 (40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 08/07/2019 | 1325.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA OGA-3012, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 08/07/2019 | 115.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA OGA-3012 A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 08/07/2019 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOÇOGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA BEZERRA, CPF: 02860816445, PESSOA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003728 | 08/07/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 09/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE LIRA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003744 | 09/07/2019 | 925.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES CENTRIFUGOS MONOFASICOS DE 1,0CV E; 1,5 CV; 2,0 CV; E 3,0 CV DE LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003745 | 09/07/2019 | 4875.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DE ATE 50 M, DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATÉ 100 METROS REBOBINAMENTO DE 04 (QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS DE 1,0 CV, 01 (UMA) DE 2,0 CV E 02 (DUAS) DE 0,75 CV, LOCALIZADOS NOS SITIOS: MORROS, PEBA DOS LIRAS, PE DE SERRA , CATOLEZINHO, RIACHAO CONTENDAS E BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003747 | 09/07/2019 | 1020.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DO DIA DAS MAES COM TECNICOS DE REFERENCIA DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E BENEFICIARIAS ATENDIDAS PELO CRAS . PREGÃO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003748 | 09/07/2019 | 932.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DAS FESTAS JUNINAS COM TECNICOS DE REFERENCIA DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E BENEFICIARIAS ATENDIDAS PELO CRAS . PREGÃO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 10/07/2019 | 968.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFVD ESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DEDANÇAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 10/07/2019 | 1848.30 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMNETOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 10/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2019 | 47012.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4 NO DIA 10 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JULHO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 10/07/2019 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 10/07/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JUNHO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/07/2019 | 3250.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA DE EVENTOS FESTIVOS E INAUGURAÇÕES MUNICIPAIS COMO: ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ORDEM DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUAS, INALGURAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CATOLEZINHO, LOGRADOURO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003749 | 10/07/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003751 | 10/07/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003752 | 10/07/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA , DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003753 | 10/07/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003754 | 10/07/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003755 | 10/07/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003756 | 10/07/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ANTAS, VILA PRODUTIVA, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003757 | 10/07/2019 | 2330.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGAÇÃO , LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003758 | 10/07/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ANTAS, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA A VILADO QUIXERAMOBIM CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003759 | 10/07/2019 | 720.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS À SEC. DA EDUCAÇÃO PARA O SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003760 | 10/07/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, CALDEIRAO E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003761 | 10/07/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003762 | 10/07/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003764 | 10/07/2019 | 2663.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 10/07/2019 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO COM PROLONGADORES INOX E OS DIGITAL PARA AS ESCOLAS : EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA E UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 10/07/2019 | 600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO COM PROLONGADORES INOX MEDINDO 0,50 X 0,70 CM DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003773 | 10/07/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 10/07/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 JULHO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 10/07/2019 | 1500.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. ROMEU CAVALCANTE SOUSA NETO, PARA TRATAMENO DE DEPENDENCIA QUIMICA, SENDO ATENDIMENTO PSICIOLOGICO, PSIQUIÁTRICO, NUTRICIONISTA, SERVIÇOS DE NEFERMAGEM EE REUNIOES PARA CONSCIENTIZAÇÃO: 12PASSOS DE NA E AA (NARCOTICOS ANONIMOS E ALCOOLICOS ANOONIMOS). CONFORME CONTRATO Nº 0006/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE2838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/07/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 10/07/2019 | 357.14 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006048642482 | ARLIGIA ANDREA SANTOS FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À CIDADE DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR E DEFINIR NOVA PACTUAÇÃO ENTRE AS VISAS MUNICIPAIS E AAGEVISA. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/07/2019 | 350.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM ALMIR PEREIRA MIGUEL, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/07/2019 | 500.00 | 00005739660440 | CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 10/07/2019 | 1300.00 | 08902590000150 | CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTUECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. JOAO MENDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇAÕ DA DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, INSUMOS MEDICOS (CLINICOGERAL, PSIQUIATRICO), ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO FAMILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/07/2019 | 990.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL ERIK LAND QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, NO DIA 23/06, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003775 | 10/07/2019 | 9555.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS E DE ESTRUTURA DE GRID 42M DE BOX TRUSS Q 30, EM ALUMINIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2019, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO. PREGÃO PRESENCIAL 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 10/07/2019 | 1158.60 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇAÕ DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTAO, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 22 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003789 | 10/07/2019 | 720.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NA REALIZAÇÃO DO SAO JOAO 2019. PREGÃO Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/07/2019 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,50 X 0,70 PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003790 | 10/07/2019 | 720.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A INALGURAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/07/2019 | 10000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/07/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/07/2019 | 13558.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/07/2019 | 55198.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/07/2019 | 2196.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/07/2019 | 13750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/07/2019 | 4458.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/07/2019 | 12196.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/07/2019 | 6615.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/07/2019 | 52673.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2019 | 15291.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2019 | 6750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2019 | 15654.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2019 | 26252.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/07/2019 | 62846.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 11/07/2019 | 486.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 11/07/2019 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 05, 08, 10 E 15, LOTADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 11/07/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 11/07/2019 | 5260.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/07/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/07/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2019 | 2721.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/07/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/07/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/07/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/07/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2019 | 38876.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2019 | 65390.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 11/07/2019 | 209.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 06/2019 (40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/07/2019 | 400.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RIM DE PELVE COM CONTRASTE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO E NÃO DISPOR DECONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004865460470 | JOANA SEVERO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA, VITA YORRANY DE SOUSA FELIX,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/07/2019 | 300.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SOUSA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS: INTEGRAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/07/2019 | 300.00 | 00005688583444 | THAYNARA MARIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE II MOSTRA PARAIBA AQUI TEN SUS: INTREGRAÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/07/2019 | 1177.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA CARAVANA DO CUIDAR, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REALIZANDO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESPECIAIS COMPROBLEMAS CARDIOPATAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/07/2019 | 300.00 | 00006061994460 | RAYRLA CRISTINA DE ABREU TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SOUSA -PB, A FIM DE PARTICIPAÇÃO DE II MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS: INTEGRAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/07/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/07/2019 | 90981.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2019 | 30769.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2019 | 502037.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2019 | 24554.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003850 | 11/07/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003851 | 11/07/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003852 | 11/07/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 11/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2019 (MAT:40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/07/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 (MAT:40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 11/07/2019 | 185.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 12 E 14 LOTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 11/07/2019 | 1650.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATOD E TINTA PRETO, COLORIDO, RECARGA DE TONER'S HP (85A, 12A, 83A), BROTHER (TN460 E TN660), COMO TAMBEM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISJATO DE TINTA E A LASER, LOTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003865 | 11/07/2019 | 3000.40 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003871 | 11/07/2019 | 5461.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003872 | 11/07/2019 | 651.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS), PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003873 | 11/07/2019 | 1131.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 11/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190261878 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO - INSTITUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003880 | 11/07/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/07/2019 | 9956.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2019 | 26758.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 11/07/2019 | 307.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 04, 06, 07, 09 E 11, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/07/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (73°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/07/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2019 | 22436.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/07/2019 | 97902.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 11/07/2019 | 45000.00 | 00008674930468 | MARIA ILDENIR PALITO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) UM TERRENO MEDINDO 32,00 X 81,00, AREA TOTAL DE 2.592m², SITUADO NA QUADRA 300, ZONA 01, LOTE 500, PERÍMETRO URBANO, NO ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, VILA OPERÁRIA, PARA FINS DE EXTENSÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 645/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/07/2019 | 10368.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2019 | 25491.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/07/2019 | 31153.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/07/2019 | 5761.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2019 | 23216.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 11/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 11/07/2019 | 78.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2019,DO IMÓVEL QUE SERVE AO CERAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/07/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/07/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/07/2019 | 7192.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/07/2019 | 3200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2019 | 5330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2019 | 2496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/07/2019 | 8086.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2019 | 20940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/07/2019 | 2696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/07/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DO ESTADO E OUTROS DO INTERESSE DESTE IDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/07/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/07/2019 | 6110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2019 | 11270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO SOBRE ATRASO DO REPASSE CONVENIO DO ESTADO/MUNICIPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 12/07/2019 | 595.24 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 12/07/2019 | 1848.30 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMNETOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 12/07/2019 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DO IMOVEIL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 12/07/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/07/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003896 | 12/07/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 12/07/2019 | 369.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO E OLEO, ELEMENTO FITRO AR E OUTRO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 12/07/2019 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NA REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004384692404 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR-LOS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, COPIA DA REQUISIÇÃO MÉDICA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003885 | 12/07/2019 | 6450.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2019 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE2848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2019 | 400.00 | 00064674258472 | SANTINO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR-LOS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, COPIA DA REQUISIÇÃO MÉDICA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2019 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, FIAT PALIO DE PLACA QFE-5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00060214244415 | JOSE IRIS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSOANNCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/07/2019 | 500.00 | 00021894190858 | ELIOSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 12/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSÉ DIOGENES SARAIVA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 12/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES VIANA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 12/07/2019 | 4190.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO 2019, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO ME PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 12/07/2019 | 942.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRO AR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 12/07/2019 | 326.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00008395469470 | SEVERINO MORAIS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM NO PPERIODO DE 01/06/2019 A 14/07/2019, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 15/07/2019 | 1071.43 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM NO PPERIODO DE 01/06/2019 A 14/07/2019, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 15/07/2019 | 1011.90 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM NO PPERIODO DE 01/06/2019 A 14/07/2019, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-2848, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/07/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 15/07/2019 | 300.00 | 13845768000108 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBROS DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE, PEDRO VICTOR VIEIRA INÁCIO, CPF:097004744-45,CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FISCA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 15/07/2019 | 998.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 15/07/2019 | 2402.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTORIA II DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 15/07/2019 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGÊS/GRAMÁTICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 15/07/2019 | 2402.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 15/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAÕ. PARTICIPANTE: FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/07/2019 | 556.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003906 | 15/07/2019 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003908 | 15/07/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003909 | 15/07/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003910 | 15/07/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003911 | 15/07/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003912 | 15/07/2019 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 15/07/2019 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 15/07/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 15/07/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 16/07/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2019, (MAT: 67820522) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 16/07/2019 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA (UC:5/1291866-0) 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 16/07/2019 | 5.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DÉBITO REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2014 DO TELEFONE N° (83) 3552 1367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 16/07/2019 | 126.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DÉBITO REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2013 DO TELEFONE N° (83) 3552 1526, ARTIGO NÚMERO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 16/07/2019 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2019 DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CATELOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 16/07/2019 | 968.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFVD ESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DE DANÇAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/07/2019 | 220.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QURE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIO/ORDINARIO. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/07/2019 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/07/2019 | 2510.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/07/2019 | 1338.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/07/2019 | 992.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/07/2019 | 10635.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/07/2019 | 300.00 | 00005459956471 | LUCIANO CAETANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSOANNCIA MAGNETICA DE ORELHAS INTERNAS COM CONTRASTE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/07/2019 | 50.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/07/2019 | 50.00 | 00008383859406 | EUGENIA RAQUEL TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/07/2019 | 50.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DA SAÇÕES DE ATENDIMENTO À SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/07/2019 | 250.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA CONSULTA DE ROTINA DE SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, COM ENDOCTINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/07/2019 | 400.00 | 00060170204472 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, UMA VEZ QUE A MESMA É PORTADORA DE HIPOTIREOIDISMO E PRECISA FAZER EXAMES. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 17/07/2019 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE RAISSA MENDES BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 17/07/2019 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOÇOGICA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO LIMA DA SILVA, CPF: 64671038404, PESSOA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 17/07/2019 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOÇOGICA REALIZADO NO PACIENTE MARIA SEVERINA LEITE, CPF: 02421377412, PESSOA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 17/07/2019 | 202.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/07/2019 | 500.00 | 00004238134478 | MARIA DO SOCORRO TORRES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSOA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISÇÃO DE FORMULA INFANTIL DENOMINADA PREGOMIN (0-6 MESES) PARA SEU NETO, DAVI LUCCA DA SILVA PESSOA, UMA VEZ QUE O MESMO PRECISA FAZER USO, EM MÉDIA, DE 13 LATAS MENSAISE A FAMÍLIA NAO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. CONF. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 17/07/2019 | 100.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JARRO E MUDA ZAMIOCA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 17/07/2019 | 2100.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR M MADEIRA NOBRE DESTINADOS A EMEIF MARIA FRANÇA JESUS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO N° 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 17/07/2019 | 953.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS AD-JDO/REC/SSA/REC/JDO, EM NOME DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRA. FABIANA ALVES INACIO FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO 17° FORUM NACINAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 17/07/2019 | 150.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE IPÊ, DESTINADAS À PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003961 | 17/07/2019 | 1260.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA PARA O BANCO RESERVA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE ASSIS. PREGÃO Nº 0017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003962 | 17/07/2019 | 1600.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA PARA OS BANCOS DE ASSENTAMENTO DA PRAÇA DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA. PREGÃO Nº 0017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 17/07/2019 | 357.14 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 17/07/2019 | 892.86 | 00013907953495 | VITORIA KAIONARIA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO VOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA CLAUDIANA DE SOUSA BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 17/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 17/07/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003958 | 17/07/2019 | 1869.20 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM MDF E ARQUIVOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 17/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003959 | 17/07/2019 | 1400.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR M MADEIRA NOBRE DESTINADOS A REFORMA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO N° 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2019 | 1054.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS- SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2019 | 592.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-CUSTEIO SUS. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/07/2019 | 2678.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAAUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003991 | 18/07/2019 | 2409.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 54M² DE GESSO E 213 METOS LINEAR DE MOLDURA (TAMBÉM EM GESSO), INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO NA SUSF GERALDO BATISTA, NO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 18/07/2019 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PREST. DE SERV. EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃOPERMANENTE NA QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003995 | 18/07/2019 | 700.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS EM DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/07/2019 | 6786.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/07/2019 | 3224.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/07/2019 | 25903.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/PSF MEDICO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/07/2019 | 15356.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/PSF-PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/07/2019 | 3849.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/07/2019 | 2973.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/07/2019 | 2643.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/07/2019 | 500.00 | 00009017991810 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2019 | 1047.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL -48 CRIANÇA FELIZ. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2019 | 540.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2019 | 1736.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO - SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/07/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO - NACAP, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/07/2019 | 837.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO - IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004003 | 18/07/2019 | 700.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AO SCFV. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/07/2019 | 83645.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS PROPRIOS - FPM. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 18/07/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDE AO C.A.U. DE PROJETO ARQUITETONICO DOS PORTAIS QUE SERÃO INSTALADOS NA CIDADE, UM NA SAIDA PARA CAJAZEIRAS-PB E OUTRO NA SAIDA PARA MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 18/07/2019 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/07/2019 | 5739.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/07/2019 | 104927.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 - FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/07/2019 | 17849.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 - FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003994 | 18/07/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRATAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-2848, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-2848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/07/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/07/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/07/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE-5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/07/2019 | 400.00 | 00002402007486 | JOSEFA LUCIA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/07/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/07/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE MANOEL SATURNINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, PARA RETORNO MEDICO NA AACD DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2019 | 400.00 | 00007971506414 | CICERA LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, CRIANÇA ACOLHIDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, PARA RETORNO MEDICO NA AACD DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/07/2019 | 19044.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2019 | 150.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00003307973444 | JOSEFA GENEUDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CABEÇA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA UE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE OTAVIO BRAZ FERREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004018 | 19/07/2019 | 994.50 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULO MEDIOS TIPO PICK-UP E VEÍCULOS POPULARES LEVE, MAIS MOTOCICLETA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00014926410818 | ELINDOMAR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DO TORAX, NO MOMENTO A MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA FAZER O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNCIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-4838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/07/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 19/07/2019 | 2282.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-7753, QSF-0633 E MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 19/07/2019 | 2080.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOS, CONFIGURAÇÕES, CONSERTOS E INTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR NOS MICRO ÕNIBUS DE PLACAS: QSE-7753, QSF-0633 E MOU-8992 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004019 | 19/07/2019 | 540.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 19/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE AGUA 07/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 19/07/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 05/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 19/07/2019 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DO IMOVEIL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 19/07/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/06/2019 A 17/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 22/07/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004051 | 22/07/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/06/2019 A 07/07/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 22/07/2019 | 113.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 22/07/2019 | 1970.23 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS OFICINAS DE MÚSICAS E DANÇA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO QUE PARTICIPAM DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/07/2019 | 300.00 | 00007479149409 | CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ENCONTRAR-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR AS REFERIDAS CONTAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 22/07/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2019(UC:5/1540113-6) DO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 22/07/2019 | 180.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2019(UC:5/1263028-1) DO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 22/07/2019 | 952.38 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 22/07/2019 | 1488.10 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 22/07/2019 | 1785.71 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 22/07/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 22/07/2019 | 363.18 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 22/07/2019 | 1072.06 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEIO,ELEMENTO FILT, ELEMENTO POLE, FLUIDO DOT E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 22/07/2019 | 100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 22/07/2019 | 533.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 22/07/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/07/2019 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA X REUNIÃO DO COLEGIADO ESTUDAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/07/2019 | 500.00 | 00045072426491 | MARIA NILDOMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EAME RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DE CRÃNIO, A MESMA ENCONTRA - SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR ESSE EXAME DE ALTO CUSTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/07/2019 | 300.00 | 00096571519453 | FRANCISCA MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/07/2019 | 250.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU QUE A MESMA FAZ USO E NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIQUIRÍ-LOS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/07/2019 | 300.00 | 00008302586471 | JURACYAHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA X REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAIBA. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/07/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/07/2019 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/07/2019 | 400.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÃNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/07/2019 | 350.00 | 00003153722498 | JOSE PIAUI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (REQUISIÇÃO ANEXO), POR NADA DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/07/2019 | 500.00 | 00005011139409 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (REQUISIÇÃO ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/07/2019 | 500.00 | 00048690597468 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REQUISIÇÕES ANEXAS), COM FINALDADE D TRATAR DE UMA TROMBOVASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2019 | 150.00 | 00007764768405 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOQUE SEU FILHO, JÚLIO CESAR ALVES ALECRIN, FAZ USO E A FAMÍLIA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 22/07/2019 | 1200.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA N. DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICO (CINTILOGRAFA DE MIOCÁRDIO) DA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 22/07/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RM DO ENCÉFALO SEM CONTRASTE NA PACIENTE: MARIA APARECIDA VIEIRA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 07/2019 (40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-4838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/07/2019 | 180.00 | 00009579637423 | DAMIAO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/07/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/07/2019 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFA0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/07/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE HELZELENA CAVALCANTI DE MENEZES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/07/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/07/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/07/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 23/07/2019 | 1071.43 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 23/07/2019 | 15023.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO/2018 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 23/07/2019 | 773.81 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/07/2019 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 23/07/2019 | 24766.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 23/07/2019 | 990.86 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOQAUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNLHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 23/07/2019 | 892.86 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 23/07/2019 | 990.86 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 23/07/2019 | 990.86 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/07/2019 | 2140.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 23/07/2019 | 1400.00 | 11126361000103 | 2G TURISMO EVENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA SRA. FABIANA ALVES INACIO FERREIRA, SECRETÁRIA DE EDUCACÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARÁ DO 17° FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/07/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/07/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/07/2019 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 23/07/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 23/06/2019 A 23/07/2019. CONFORME DISPESA Nº 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 23/07/2019 | 7985.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2019 DO DOS POÇOS ARTESIANOS (220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/07/2019 | 979.96 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 491275/D, PARCELA Nº 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/07/2019 | 766.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 23/07/2019 | 122.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 23/07/2019 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 23/07/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 23/07/2019 | 79.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0004097 | 23/07/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 23/07/2019 | 3474.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 23/07/2019 | 654.76 | 00011697392458 | DAMIAO MARCULINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 23/07/2019 | 654.76 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 23/07/2019 | 998.00 | 00010863291473 | DAMIAO ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 23/07/2019 | 998.00 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 23/07/2019 | 952.38 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 23/07/2019 | 952.38 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE USANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 23/07/2019 | 523.80 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 23/07/2019 | 523.80 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 23/07/2019 | 523.80 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 23/07/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 23/07/2019 | 998.00 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NORTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 23/07/2019 | 476.19 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 23/07/2019 | 998.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 23/07/2019 | 998.00 | 00012123732435 | DAMIAO DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 23/07/2019 | 998.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DOARTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO COSMO FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 23/07/2019 | 998.00 | 00007871487418 | JOSE ALDENOR VIIERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 23/07/2019 | 952.38 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SATITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 23/07/2019 | 952.38 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, EM MULTIRÃO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, USANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 23/07/2019 | 998.00 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR COSMO DOS SANTOS RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 23/07/2019 | 998.00 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS NA PAVIMENTAÇÃO EM PAPALELEPIPEDO EM RUAS DA CIDADE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS NA PAVIMENTAÇÃO EM PAPALELEPIPEDO EM RUAS DA CIDADE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 23/07/2019 | 357.14 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 23/07/2019 | 357.14 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 23/07/2019 | 357.14 | 00005135091432 | ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 23/07/2019 | 54694.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 23/07/2019 | 952.38 | 00006751726406 | EDILSON RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 23/07/2019 | 595.24 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 23/07/2019 | 998.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 23/07/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 23/07/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 23/07/2019 | 476.19 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO PSF I, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA NAUANA SOUSA MOREIRA,MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 23/07/2019 | 476.19 | 00000292243146 | EMANEELLA LOPES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO PSF VIII, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA DAMIANA MICHELLY P. RIBEIRO, MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 23/07/2019 | 520.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 23/07/2019 | 4597.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 23/07/2019 | 3341.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTE DE POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 23/07/2019 | 714.28 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 23/07/2019 | 595.24 | 00005332026471 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS POR EXCEPCIOAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IX - CHAGAS MIGUEL, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA JOSEFA LUCIELMA DOS S. GOMES, PERIODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 23/07/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/07/2019 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PSF X, PERIODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 23/07/2019 | 952.38 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA (TRABALHA UMA NOITE E FOLGA OUTRA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 23/07/2019 | 714.28 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 23/07/2019 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF X, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 23/07/2019 | 714.28 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 23/07/2019 | 714.28 | 00071680083406 | JOSE VICTOR CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 23/07/2019 | 4910.50 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 24/07/2019 | 2919.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 24/07/2019 | 7085.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 24/07/2019 | 10640.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODODE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 24/07/2019 | 5258.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 24/07/2019 | 5258.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 24/07/2019 | 714.28 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 12 (DOZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 24/07/2019 | 535.71 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 24/07/2019 | 654.76 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 03 (TRES) DE12H. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 24/07/2019 | 952.38 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H E 08 (OITO) DE 12H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 24/07/2019 | 258.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 24/07/2019 | 423.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/07/2019 | 333.34 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 24/07/2019 | 500.00 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, A SER UTILIZADA EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 24/07/2019 | 998.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/2005, COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 24/07/2019 | 998.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F.4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 24/07/2019 | 523.81 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VEÍCULO CAÇAMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 24/07/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 24/07/2019 | 998.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 24/07/2019 | 998.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SATITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSADIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 24/07/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 24/07/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/07/2019 | 2850.53 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 691268/D, PARCELA Nº 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/07/2019 | 2850.53 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 691268/D, PARCELA Nº 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/07/2019 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62 - SAO JOSE DE PIRANHAS, PROCESSO 2778343 - ID 081230000004892974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/07/2019 | 400.00 | 00008574084450 | GISELY GABRIELA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - NOVOS DESAFIOS DE COMPLIANCE NO SETOR PUBLICO", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26 DE JULHO DE 2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DECLARAÇÃO E LI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 24/07/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 24/07/2019 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRENE DOS RAMOS DE SOUSA , Nº CPF 03833241497, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/07/2019 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,POIS O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE TRIMESTRAL, SENDO PORTADOR DE DOOENÇA DE CROHN E NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/07/2019 | 400.00 | 00019220659867 | JOSE IDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA VERTEBRAL TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/07/2019 | 500.00 | 00014793581854 | MARIA DE FATIMA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/07/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE4838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 24/07/2019 | 112.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JUNHO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 24/07/2019 | 564.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 24/07/2019 | 197.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004209 | 25/07/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00005338365499 | GERALDA VIEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004214 | 25/07/2019 | 2579.00 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 25/07/2019 | 952.38 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESS EPUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZANDO RETOQUES DE CAÇÇAMENTOS EM DIUVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 25/07/2019 | 18940.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 25/07/2019 | 3815.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00003843221405 | IEMIRTON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 25/07/2019 | 6490.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 25/07/2019 | 773.81 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 25/07/2019 | 1130.95 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 25/07/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 25/07/2019 | 321.43 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 12H E 01 (UM) DE 24H. PERÍODO DE20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 25/07/2019 | 1714.29 | 00009004949488 | JESSICA CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 25/07/2019 | 1714.29 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 25/07/2019 | 833.33 | 00012607399459 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI296/05, COMO VIGILANTE NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, REFERENTE AOS DIAS DE SERVIÇO DO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JOSE RANNYERI LACERDA LEITE FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 25/07/2019 | 714.29 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 25/07/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 25/07/2019 | 1011.90 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO)DE 24H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 25/07/2019 | 773.81 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 25/07/2019 | 773.81 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 12H E 05(CINCO) DE 24H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 25/07/2019 | 714.29 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 25/07/2019 | 714.29 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 25/07/2019 | 595.24 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO ATESTADOS MEDICOS DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, NO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 25/07/2019 | 952.38 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE 24H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 25/07/2019 | 773.81 | 00004578574393 | KATHELEEN SANTOS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 12H. PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00011424644402 | JOSE JEFERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESS EPUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS (PSF IV), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 25/07/2019 | 476.19 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR NO SAMU, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES EXTRAS NO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 25/07/2019 | 833.33 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, SENDO 07 (SETE) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 25/07/2019 | 238.10 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 25/07/2019 | 476.19 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 25/07/2019 | 833.33 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 25/07/2019 | 1071.43 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 4,5 PLANTOES 24H DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 25/07/2019 | 952.38 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SENDO 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 25/07/2019 | 595.24 | 00011509699465 | GISELLY CAVALCANTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SENDO 2,5 PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 25/07/2019 | 357.14 | 00005409884485 | MARIA ROBELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 25/07/2019 | 238.10 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 25/07/2019 | 245.23 | 00095198318434 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE PULVERIZAÇÃO DE USO DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 25/07/2019 | 1190.48 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 25/07/2019 | 476.19 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO SAMU, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES EXTRAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004215 | 26/07/2019 | 779.26 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 26/07/2019 | 476.19 | 00053021495400 | FRANCISCA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTRERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE NEFERMAGEM, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA ANGELA THALITAVILLAR LIRA BARBOSA, NO PSF II, NO POVOADO DE BOA VISTA, NO MES DE JULHO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 26/07/2019 | 476.19 | 00010378976419 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA ALINE, NO PSFX - MANOEL CAMILO, NO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004219 | 26/07/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/07/2019 | 200.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/07/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/07/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE-5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 26/07/2019 | 476.19 | 00004370440416 | IRISVALDO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/07/2019 | 100.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, COM PROFISISONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , A FIM DE PARTICIAREM DE REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICIPÍO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 26/07/2019 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 26/07/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENT DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/07/2019 | 1350.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOKS, COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS, REPAROEM PLACA MAE E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 29/07/2019 | 714.28 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004235 | 29/07/2019 | 29196.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/17.5 MC 45 PERELLI DESTINADOS AO VEICULO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-3473, OGE-0324, MOU-8992, OGD-3576, OEY-5533, QFW-4076, QSE-7753, OFG-2473, OGA-8760, MOK-8972, OFG-2002, QFG-0963, QSF-0633, EBNQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 29/07/2019 | 600.00 | 00048686557449 | MANOEL MISSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 29/07/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 29/07/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 29/07/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004260 | 29/07/2019 | 1423.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004262 | 29/07/2019 | 3291.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 29/07/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 19 JULHO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 29/07/2019 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 07/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 07/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 29/07/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004234 | 29/07/2019 | 1300.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO COLA, E.V.A E OUTROS DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENICAL 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2019 | 1711.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4660-4 NO DIA 19 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 29/07/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 29/07/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019., CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 29/07/2019 | 39.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004229 | 29/07/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2019 | 900.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR VISITAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO E TAMBÉM AO TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 29/07/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA ICDADE, PARA SERVIR AO ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 29/07/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 29/07/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 29/07/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 29/07/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE JULHO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 29/07/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004257 | 29/07/2019 | 2200.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: DITO MORAIS E IZAURA JUVINO DA SILVA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 29/07/2019 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 29/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 29/07/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 29/07/2019 | 620.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DE PORTAS E CONSERTO PARA O POSTO DE SAUDE (PSF ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 29/07/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004259 | 29/07/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 29/07/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 29/07/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004274 | 30/07/2019 | 5934.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS PSF'S (DO I AO X). PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004294 | 30/07/2019 | 4031.34 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-500 E B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: QFB3863 E OET4805 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004270 | 30/07/2019 | 8393.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004293 | 30/07/2019 | 4997.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO BS500 E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO VASCULANTE, QUE FAZEM A CONSERVAÇÃO DAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 30/07/2019 | 990.86 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004266 | 30/07/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 30/07/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ACERTO E VINCULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MATE (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL(BB E CEF) EA COMPANHA MENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 30/07/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/07/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/07/2019 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 30/07/2019 | 990.86 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004265 | 30/07/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. PREGÃO Nº 17/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/07/2019 | 8686.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2019, MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/07/2019 | 200.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, QUE ESTAO EM ATRASO, DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/07/2019 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0004282 | 30/07/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/07/2019 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FIAT PALIO DE PLACA QFE-5439 COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/07/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/07/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-4838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/07/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-4838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/07/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/07/2019 | 200.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE O MESMO PRECISA FAZER E NO MOMENTO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/07/2019 | 400.00 | 00008565555410 | IOHANY INARA SOUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES (SOLICITAÇÃO ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 30/07/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CLAUDILUCIA RENOVATO DA CILVA, CPF Nº 05711938460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 30/07/2019 | 603.60 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA,MELANCIA E MELAO ESPANHOL PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004271 | 30/07/2019 | 15816.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, CLEMIDIA P. DE NEGREIROS, FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, SINVAL LACERDA DE OLIVEIRA, CLARINDO LUIZ DA SILVA, JOSINA MARIADE LIRA, JOSE PEREIRA SOBRINHO, ANTONIO PEDROSA, MESTRE CAZUZA E CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PARA OR RETORNO DAS AULAS DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004272 | 30/07/2019 | 16863.67 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004273 | 30/07/2019 | 20772.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DA EMEIF MARIA FRANÇA D EJESUS. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 30/07/2019 | 944.40 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 30/07/2019 | 1219.40 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/07/2019 | 987.60 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/07/2019 | 1325.40 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 30/07/2019 | 1410.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 30/07/2019 | 1353.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 30/07/2019 | 1168.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, FEIJAO DE CORDA MACASSAR, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 30/07/2019 | 1071.43 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOALR PARA A SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004291 | 30/07/2019 | 85101.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-500, B S-10 E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV Nº 0229/2019, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EESTE MUNICIPIO. PREGGAO Nº 051/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 30/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNIICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004304 | 31/07/2019 | 8602.20 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004305 | 31/07/2019 | 8602.20 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004307 | 31/07/2019 | 14337.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004308 | 31/07/2019 | 17204.40 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004309 | 31/07/2019 | 5734.80 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA,SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E LAGOA DE DENTRO PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004310 | 31/07/2019 | 3982.50 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004311 | 31/07/2019 | 8411.04 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004312 | 31/07/2019 | 9558.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, SITIO BAIXA FUNDA E MULUNGU PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004313 | 31/07/2019 | 5734.80 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004314 | 31/07/2019 | 5416.20 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS TAMANDUA, PICADA DOS ANDRADES E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004315 | 31/07/2019 | 11469.60 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CONSELHO, BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMAO EMAIA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004316 | 31/07/2019 | 8411.04 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004318 | 31/07/2019 | 2867.40 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 31/07/2019 | 714.28 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05. COMO GUARDA NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 31/07/2019 | 990.86 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 31/07/2019 | 990.86 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 31/07/2019 | 990.86 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/07/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/07/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CIDALHA ARAUJO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 31/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA FILHO, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 31/07/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 JULHO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/07/2019 | 665.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO - SCFV/CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/07/2019 | 35579.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/07/2019 | 8528.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, Nº 0717192122646260-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/07/2019 | 8528.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, Nº 0717192122645919-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/07/2019 | 260.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 1509-1 NO DIA 24 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2019 | 2.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 1509-1 NO DIA 25 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2019 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 6.703-2 NO DIA 10 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2019 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 6.703-2 NO DIA 19 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/07/2019 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 6.703-2 NO DIA 30 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/07/2019 | 51.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE 12.006-5 NO DIA 10 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004356 | 31/07/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/07/2019 | 7204.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2019 | 4744.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 30 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 30 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2019 | 3102.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV.PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2019 | 2331.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 31 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2019 | 7428.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP( 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO), DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 09 JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 31/07/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL DO DIA 01.04.07/06/2019 AO DIA 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 31/07/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DIA 28/05/2019 E JORNAL DIA 28,29,31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 31/07/2019 | 10135.65 | 03626459000193 | BRALIMPIA IND. E COM. DE EQUIP. P LIMPEZA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO (CESTO GARI RODA) DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPÍO. DISPENSA DV Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004324 | 31/07/2019 | 17087.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E REPARO DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004327 | 31/07/2019 | 9560.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSTRUÇÃO DE TRES ESCADARIAS QUE DAO ACESSO A PB400 NAS RUAS: IZAURA JUSTINA, JOAO INAICO FILHO E PEDRO MENDES CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 31/07/2019 | 990.86 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 31/07/2019 | 990.86 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/07/2019 | 990.86 | 00012123732435 | DAMIAO DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 31/07/2019 | 990.86 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE D EPEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 31/07/2019 | 990.86 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NORTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 31/07/2019 | 990.86 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 31/07/2019 | 990.86 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DOARTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 31/07/2019 | 990.86 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO COSMO FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 31/07/2019 | 990.86 | 00007871487418 | JOSE ALDENOR VIIERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 31/07/2019 | 990.86 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS NA PAVIMENTAÇÃO EM PAPALELEPIPEDO EM RUAS DA CIDADE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 31/07/2019 | 990.86 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS NA PAVIMENTAÇÃO EM PAPALELEPIPEDO EM RUAS DA CIDADE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/07/2019 | 990.86 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR COSMO DOS SANTOS RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 31/07/2019 | 990.86 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 31/07/2019 | 990.86 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/2005, COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 31/07/2019 | 990.86 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F.4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 31/07/2019 | 990.86 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 31/07/2019 | 990.86 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 31/07/2019 | 990.86 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SATITÁRIO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSADIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004317 | 31/07/2019 | 21181.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N°S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004329 | 31/07/2019 | 8760.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS, BALANCEAMENTO, DIAGNÓSTICO ACANNER RASTHER, SERVIÇO DE INJEÇÃO, LIMPEZA DE TANQUE, MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA E SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, A SERVIÇODOS POSTO DA FAMILIA (PSF's) PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004371 | 31/07/2019 | 3139.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: QFF 6147 E QSE 3847 E QSE 3828 DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 06/08/2019 | 55.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSERRA DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA USO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº 010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/08/2019 | 200.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ (ANEXAS) DA SUA RESIDENCIA QUE ESTAM EM ATRASO, A MESMA NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004376 | 06/08/2019 | 4345.83 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE BOA VISTA, DISTRITO DE BOM JESUS E POÇOS ARTESIANOS DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004377 | 06/08/2019 | 3504.60 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 07/08/2019 | 123.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JULHO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 07/08/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 (MAT: 40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 07/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 (MAT: 40201511) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA, DESTE MUNIICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004408 | 07/08/2019 | 1818.14 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ DESTE MUNIICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 07/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2019 (MAT: 40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 07/08/2019 | 222.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019(U/C: 5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM USG E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE MARIA ERLANIA MENDES PIRES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/08/2019 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO COM OTORRINONARINGOLOGISTA, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/08/2019 | 500.00 | 00004866808438 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TC DE COLUNA LOMBAR SEMCONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/08/2019 | 600.00 | 00006061994460 | RAYRLA CRISTINA DE ABREU TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAÇÃO DO III CONFGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/08/2019 | 600.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAÇÃO DO III CONFGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/08/2019 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/08/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/08/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/08/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE JOSEFA FRANÇA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 07/08/2019 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE ANDREZA CAVALCANTE DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 07/08/2019 | 7.11 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS TELEFONES Nºs (83)3552-1303 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/08/2019 | 250.00 | 00060168471434 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/08/2019 | 250.00 | 00001480539473 | JULIANA BRAZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/08/2019 | 500.00 | 00011069993476 | PRISCILLA BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004396 | 07/08/2019 | 1000.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5X5M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR NO DIA 29/072019 EM PRAÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 07/08/2019 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 07/08/2019 | 192.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DO VEICULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 07/08/2019 | 2960.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO, CALÇANDO AS RUAS JUSTINO CAVALCANTE, PROJETADA E MANOEL JOAQUIM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 07/08/2019 | 2960.00 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO, CALÇANDO AS RUAS JUSTINO CAVALCANTE, PROJETADA E MANOEL JOAQUIM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 07/08/2019 | 2960.00 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO, CALÇANDO AS RUAS JUSTINO CAVALCANTE, PROJETADA E MANOEL JOAQUIM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 07/08/2019 | 1738.10 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004400 | 07/08/2019 | 380.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO OCRRETIVA EM 04 ARES CONDICIONADOS DO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004405 | 07/08/2019 | 1095.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRONTUARIO PACIENTE E BLOCOS EVOLUÇÃO HOSPITAL COR VERDE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PP Nº22/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004409 | 07/08/2019 | 1522.02 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO OCRRETIVA EM ARES CONDICIONADOS DO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 07/08/2019 | 95.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO OCRRETIVA EM AR CONDICIONADO DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 08/08/2019 | 553.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 08/08/2019 | 425.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 08/08/2019 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PREST. DE SERV. EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, PARA OS PROFISSIONAIS DA URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 08/08/2019 | 2261.90 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS E 400 MESAS E 05 FRIZERES PARA EVENTO DO SÃO JOAO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/08/2019 | 550.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) DE ESTACAS PONTA PRETA DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004423 | 08/08/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 08/08/2019 | 105.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JULHO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 08/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOE DIA 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 08/08/2019 | 12300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 08/08/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 08/08/2019 | 1220.24 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS, 325 MESAS E 03 FRIZERES PARA EVENTO DO SÃO JOAO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV, DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 08/08/2019 | 2650.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: 01(UM) NOTEBOOK LENOV.13.ID330 DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 08/08/2019 | 113.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JULHO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 08/08/2019 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOÃO MARIANO, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 08/08/2019 | 200.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 08/08/2019 | 648.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004431 | 08/08/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004419 | 08/08/2019 | 840.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRATAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004421 | 08/08/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004427 | 08/08/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 08/08/2019 | 1220.24 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS, 175 MESAS E 05 FRIZERES PARA EVENTO DO SÃO JOAO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2019 | 200.00 | 00088514463187 | LAILTON VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSOA DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DE JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2019, ACOMPANHANDO O ALUNO GEOVAE SOARES VICENTE, REPRESENTANDO A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, NA MODALIDADE DE ATLETISMO. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2019 | 700.00 | 00012668673410 | EMILLY PEREIRA LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2019 | 350.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2019 | 300.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/08/2019 | 500.00 | 00001978213409 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ANGIO-TOMOGRAFIA ARTERIAL CERVICAL DE VASOS INTRACRANIANOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/08/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/08/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 09/08/2019 | 2142.86 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1200 CADEIRAS, 300 MESAS E 06 FRIZERES PARA EVENTO DO EVENTO DO DIA DAS MAES E FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/08/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/08/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/08/2019 | 7192.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/08/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/08/2019 | 3200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/08/2019 | 5330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/08/2019 | 2496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 12/08/2019 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2019 DO DOS POÇOS ARTESIANOS (UC:5/1801223-7) QUE ABASTECEM DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004503 | 12/08/2019 | 4500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EIXO TRASEIRO E SISTEMA DE FREIO,REALIZADO NO VEICULO RETOR ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PREGÃO N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/08/2019 | 20906.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/08/2019 | 7536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/08/2019 | 2696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/08/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/08/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/08/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/08/2019 | 11570.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/08/2019 | 6193.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/08/2019 | 30653.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/08/2019 | 6148.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/08/2019 | 23546.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/08/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/08/2019 | 47102.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/08/2019 | 8511.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 09 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/08/2019 | 12942.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/08/2019 | 26481.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/08/2019 | 5000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/08/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 AGOSTO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/08/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAGÉSIMA OITAVA (74°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/08/2019 | 26930.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/08/2019 | 7716.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2019 | 15735.11 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/08/2019 | 22846.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/08/2019 | 94791.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 12/08/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 09 AGOSTO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/08/2019 | 300.00 | 00011747212431 | PAULA GABRIELLA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE USG TRANSVAGINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/08/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/08/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/08/2019 | 250.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA NO PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 12/08/2019 | 1000.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO ORTOPÉDICO DESTINADO A CRIANÇA KAUÊ PEREIRA CARDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/08/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/08/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/08/2019 | 43568.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/08/2019 | 68026.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 12/08/2019 | 101.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/08/2019 | 900.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412019 | 0004451 | 12/08/2019 | 46719.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SOM PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004453 | 12/08/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004454 | 12/08/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004455 | 12/08/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004457 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004458 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, CONFORME PREGÃOPRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004461 | 12/08/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 12/08/2019 | 998.87 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 12/08/2019 | 714.29 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUÂ SOBRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004470 | 12/08/2019 | 998.87 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004471 | 12/08/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHODO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004472 | 12/08/2019 | 1884.69 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004473 | 12/08/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZE PEDRO GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004474 | 12/08/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004475 | 12/08/2019 | 1753.74 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004476 | 12/08/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ANTAS, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA A VILADO QUIXERAMOBIM CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004477 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ANTAS, VILA PRODUTIVA, PULGA E QUIXERAMOBIM PARA O SITIO CACARE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004478 | 12/08/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004479 | 12/08/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRAS, DOCAS, ALMAO, BANANEIRAS ESANTA LUZIA PARA O CACARE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004480 | 12/08/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA OPOVOADO DE BOA VISTA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004481 | 12/08/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO ZE PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004482 | 12/08/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004483 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004484 | 12/08/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004485 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA, E POÇO VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004486 | 12/08/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004487 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004488 | 12/08/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004489 | 12/08/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLE DOS VICENTES, GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004490 | 12/08/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRIOTO DE PIRANHAS VELHA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004491 | 12/08/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004492 | 12/08/2019 | 2663.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004493 | 12/08/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRAO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004494 | 12/08/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (OBS: EM SEGUIDA, VOLTA PARA O CONJ. IRACI L. LEITE E DEUZIMAR CAVALCANTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO). PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004495 | 12/08/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004496 | 12/08/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004497 | 12/08/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004498 | 12/08/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004499 | 12/08/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, JUNCO E MAIA PARA O SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004500 | 12/08/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZE PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004501 | 12/08/2019 | 11500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQD8426. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004502 | 12/08/2019 | 6000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG3473, OGE0324, MOV8992 E OGD3576. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004504 | 12/08/2019 | 5500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW4076 E OFY5533. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004505 | 12/08/2019 | 8000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK8972, OGA8760, OFG2473, OFG0963. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 12/08/2019 | 276.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA8519/PB, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 12/08/2019 | 1000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ELEMENTO FITRO AR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/08/2019 | 1358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/08/2019 | 3734.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/08/2019 | 88973.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/08/2019 | 29771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/08/2019 | 501533.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/08/2019 | 25202.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/08/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/08/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/08/2019 | 3150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/08/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/08/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/08/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/08/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 12/08/2019 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3848/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 12/08/2019 | 194.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3848/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 12/08/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA E LIMPADOR SISTEM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3848/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 12/08/2019 | 266.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3848/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/08/2019 | 10660.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/08/2019 | 13007.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/08/2019 | 13558.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/08/2019 | 54007.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/08/2019 | 2854.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/08/2019 | 16148.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/08/2019 | 6207.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/08/2019 | 12129.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/08/2019 | 9900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/08/2019 | 59698.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/08/2019 | 7840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/08/2019 | 16029.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/08/2019 | 18482.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/08/2019 | 36069.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/08/2019 | 74603.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/08/2019 | 18387.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 13/08/2019 | 210.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DURANTE REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004579 | 13/08/2019 | 5967.85 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 13/08/2019 | 2955.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PREST. DE SERV. EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO DE SAUDE MENTAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS I E NASF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 13/08/2019 | 2955.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PREST. DE SERV. EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO DE ACOLHIMENTOI COM CLASSIFICAÇAÕ DE RISCO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/08/2019 | 1080.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADO A SE. DE ESPORTES, PARA O FUTEBOL CLUBE PIRANHENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004582 | 13/08/2019 | 2330.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004583 | 13/08/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA SERRA DESANTA RITA CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004584 | 13/08/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004585 | 13/08/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004586 | 13/08/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004587 | 13/08/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004589 | 13/08/2019 | 9044.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO GERAL DO VEICULO DE PLACA NQD8426 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004594 | 13/08/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 13/08/2019 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PARTO CESARIANA NA PACIENTE SILMARA DE MENESES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004590 | 13/08/2019 | 13174.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JUSTINO CAVALCANTI. METRAGEM: 495,35M². PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004591 | 13/08/2019 | 3784.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO TRECHO RUA MANOEL JOAUIM. METRAGEM: 141,67M². PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004592 | 13/08/2019 | 7546.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA LUIZ GONÇALVES (RUA PROJETADA). METRAGEM: 277,20M². PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 13/08/2019 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM TEMPORARIAMENTE ESTÁ SERVINDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/08/2019 | 100.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 13/08/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 13/08/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 13/08/2019 | 1790.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CASAMENTO CIVIS, SEGUDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 13/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 13/08/2019 | 142.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004593 | 13/08/2019 | 2541.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 14/08/2019 | 4790.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DA RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2019 | 500.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO CONVENI FUNCEP 30/2019 E OUTROS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004642 | 14/08/2019 | 1280.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE - NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 14/08/2019 | 75.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DÉBITO REFERENTE A FATURA DE JULHO/2019 TELEFONE N° (83) 3552 1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 14/08/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/08/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 14/08/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 14/08/2019 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/08/2019 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 14/08/2019 | 562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 14/08/2019 | 562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 14/08/2019 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/08/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004626 | 14/08/2019 | 4718.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/08/2019 | 150.00 | 00079673422168 | FRANCISCA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/08/2019 | 700.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 14/08/2019 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ANTONIO RENOVATO NETO, CPF: 36050300410, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/08/2019 | 200.00 | 00034579509897 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, ANTONIO LOPES DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES FINCEIRAS PARA CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE PRECISA(RECEITA EM ANEXO). CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/08/2019 | 300.00 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | VAOLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC CERVICAL SEM CONTRASTE, O MESMO NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/08/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/08/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/08/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/08/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-4838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/08/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 14/08/2019 | 185.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 (UC:5/81799-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004639 | 14/08/2019 | 1500.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. ROMEU CAVALCANTE SOUSA NETO, PARA TRATAMENO DE DEPENDENCIA QUIMICA, SENDO ATENDIMENTO PSICIOLOGICO, PSIQUIÁTRICO, NUTRICIONISTA, SERVIÇOS DE NEFERMAGEM EE REUNIOES PARA CONSCIENTIZAÇÃO: 12PASSOS DE NA E AA (NARCOTICOS ANONIMOS E ALCOOLICOS ANOONIMOS). CONFORME CONTRATO Nº 0006/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004610 | 14/08/2019 | 31815.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FISCA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE julho DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 14/08/2019 | 998.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTORIA II DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, E COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/08/2019 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/08/2019 | 100.00 | 00087134098320 | MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO SOMA, PARA DIALOGAR SOBRE PROPOSTA DE EXECUÇÃODO SOMA 2º SEMESTRE/2019, COM DESTAQUE PARA FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DAS EQUIPES MUNICIPAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGÊS/GRAMÁTICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004637 | 14/08/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 14/08/2019 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004643 | 14/08/2019 | 17566.68 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PEGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004645 | 14/08/2019 | 2700.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-3473,OGE-0324,MOU-8992,OGD-3576,OEY-5533,QFW-4076,QDE7753,OFG-2473,OGA-8760,MOK-8972,OFG-2002, QFN0963, QDF0633 E NQD-8426, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 14/08/2019 | 2880.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE PROFISSIONALIZANTE CARGA HORARIA DE 50H/AULAS REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANAS COM MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 14/08/2019 | 13491.00 | 05201874000120 | TRUSST IND. DE ESTRUTURAS ESPECIAISEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) PRATICÁVEIS 2X1 MT C/ PÉS ATE 1 METRO DESTINADOS AOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA DV Nº 00019/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004638 | 14/08/2019 | 789.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004641 | 14/08/2019 | 16884.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DOS PORTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0004644 | 14/08/2019 | 461.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS Á AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0004646 | 14/08/2019 | 2337.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS Á AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORCO COM CONVENIO FUNCEP Nº 030/2019, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004662 | 15/08/2019 | 589.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004665 | 15/08/2019 | 3803.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004670 | 15/08/2019 | 1626.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 15/08/2019 | 2963.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004672 | 15/08/2019 | 15902.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 15/08/2019 | 2700.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAO JOAO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004653 | 15/08/2019 | 6003.94 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. PEGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004654 | 15/08/2019 | 5403.22 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA. PEGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004655 | 15/08/2019 | 1525.08 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA EJA. PEGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 15/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268123 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE UM MURO COM UMA ALTURA DE 2,5M EM TORNO DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 15/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268123 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO-INSTITUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 15/08/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.E ULTRASONOG. DR. PERICLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE IMAGEM REALIZADA NO PACIENTE: MARIA SILVANEIDE ZACARIAS LEITE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006167625425 | EDINETE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA FILHA, GIUEDINA FEITOSA GOMES, COM MEDICO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/08/2019 | 250.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/08/2019 | 500.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE R.M. DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004667 | 15/08/2019 | 6709.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 15/08/2019 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 15/08/2019 | 82.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 15/08/2019 | 980.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS MAES E DO SAO JOAO DO SCFV. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004652 | 15/08/2019 | 2784.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004656 | 15/08/2019 | 483.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLENCENTE - NACAP, DESTE MUNICICPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004664 | 15/08/2019 | 1684.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICICPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004666 | 15/08/2019 | 921.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO CRAS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICICPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004673 | 15/08/2019 | 572.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 15/08/2019 | 1200.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DISPENSA Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008899599432 | ROSILENE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO POR SER PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/08/2019 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/08/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/08/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/08/2019 | 800.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRATE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/08/2019 | 300.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM GASTOS QUE TEM DURANTE AS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, LOCAL ONDE PRECISA SE DESLOCAR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO OFERECIDO PELO MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/08/2019 | 500.00 | 00013045730442 | FRANCISCA RAQUEL FERNANDES DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECODOPLERCARDIOGRAMA DE SEU ESPOSO, JOSE ITALO COELHO DE FRANCA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/08/2019 | 900.00 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/08/2019 | 600.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004686 | 16/08/2019 | 540.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃÕ OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DOP CAPS E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 16/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/08/2019 | 200.00 | 00010868195430 | JOILMA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES (SOLICITAÇÃO ANEXA) DE SUA FILHA, ALERANDRA TOMAZ BATISTA, A FIM DE RELAIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 16/08/2019 | 730.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO E CADASTRO DE MOTORISTA NO TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 16/08/2019 | 546.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004685 | 16/08/2019 | 720.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO OD DIA DOS PAIS NA EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS. PREGÃO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/08/2019 | 101312.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 - FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/08/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/08/2019 | 15352.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 - FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268880 RELATIVO A LAUDO TÉCNICO DE UMA EDIFICAÇÃO-EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004704 | 19/08/2019 | 1027.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LIQUIDO PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE E 10 (DEZ) GPL 13KG LIQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00006290650475 | MARCOS JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRÂNIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÃOES FINANCEIRA DE CUSTEAR O REFEREDO EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/08/2019 | 400.00 | 00004124320485 | FRANCISCA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE R.N.M DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÃOES FINANCEIRA DE CUSTEAR O REFEREDO EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/08/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-4838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/08/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/08/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004703 | 19/08/2019 | 276.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004695 | 19/08/2019 | 8504.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004699 | 19/08/2019 | 26914.35 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004701 | 19/08/2019 | 36997.10 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004702 | 19/08/2019 | 3253.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004705 | 19/08/2019 | 621.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 09(NOVE)GPL 13KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's), HOSPITAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004706 | 19/08/2019 | 3057.32 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004707 | 19/08/2019 | 40464.98 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO PAB- PROPOSTA NºS 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-000. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004708 | 19/08/2019 | 233.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004709 | 19/08/2019 | 10998.82 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNCIPIO PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 20/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE PSF VI (BAIRRO DA VÁRZEA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 20/08/2019 | 271.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/08/2019 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 08/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 20/08/2019 | 12500.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS PROJETOS ARQUITETONICOS DE DOIS PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO TURISMO, DISPENSA DV Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004717 | 20/08/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004723 | 20/08/2019 | 2737.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SEGURANÇA DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 20/08/2019 | 209.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2019 DO DOS POÇOS ARTESIANOS (UC:5/1263028-1) QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/08/2019 | 500.00 | 00003837349403 | MARIA NEUMA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004718 | 20/08/2019 | 933.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE 011 (NZE) VEÍCULOS MEDIOS TIPO PICK-UP E 022 (VINTE E DOIS) VEÍCULOS POPULARES LEVE E 01 (UMA) MOTOCICLETA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 20/08/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 08/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00098276441491 | JOELMA MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚNGICO DA MESMO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÃOES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268873 RELATIVO A LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICAÇÃO - UBS NOVA CACANÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004726 | 20/08/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 20/08/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004716 | 20/08/2019 | 540.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268877 RELATIVO A LAUDO TÉCNICO DE UMA EDIFICAÇÃO-EMEIF IRAPUAN SOBRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 21/08/2019 | 2740.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA UTENSÍLIOS BÁSICOS DESTINAODOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 21/08/2019 | 15332.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 21/08/2019 | 59113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 21/08/2019 | 254.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVÉL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004733 | 21/08/2019 | 3900.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA (01) RETRO-ESCAVADEIRA (DURANTE 3 DIAS) USADA NA ESCAVAÇÃO DE VALA E RETITRADA DE MATERIAL DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL, PREGÃO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/08/2019 | 3200.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS E POLTRONAS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA O CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 21/08/2019 | 3500.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABIRATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EDUARDA LEITE DE VASCONCELOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/08/2019 | 556.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004732 | 21/08/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/07/2019 A 07/08/2019, CONTRATO Nº 00005/2017-CPL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004734 | 21/08/2019 | 800.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, USADA NA ESCAVAÇÃO DA VALA DO ESGOTO DA RUA MANOEL SEVERINO DOS RAMOS DESTE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004735 | 21/08/2019 | 1815.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 165M MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA(PROXIMO A RUA GERALDA DIAS). PREGÃO PRESENCIAL 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004738 | 21/08/2019 | 2600.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, USADA NO SERVIÇO PARA DESOBSTRUIR O LIXÃO DESTE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 21/08/2019 | 3463.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 22/08/2019 | 1809.52 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 22/08/2019 | 1809.52 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 22/08/2019 | 904.76 | 00011424644402 | JOSE JEFERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESS EPUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS (PSF IV), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 22/08/2019 | 904.76 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 22/08/2019 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 22/08/2019 | 1809.52 | 00003843221405 | IEMIRTON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV NO DISTRITO DE BOM JEUS, DURANATE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 22/08/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 22/08/2019 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004745 | 22/08/2019 | 3448.65 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A SEGURANÇA DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DISPENSA DVNº 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 22/08/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 22/08/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 22/08/2019 | 164.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 22/08/2019 | 83.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/08/2019 | 800.00 | 00095195556849 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE R.N.M. DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/08/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/08/2019 | 250.00 | 00060817976515 | MARIA LUCINEIDE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUA FILHA: VITORIA DA SILVA DA CONCEIÇÃO, UMA VEZ QUE ESTA É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PRECISA TOMAR MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/08/2019 | 400.00 | 00007042079400 | IVANILDO MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE R.M. DE OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/08/2019 | 250.00 | 00005799733444 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE; POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/08/2019 | 500.00 | 00015511428809 | CARLOS ALBERTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 22/08/2019 | 600.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE; POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 22/08/2019 | 3725.00 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E SAMU, COMO TAMBÉM ROUPAGEM PARA AS CAMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 22/08/2019 | 476.19 | 00000292243146 | EMANEELLA LOPES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PSF VIII, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 22/08/2019 | 952.38 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO ROÇO DO TERRENO EM VOLTA DA EMEIF IRAPUAR SOBRAL DE VASCONCELOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 22/08/2019 | 1333.34 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 22/08/2019 | 1904.76 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO ROÇO DO TERRENO EM VOLTA DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DE VASCONCELOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 22/08/2019 | 1904.76 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 22/08/2019 | 952.38 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 23/08/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 23/08/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 23/08/2019 | 892.86 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 23/08/2019 | 666.67 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 23/08/2019 | 333.33 | 00006751726406 | EDILSON RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA IRAPUÃ SOBRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 23/08/2019 | 1190.48 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROÇADEIRA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 23/08/2019 | 1190.48 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROÇADEIRA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 23/08/2019 | 998.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NA EMEIF IRAPUA LEITAO SOBRAL DE VASCONCELOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 23/08/2019 | 998.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 23/08/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 23/08/2019 | 998.00 | 00095198288420 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/08/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/08/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/08/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/08/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFT2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/08/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 23/08/2019 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,CONCERNENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 23/08/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 23/07/2019 A 23/08/2019. CONFORME DISPESA Nº 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 23/08/2019 | 8889.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2019 DO DOS POÇOS ARTESIANOS (0220/005) QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2019 | 200.00 | 00063523175100 | MARIA CICERA IZIDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, ENCONTRA-SE ATRASADO E A MESMA NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2019 | 150.00 | 00070945816456 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO POR SER PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 23/08/2019 | 654.76 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 23/08/2019 | 1190.47 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F. 4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 23/08/2019 | 998.00 | 00007871487418 | JOSE ALDENOR VIIERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE TIRANDO LICENÇA DO SERVIDOR, JOSÉ ALDENOR VIEIRA FERNANDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004807 | 23/08/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE AGOSTO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 23/08/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 23/08/2019 | 998.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 23/08/2019 | 904.76 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 23/08/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LEVI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 23/08/2019 | 998.00 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NORTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 23/08/2019 | 3807.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 23/08/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 23/08/2019 | 833.33 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 23/08/2019 | 833.33 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SENDO 07 (SETE) PLANTOES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 23/08/2019 | 1190.48 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 23/08/2019 | 833.33 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H PLANTONISTA, E TECNICA DE INFERMAGEM, SENDO 05 (05) PLANTOES DE 24H, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 23/08/2019 | 833.33 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 23/08/2019 | 595.24 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDANOS NO FIM DE SEMMANA E FERIAO NO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 23/08/2019 | 3824.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 (AGRUP. 0220/0006 DO IMOVEL RELATICO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 23/08/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 23/08/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 23/08/2019 | 536.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019 (AGRUP. 0220/0008) DO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 23/08/2019 | 595.24 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO EM FIM DE SEMANA E FERIADO DO PSF DO BARRIO DA VÁRZEA (TRABALHA UMA NOITE E FOLGA OUTRA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 23/08/2019 | 595.24 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 23/08/2019 | 654.76 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DE FIM DE SEMANA E FERIADO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 23/08/2019 | 714.29 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO NO SAMU, TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 23/08/2019 | 13460.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODODE 20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 23/08/2019 | 357.14 | 00005409884485 | MARIA ROBELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 23/08/2019 | 6490.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 23/08/2019 | 238.10 | 00011509699465 | GISELLY CAVALCANTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SENDO 1 PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 23/08/2019 | 18935.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 23/08/2019 | 952.38 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 4 PLANTOES 24H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 23/08/2019 | 119.05 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018. SENDO 1(UM) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 26/08/2019 | 773.81 | 00004578574393 | KATHELEEN SANTOS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 12H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 26/08/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 26/08/2019 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 14 (QUATORZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 26/08/2019 | 535.71 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 26/08/2019 | 535.71 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 01 (UM) DE 12H. PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 26/08/2019 | 714.28 | 00011089467478 | CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PERIODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 26/08/2019 | 833.33 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H E 04 (QUATRO)DE 12H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 26/08/2019 | 833.33 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE24H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/08/2019 | 773.81 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 26/08/2019 | 714.28 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 26/08/2019 | 833.33 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO)DE 24H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 26/08/2019 | 1130.95 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 26/08/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 26/08/2019 | 119.05 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 26/08/2019 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/08/2019 | 833.33 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H E 05(CINCO) DE24H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 26/08/2019 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 26/08/2019 | 214.28 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 12H E 01 (UM) DE 24H. PERÍODO DE20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 26/08/2019 | 5102.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 26/08/2019 | 3815.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 26/08/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 26/08/2019 | 3745.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004856 | 26/08/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 26/08/2019 | 1642.86 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO, CALÇANDO A RUAANTONIO DE SOUSA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, D SENDO 518,88M², DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 26/08/2019 | 1642.86 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO, CALÇANDO A RUAANTONIO DE SOUSA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, D SENDO 518,88M², DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 26/08/2019 | 1642.86 | 00002524001431 | DENILSON DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO, CALÇANDO A RUA ANTONIO DE SOUSA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 518,88M², DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 26/08/2019 | 238.10 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS ENCHEDEIRA E PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 26/08/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE CONBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 26/08/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/08/2019 | 203.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 1.509-1 NO DIA 22 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/08/2019 | 600.00 | 00003308605422 | MARIA EDIANA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR-SACRAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 26/08/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 26/08/2019 | 4392.07 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2019 | 350.00 | 00009675226412 | FRANCINEUDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 26/08/2019 | 5000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA SULIDADE DA CONCEIÇÃO, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFA0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DODOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 26/08/2019 | 69.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL, DESTE MUNIICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 26/08/2019 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVÉL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004836 | 26/08/2019 | 3781.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2019 | 1224.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, ELEMENTO AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/08/2019 | 300.00 | 00087134098320 | MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA DAR CONTINUIDADE DO PRODESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIO PACTUANTES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/08/2019 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA, MARIA KALYNE PEREIRA TAVARES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESAQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 27/08/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA, Nº CPF 05711938460, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/08/2019 | 600.00 | 00006506850400 | FABIANA DE OLIVEIRA MAIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/08/2019 | 600.00 | 00010187933480 | MARIA ZILEUDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/08/2019 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA USG TRANVAGINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 27/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES VIANA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 27/08/2019 | 4500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. LEONIDAS DIAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/08/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/08/2019 | 400.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC SEM CONTRASTE DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/08/2019 | 2856.63 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - AI 691268/D, PARCELA Nº 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/08/2019 | 981.79 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/08/2019 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/08/2019 | 300.00 | 00004559589470 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR ENCONTRAR-SE EM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR A REFERIDA DIVIDA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE REPRESENTANTES DESTA PREFEITURA E DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, COM PROCURADORE-CHEFE DO DNOCS, O DR. FRANCISCO DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 59412.000120/2019-26. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0004871 | 27/08/2019 | 428.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS Á AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORCO COM CONVENIO FUNCEP Nº 030/2019, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/08/2019 | 400.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 28/08/2019 | 654.76 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREOGRAFO E DIRETOR DA QUADRILHA JUNINA "LUAR DO SERTÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 28/08/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 28/08/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 28/08/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 28/08/2019 | 1100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DA CABINE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3848/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004919 | 28/08/2019 | 210.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS Á AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORCO COM CONVENIO FUNCEP Nº 030/2019, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2019 | 500.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 28/08/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 28/08/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 28/08/2019 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 28/08/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 28/08/2019 | 2638.55 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS G3-FOR/BSB EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 28/08/2019 | 714.28 | 00010754953424 | JOSE JARLISSON MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 28/08/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 28/08/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 28/08/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019., CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/08/2019 | 5.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 1.509-1 NO DIA 26 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2019 | 700.00 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME INFERIOR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2019 | 50.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2019 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE2838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 28/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NA PACIENTE HELOISA VIEIRA LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 28/08/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 28/08/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS,CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 28/08/2019 | 600.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004888 | 28/08/2019 | 363.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 28/08/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 28/08/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 28/08/2019 | 600.00 | 00048686557449 | MANOEL MISSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 28/08/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004924 | 29/08/2019 | 1208.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004925 | 29/08/2019 | 3703.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004931 | 29/08/2019 | 27017.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL B S-500, B S-10, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG3473, OFG2324, MOU8992, OGD3576, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOK8972, OFG2002, NQD8426, QSE7753, QSF0633, QFG0963, OGE0324, BEM COMO OUTROSVEICULOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, DE PLACAS: QSE2585, QFW2035, QSA8519, QSE3758.. PREGGAO Nº 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004936 | 29/08/2019 | 29198.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EWMEIF ANTONIO LACERDA NETO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004937 | 29/08/2019 | 31070.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004938 | 29/08/2019 | 6526.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À CONCLUSÃO DA REFORMA DA EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 29/08/2019 | 600.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO (TOP PLAST VINHO)DESTINADAS AO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 29/08/2019 | 112.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 29/08/2019 | 498.40 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ACEROLA, PIMETÃO E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 29/08/2019 | 501.00 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, E COENTRO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 29/08/2019 | 945.90 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA E BANANA PACOVAN PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 29/08/2019 | 972.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJOA VERDE, FEIJOA DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 29/08/2019 | 909.00 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MACASSAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 29/08/2019 | 603.70 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA , MELANDIA E MELAO ESPANHOL, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 29/08/2019 | 1269.30 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 29/08/2019 | 1410.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 29/08/2019 | 1386.50 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 29/08/2019 | 803.20 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 29/08/2019 | 1653.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 29/08/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 29/08/2019 | 258.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVÉL QUE SERVE A SE. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 29/08/2019 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 (UC:5/81852-6)DO IMOVÉL QUE SERVE A SE. DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/08/2019 | 600.00 | 00020423667491 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR FAZER USO TRIMESTRAL DA MEDICAÇÃO E, NO MOMENTO, NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/08/2019 | 400.00 | 00083939997404 | MARIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 29/08/2019 | 53.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 08/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 29/08/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 AGOSTO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/08/2019 | 12826.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/08/2019 | 35929.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. COMPETENCIA 09/1982, 10/1982 E 11/1982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/08/2019 | 8572.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, Nº DO DOCUMENTO: 07.17.19234.5185676-3, PARCELA Nº 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/08/2019 | 8572.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/06/2019, Nº DO DOCUMENTO: 07.17.19234.5185 174-5 PARCELA Nº 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/08/2019 | 938.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 20 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004922 | 29/08/2019 | 870.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004926 | 29/08/2019 | 1210.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV E DO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004933 | 29/08/2019 | 3999.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO BS500 E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, PA-CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, DE PLACAS QFW2390, OGE5838, , QUE FAZEM A CONSERVAÇÃO DAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 29/08/2019 | 12002.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004939 | 29/08/2019 | 16742.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 29/08/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004930 | 29/08/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2019 | 3200.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃOD E 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JBRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS. CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 29/08/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 29/08/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL DIA 12, 13, 07/2019 E DOE DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 29/08/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 03/03/2019 A 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 29/08/2019 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOE DIA 20,27,31/07/2019 E D.O DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 29/08/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOE DIA 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004923 | 29/08/2019 | 1970.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004927 | 29/08/2019 | 5050.63 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINACOMUM E DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE PLACAS: QFF 8147, QSE 3848, QSE 3839 E QSE 3828. PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004928 | 29/08/2019 | 5198.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL s-500 E B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: QQFB3863 E OET4805 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004932 | 29/08/2019 | 65014.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NPW5732, QFW2165, OGA3012, QFE5439, OFG0665, QFX7864, QFT0053, QSE3878, QFG0645, OFA0689, OFA0669, A SERVIÇOS DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004935 | 29/08/2019 | 9638.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF VI. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004946 | 29/08/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004984 | 30/08/2019 | 3680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70/16F BRIDGESTONE E 175/70/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NPY5732 E QFE5439 A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2019 | 14483.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO SUS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2019 | 3180.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE/SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2019 | 2902.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2019 | 25407.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-MEDICO. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2019 | 5950.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-ODONTO. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2019 | 2465.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA). RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/08/2019 | 14490.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/08/2019 | 2755.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2019 | 3630.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS - NASF. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/08/2019 | 85747.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, QUE RECEBERAM COM RECURSO PROPRIO/ORDINARIO. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 30/08/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ACERTO E VINCULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MATE (RAIS)E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL(BB E CEF) EA COMPANHA MENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005021 | 30/08/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO Nº 037/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 30/08/2019 | 1192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL 10,14,15,08/2019 E DOE DIA 13,14,15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 30/08/2019 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL 16,17/08/2019 E DOE DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004986 | 30/08/2019 | 1034.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: MOTO-NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO COLETOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRASE URBANISMO. PREGÃO 40/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS (PRAÇAS). RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2019 | 10032.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS/ORDINARIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2019 | 200.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2019 | 100.00 | 00041000133885 | KAREN MARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR ESTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2019 | 394.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2019 | 1047.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS EC. DE SÇÃO SOCIAL - 48/ CRIANÇA FELIZ. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2019 | 1736.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2019 | 137.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL IGD. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2019 | 704.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL CRAS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL NACAP. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2019 | 220.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIO/ORDINARIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 30/08/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/08/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005023 | 30/08/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. PREGÃO Nº 17/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/08/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 09/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 30/08/2019 | 6867.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 30 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2019 | 3118.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV.PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2019 | 2343.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 30 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/08/2019 | 0.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 6.703-2 NO DIA 20 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/08/2019 | 0.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 6.703-2 NO DIA 30 AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2019 | 500.00 | 00070909278490 | TAMIRES CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME TOTAL COM OCNTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005665632406 | MARIA DE LOURDES DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM MEDICO VASCULAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2019 | 500.00 | 00009286935463 | ROMARIO RUFINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2019 | 200.00 | 00036050261415 | MARIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, SOLICITADA POR MEDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 30/08/2019 | 1000.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) TRIAGEM MAIS 11 (ONZE) SESSÕES DE PSICLOLOGIA, REALIZADAS NO MENOR ARTHUR SAMPAIO NUNES, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 30/08/2019 | 700.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, REALIZADAS NO MENOR ARTHUR SAMPAIO NUNES, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2019 | 15483.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2019 | 20379.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FNS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2019 | 750.00 | 00003769517881 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00011417072415 | ADONIAS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 30/08/2019 | 74.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DA SRA. ANTONIA FAUSTINO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/08/2019 | 500.00 | 00012877982840 | NOELMA FILGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 30/08/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 AGOSTO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004985 | 30/08/2019 | 9780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 FR88 PERELLI E 245/70/16 BRIDGESTONE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSA8519 E OGE0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004987 | 30/08/2019 | 3563.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG3473, OGE0324, MOU8992, OGD3576, OEY5533, QFW4076, QDE7753, OFG2473,OGA8760, MOK8972, OFG2002, OFG0963, QDF0663 E NQD8426. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2019 | 1548.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2019 | 4553.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. CONVENIO ESATDO/MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2019 | 1526.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2019 | 580.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2019 | 6154.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2019 | 6484.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 30/08/2019 | 630.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFW-2035/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 30/08/2019 | 1563.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS, ÓLEO, JG DE PASTILHAS E OUTROS NECESSÁRIOS À REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFW2035, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 30/08/2019 | 576.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 30/08/2019 | 644.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005041 | 05/09/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005042 | 05/09/2019 | 2200.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200M MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA LUIZ GONZAGA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005045 | 06/09/2019 | 4452.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE FARDAMENTO A SEGURAÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: GARIS, PEDREIROS, ELETRICISTAS, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTES DE CORREIÇAO E VIGILANTES. PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005043 | 06/09/2019 | 377.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 16,8 M² DE FORRO EM GESS E 13,2 METROS LINEAR DE MOLDURAS EM GESSO NA EMEIF ANTONIO LACERDA (INSTITUTO). PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005044 | 06/09/2019 | 1480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005046 | 06/09/2019 | 652.80 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITÁRIA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 09/09/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA (VI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/09/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 07/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA (VI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/09/2019 | 13108.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 09/09/2019 | 630.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF8147, CHASSI 93YMAF4MCFJ453680, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/09/2019 | 449.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 (CDC: 5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/09/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 09/09/2019 | 952.38 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLAGEM DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO MICARANHAS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/09/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/09/2019 | 3150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/09/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/09/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/09/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/09/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 09/09/2019 | 114.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/09/2019 | 1358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/09/2019 | 89605.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 09/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT/DUCATO VAN DE PLACA QSA-8519, CHASSI 3C6EFVEK0JE126077; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005118 | 09/09/2019 | 3433.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO SOM A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 09/09/2019 | 952.38 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA A SEDE DO MINICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAREM DE AULÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA COMO TAMBÉM LEVANDO MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR PARA Á ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 09/09/2019 | 325.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO 9° ANO DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS PARA AC CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, A FIM DE PARTICIPAREM DE AULÃO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/09/2019 | 3260.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/09/2019 | 29671.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/09/2019 | 504372.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 09/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 08/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIOA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/09/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/09/2019 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/09/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/09/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/09/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0005075 | 09/09/2019 | 8000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 JUNHO A 09 DE SETEMBRO 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 09/09/2019 | 323.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE3848, CHASSI 9BD2651JHJ9111426; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 09/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH8267, CHASSI 9C2KC1680FR214489; A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 09/09/2019 | 425.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO GM/SPIN DE PLACA QSE3878, CHASSI 9BGJC7520JB271636; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 09/09/2019 | 322.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE3838, CHASSI 9BD2651JHK9116485; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 09/09/2019 | 520.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSE3758, CHASSI 9BFZH55JXJ204070; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 09/09/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFE5439, CHASSI 9BD119707E1121476; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 09/09/2019 | 121.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGOSTO/2019 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 09/09/2019 | 220.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT. E LABORAT. N.SRA.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CATETER URET. DUPLO J R. PORCO HID. A/A 6FR-260 DSTINADO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 09/09/2019 | 279.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125, DE PLACA OET-4214, CHASSI 9C2JC4820BR042733; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/09/2019 | 300.00 | 00023018297822 | ALISSON DINIZ GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULADADE DEMEDICINA DA UNIOVERSIDADE DE SÃO PAILO, E ESTÁ COM DUAS CONSULTA MARCADAS(FILIPETAS DE AGENDAMENTO ANEXOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/09/2019 | 40238.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/09/2019 | 76402.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/09/2019 | 16368.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005081 | 09/09/2019 | 700.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DESTINADOS AO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. PREGÃO Nº 010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/09/2019 | 97593.38 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005108 | 09/09/2019 | 3300.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200M MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA: ANTONIO DE SOUZA DIAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/09/2019 | 23396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 09/09/2019 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA AGOSTO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 09/09/2019 | 833.33 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA CALVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/09/2019 | 9313.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/09/2019 | 270.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 JOB, DE PLACA NQF8405, CHASSI: 9C2KC08308R013290, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SETOR DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 09/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS, DE PLACA QFH8717, CHASSI: 9C2JD2320DR016292, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/09/2019 | 27130.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/09/2019 | 12299.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/09/2019 | 25991.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 09/09/2019 | 81.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 09/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MNX5278, CHASSI 9C2JC30706R913759, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 09/09/2019 | 79.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 09/09/2019 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/09/2019 | 33125.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/09/2019 | 6148.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/09/2019 | 24094.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/09/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/09/2019 | 5882.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/09/2019 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/09/2019 | 11770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/09/2019 | 3128.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/09/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/09/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 09/09/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/09/2019 | 9117.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 09/09/2019 | 791.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO, DE PLACA QFW-2390, CHASSI:978MSTBT0ER095775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/09/2019 | 20940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/09/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/09/2019 | 3594.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/09/2019 | 8340.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/09/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/09/2019 | 4096.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/09/2019 | 3200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/09/2019 | 5330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005181 | 10/09/2019 | 1017.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PREGÃO PRESENCIAL N°041/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 10/09/2019 | 1917.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FOGÃO DE 4 (QUATRO) BOCA EC.C-FORNO E GR. FERRO FUNDI E 01(UM) REGULADOR BLISTER DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 10/09/2019 | 10318.40 | 07023815000135 | CONFECCOES JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/09/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEPTUAGÉSIMA QUINTA (75°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDEDE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 10/09/2019 | 1547.62 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 10/09/2019 | 1904.76 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADAS NOS SITIO POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 10/09/2019 | 833.34 | 00008707130430 | SUEVANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 10/09/2019 | 960.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE CARGA HORÁRIA DE 50H/AULAS, A SER REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA COM MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE EDILIDADE OS SENHORES: JOÃO FLÁVIO CAVALCANTI LINS E GEILDO DE MORAIS PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00048687197420 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO BENEFICIÁRIO JOSE LEITE DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME RELATORIO SOCIAL E DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAINTERNAÇÃO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/09/2019 | 600.00 | 00010868195430 | JOILMA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES (SOLICITAÇÃO ANEXA) DE SUA FILHA, ALERANDRA TOMAZ BATISTA, A FIM DE RELAIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00011747212431 | PAULA GABRIELLA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDADESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/09/2019 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005136 | 10/09/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005138 | 10/09/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIROE LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005140 | 10/09/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005141 | 10/09/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005142 | 10/09/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PARASÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 10/09/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO ZE PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005145 | 10/09/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMÃO, BANANEIRASE SANTA LUZIA PARA O CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005147 | 10/09/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005148 | 10/09/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLÉ DOS VICENTES, GAMELEIRA E LAGOADE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005149 | 10/09/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO LAJES, JUNCO E MAIA PARA A OPOVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005150 | 10/09/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005151 | 10/09/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005152 | 10/09/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005154 | 10/09/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005155 | 10/09/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005156 | 10/09/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005157 | 10/09/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005158 | 10/09/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA AMANHÃ, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005160 | 10/09/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005161 | 10/09/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005162 | 10/09/2019 | 2330.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005166 | 10/09/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS NO TURNO DA MANHA, DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB PARA O SITIOCACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005167 | 10/09/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005169 | 10/09/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 10/09/2019 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTORIA II DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGÊS/GRAMÁTICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005172 | 10/09/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS: EM SEGUIDA VOLTA PARA O CONJUNTO ITSC. L. LEITE E DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FISICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005175 | 10/09/2019 | 1884.60 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/09/2019 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 10/09/2019 | 1188.09 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 10/09/2019 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, E COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005182 | 10/09/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTATUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIROS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O RIACHO DO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005183 | 10/09/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005184 | 10/09/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005185 | 10/09/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2019 | 26200.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 11/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 (MAT:40200523) INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005199 | 11/09/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, CONFORME PREGÃOPRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005200 | 11/09/2019 | 2663.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRAO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005201 | 11/09/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRAO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005202 | 11/09/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005203 | 11/09/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005204 | 11/09/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005210 | 11/09/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA E POÇO VERMENHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005211 | 11/09/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005212 | 11/09/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, CATINGUEIRA, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 11/09/2019 | 800.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGEL DE MOVEIS, UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO). DISPENSA Nº 020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 11/09/2019 | 2025.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO). DISPENSA Nº 020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005219 | 11/09/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005220 | 11/09/2019 | 651.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005221 | 11/09/2019 | 941.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005222 | 11/09/2019 | 4360.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/09/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/09/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 11/09/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NA PACIENTE JOSÉ YORI DIAS BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 11/09/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NA PACIENTE JOSÉ YORI DIAS BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/09/2019 | 1200.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100 CAFÉS DA MANHÃ SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DO CAPS I E NASF, DURANTE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM SAUDE MENTAL OFERECIDO AOS MESMOS. DISPENSA Nº 020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0005218 | 11/09/2019 | 2700.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 11/09/2019 | 773.81 | 00012945168413 | FRANCISCO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 11/09/2019 | 1309.52 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 11/09/2019 | 833.33 | 00007648201410 | LUCAS FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 11/09/2019 | 595.24 | 00034314148187 | FRANCISCO FELICIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 11/09/2019 | 595.24 | 00089350740478 | LUIZ MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 11/09/2019 | 44.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 11/09/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 11/09/2019 | 400.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 10KG DE BOLOS DECORATIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. DISPENSA Nº 020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005193 | 11/09/2019 | 9129.50 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 12/09/2019 | 429.36 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE-3878, DURANTE REVISAO DE GARANTIA, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 12/09/2019 | 260.64 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0005244 | 12/09/2019 | 20000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, CIL G 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,DE ACORDO COM CONVENIO-FUNCEP- N° 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005246 | 12/09/2019 | 7350.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, CIL Q E CIL K, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA-INCREMENTO PAB-PARLAMENTAR PROPOSTAS N°s 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/09/2019 | 1730.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM NO PERIODO DE 14/07/2019 A 07/09/2019, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 12/09/2019 | 1730.00 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM NO PERIODO DE 14/07/2019 A 07/09/2019, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 12/09/2019 | 1730.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO PERIODO DE 14/07/2019 A 07/09/2019, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 12/09/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DO IMOVEIL QUE TEMPORARIAMENTE ESTA SERVINDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00037374346468 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRAR MEDICAMENTOS (RECEITA ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00004705593499 | MARIA DO SOCORRO MORAIS FEITOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/09/2019 | 400.00 | 00004808050404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO DE SUA FILHA, HELOISA VIEIRA LINS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/09/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007164047456 | MARAIZA ALVES CARDOZO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DA TIREÓIDE, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005226 | 12/09/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005227 | 12/09/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0005230 | 12/09/2019 | 2160.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/09/2019 | 187.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO GRUPO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT/DUCAT/VAM DE PLACA QSA-8519/PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE 60.000KM DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 12/09/2019 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO FIAT/DUCAT/VAM DE PLACA QSA-8519//PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005235 | 12/09/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ANTAS,PULGA E QUIXERAMOBIM PARA A VILAQUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 12/09/2019 | 1150.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ELEMENTO FITRA FLUIDO FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA-8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 12/09/2019 | 990.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS FR DESTINADO VEICULO FIAT/DUCATO/VAM DE PLACA QSA-8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005238 | 12/09/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS,PULGA, QUIXERAMOBIM E VILA PRODUTIVA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005245 | 12/09/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMAR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 13/09/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2019 (MAT:40201511) DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005255 | 13/09/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 13/09/2019 | 214.28 | 00018359030880 | GILMAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LETREIRO FEITO NA EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS, NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 13/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190273628 RELATIVO A INTALAÇÃO ELÉTRICA DE BARRACAS NA AVENIDA CENTENARIA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005263 | 13/09/2019 | 3517.68 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES MESA FRONTAL TIPO UNIVERSITÁRIA E PORTÃO FECHADO EM CHAP LAMBRI 9 ONDAS, DESTINADOS A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/09/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/09/2019 | 400.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFW-2164, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/09/2019 | 300.00 | 00095198520420 | MARIA RIVANEIDE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL DAS VIAS URINARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/09/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE OTAVIO BRAZ FERREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005261 | 13/09/2019 | 2825.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA COBERTA DA PRAÇA DO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2019, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005262 | 13/09/2019 | 9736.20 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BARRA REDONDA, PERFIL FQ "U", RERFIL RQ ENR E TELHA ZINCALUM TRAPEZ 0,43; PREGÃO 028/2019 DESTINADOS A PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 13/09/2019 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2019 (UC:5/1263028-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 13/09/2019 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2019 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CATOLEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 13/09/2019 | 136.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2019 (UC:5/1801223-7)DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005264 | 13/09/2019 | 1336.09 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO MISTA FECH/ABERT LAMBR GALV., PORTÃO FECHADO EM CHAP LAMBRI 9 ONDAS 0,95MM DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO Nº028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 13/09/2019 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEM SINTET, FITRO ÓLEO, FILTRO ANTI POL E OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 13/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, CONTENDO 03(TRES) FANTASIAS ADULTA (MOSQUITO DADENGUE, ZÉ GOTINHA, PRESERVATIVO); 01 UND LUVA PRÓSTATA; 01 UND LUVA ALERTA SOBRE AS DROGAS; 01UND AVENTAL AUTO-EXAME DA MAMA DESNTRE OUTROS DESTINADO AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/09/2019 | 10660.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/09/2019 | 10078.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/09/2019 | 62405.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/09/2019 | 5154.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/09/2019 | 16148.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/09/2019 | 5654.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/09/2019 | 17977.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/09/2019 | 21066.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/09/2019 | 81990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/09/2019 | 9896.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/09/2019 | 10650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/09/2019 | 36572.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/09/2019 | 60134.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/09/2019 | 7840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/09/2019 | 100.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVE ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. COMFORME REQUISIÇÃO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/09/2019 | 6446.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/09/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/09/2019 | 47181.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/09/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 16/09/2019 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 07/09/2019E D.O DIA 07/09/2019 E JORNAL DIA 07/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 16/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 16/09/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 03,05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/09/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 SETEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 16/09/2019 | 40.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL DIA 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/09/2019 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº5066)O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/09/2019 | 200.00 | 00083871322172 | FRANCISCA BETANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE TORAX, A MESMA PRECISA REALIZAR ESSE EXAME E NO MOMENTO NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/09/2019 | 400.00 | 00008234956477 | IARLEI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (1) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/09/2019 | 400.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/09/2019 | 600.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR(REQUISIÇÃO ANEXA), A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO EXAME QUE ORA PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/09/2019 | 300.00 | 00011008307408 | WENIA THALISSA DA SILVA PESSOA SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RELIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA DE SUA FILHA, DAYRA BIANCA PESSOA OLIVEIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/09/2019 | 200.00 | 00067639330459 | MARIA SOCORRO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 16/09/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 16/09/2019 | 900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO COM ALONGADORES DE INOX MEDINDO 0,40 X 0,60 CM DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADAS A E.M.E.I.F CLARINDO LUIS DA SILVA E E.M.E.I.F MARIA FRANÇA DE JESUS, DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/09/2019 | 400.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/09/2019 | 600.00 | 00008277875452 | DAMARES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA (REQUISIÇÃO ANEXA), A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/09/2019 | 200.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O TRATAMEMTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 17/09/2019 | 490.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA QSJ-4728, CHASSI 9532M52P7LR007365, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 17/09/2019 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIÉTRICO) NA PACIENTE: VALENTINA DOS SANTOS FERREIRA, CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005323 | 17/09/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PRODUÇÃO DE SPOT - REFIS 2019, CONF. ATP 002/2019 E CONTRATO Nº 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005309 | 17/09/2019 | 1362.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, OUTDOOR MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005310 | 17/09/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SPOT 60''- MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005311 | 17/09/2019 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, OUTDOOR MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005312 | 17/09/2019 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005313 | 17/09/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005314 | 17/09/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005315 | 17/09/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005316 | 17/09/2019 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SPOT 60'' - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005317 | 17/09/2019 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SPOT 60'' - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005318 | 17/09/2019 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005319 | 17/09/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA PRODUÇÃO DE SPOT - MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005320 | 17/09/2019 | 480.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005321 | 17/09/2019 | 364.58 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA MICARANHAS 2019, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005322 | 17/09/2019 | 7312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, UIRAÚNA, SOUSA E CAJAZEIRAS, ATP 00002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 17/09/2019 | 1626.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PSF DO DISTRIRO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 18/09/2019 | 952.38 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF VI BAIRRO DA VÁRZEA E PSF VII NEZINHO BRAZ), DURANATE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005334 | 18/09/2019 | 2214.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 18/09/2019 | 1904.76 | 00011424644402 | JOSE JEFERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE (PSF VI BAIRRO DA VÁRZEA E PSF VII NEZINHO BRAZ), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 18/09/2019 | 238.10 | 00005409884485 | MARIA ROBELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 18/09/2019 | 952.38 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF VI BAIRRO VÁRZEA E PSF VII NEZINHO BRAZ), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 18/09/2019 | 119.05 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 18/09/2019 | 1904.76 | 00003843221405 | IEMIRTON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF VI BAIRRO DA VÁRZEA E PSF VII NEZINHO BRAZ), DURANATE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 18/09/2019 | 238.10 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018. SENDO 02(DOIS) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 18/09/2019 | 238.10 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 18/09/2019 | 833.33 | 00008918620489 | JULIO CESAR GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF VI BAIRRO VÁRZEA E PSF VII NEZINHO BRAZ), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 18/09/2019 | 952.38 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H PLANTONISTA, E TECNICA DE INFERMAGEM, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 24H, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 18/09/2019 | 476.19 | 00006288247421 | ALINE DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU), DESTE MUNICIPIO, SENDO 02(DOIS) PLANTÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 18/09/2019 | 1333.33 | 00002477780441 | VALDENI FIGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF VI BAIRRO DA VÁRZEA E PSF VII NEZINHO BRAZ), DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 18/09/2019 | 357.14 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO SAMU, SENDO 01(UM)PLANTÃO DE 24H E 01(UM) DE 12H NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 18/09/2019 | 357.15 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DE SAMU SENDO 02(DOIS) PLANTÕES EXTRAS, 01(UM) DE 24H E 01(UM)DE 12H NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 18/09/2019 | 952.38 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SENDO 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 18/09/2019 | 714.28 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, SENDO 03 (TRES) PLANTAO DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 18/09/2019 | 2142.86 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 05(CINCO) PLANTOES 24H DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 18/09/2019 | 595.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 (CDC: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 18/09/2019 | 833.33 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0005363 | 18/09/2019 | 7500.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DO ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL,"RAMON SCHNAYDER", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA ,"MICARANHAS 2019", NODIA 20 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, CONTRATO 173/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0005364 | 18/09/2019 | 2500.00 | 26903980000126 | MAMUTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVEIÇO NA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, DA BANDA "FELIPE GRILO", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS 2019", NO DIA 22 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE N° IN00020/2019, CONTRATO 180/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 18/09/2019 | 6000.00 | 26903980000126 | MAMUTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVEIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MONTADAEM SOM VOLANTE, TIPO PAREDÃO, COM MÍNINO DE 20 ALTO-FALANTES DE GRAVE, 50 MÉDIO, 46 CORNETAS DRIVE, 14 AMPLIFICADORES E 01 GERADOR DE 180 KVA, PARA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM RITMO DE ESQUENTA NOS MOMENTOS QUE ANTECEDEM OS HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES NA MICARANHAS 2019, NOS DIAS 20,22 E 23 DE SETEMBRO, DISPENSA N° 023/2019, CONTRATO 193/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0005366 | 18/09/2019 | 60000.00 | 10830754000122 | CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, "É O TCHAN", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS 2019", NO DIA 20 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA, ENEXIGIBILIDADE N° IN00018/2019, CONTRATO 167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0005367 | 18/09/2019 | 8000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA,"GILSON MANIA",PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA ,"MICARANHAS 2019",NO DIA 20 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA,INEXIGIBILIDADE N° IN00022/2019,CONTRATO 182/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0005368 | 18/09/2019 | 73000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO DO CANTOR, JONAS ESTICADO E BANDA",PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA,"MICARANHAS 2019", NO DIA 22 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE N°IN00017/2019, CONTRATO 164/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0005369 | 18/09/2019 | 170000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL "AVIÕES DO FORRÓ", PARA APRESENTAÇÃOA ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS 2019", NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019EM PRAÇA PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE N° IN00016/2019,CONTRATO 161/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005357 | 18/09/2019 | 800.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 18/09/2019 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 18/09/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 18/09/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 18/09/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005348 | 18/09/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 18/09/2019 | 231.32 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/09/2019 | 400.00 | 00010071899405 | MARIANE DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO) QUE A MESMA PRECISA REALIZAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/09/2019 | 200.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE ÓCULOS, A MESMA PRECISA TROCAR DE ÓCULOS E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/09/2019 | 600.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (REQUISIÇÃO EM ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/09/2019 | 200.00 | 00008687485441 | PATRICIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 18/09/2019 | 1500.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO SR. ROMEU CAVALCANTE SOUSA NETO, PARA TRATAMENO DE DEPENDENCIA QUIMICA, SENDO ATENDIMENTO PSICIOLOGICO, PSIQUIÁTRICO, NUTRICIONISTA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E REUNIOES PARA CONSCIENTIZAÇÃO: 12PASSOS DE NA E AA (NARCOTICOS ANONIMOS E ALCOOLICOS ANOONIMOS). CONFORME CONTRATO Nº 0006/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005347 | 18/09/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/09/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CIDALHA ARAÚJO TAVARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 18/09/2019 | 202.38 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE (01) UMA ANTENA PARABÓLICA NA UBS DO DISTRIRO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 18/09/2019 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA A PACIENTE: VALENTINA DOS SANTOS FERREIRA, CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/09/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TEVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005355 | 18/09/2019 | 3400.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS (PELÍCULA) NA CRECHE PROINFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005358 | 18/09/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 18/09/2019 | 300.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 19/09/2019 | 1055.00 | 00005133389426 | RAFAEL RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTO LEMBRANÇA PERSONALIZADA (LA CABINA FOTOGRÁFICA) DURANTE FEIRA CULTURAL, ARTE E VIDA NA AVENIDA, REALIZADA PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005379 | 19/09/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 19/09/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 19/09/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 19/09/2019 | 714.28 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 19/09/2019 | 595.24 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/09/2019 | 2488.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/09/2019 | 17785.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - 14-FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/09/2019 | 4270.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SEVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBEM COM RECURSO DO MDE 25% RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/09/2019 | 7220.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AVULSOS, QUE RECEBEM COM RECURSO DO MDE 25% RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/09/2019 | 6368.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25% RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/09/2019 | 1174.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/09/2019 | 506.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/09/2019 | 103632.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14 - FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 19/09/2019 | 303.22 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ALUANA RAINNER LINS MENDES, CPF:058.472.104-85, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 19/09/2019 | 1040.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES: USG PUNHO DIREITO E ESQUERDO, RAIO-X MÃO DIREITA E ESQUERDA, RAIO-X PÉ DIREITO E ESQUERDO,USG MÃO DIREITA E ESQUERDA E NOS PÉS, NA PACIENTE ALUANA RAINNER LINS MENDES,PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/09/2019 | 21314.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FNS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/09/2019 | 8748.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS 15% - ASPS. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/09/2019 | 220.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS AVULSOS - TRANSPORTADORES, QUE RECEBERAM COM RECURSO PROPRIO/ORDINARIO. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 19/09/2019 | 998.00 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO, NA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 19/09/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 19/09/2019 | 892.86 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 19/09/2019 | 2337.15 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS: IZAURA JUVINO DA SILVA (558M²),JOAQUIN PEREIRA (54,9M²) E LUIS PEREIRA (381,73M²), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 19/09/2019 | 2337.15 | 00002524001431 | DENILSON DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS:IZAURA JUVINO DA SILVA (558M²), JOAQUIN PEREIRA (54,9M²)E LUIS PEREIRA (381,73M²), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 19/09/2019 | 2337.15 | 00011478890401 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS:IZAURA JUVINO DA SILVA (558M²), JOAQUIN PEREIRA (54,9M²) E LUIS PEREIRA (381,73M²), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 19/09/2019 | 2337.15 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS:IZAURA JUVINO DA SILVA (558M²), JOAQUIN PEREIRA (54,9M²) E LUIS PEREIRA (381,73M²), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 19/09/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE FRANCISCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 19/09/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/09/2019 | 8821.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSO PROPRIO/ORDINARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/09/2019 | 87793.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSO PROPRIO/ORDINARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/09/2019 | 1500.00 | 00026606894824 | GETULIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE I.T.B.I. - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, DAM Nº 20197000003012000, GUIA DE IMFORMAÇÃO Nº 03012, VALOR DE 1.500,00 PAGA DIA 16/09/2019 E CREDITA DIA 18/09/2019, EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO AVALIADA E COBRADA A MAIOR, COM PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ART. 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005371 | 19/09/2019 | 8000.00 | 10973009000132 | C R A PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA,"MICARANHAS 2019", NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2019, CONTRATO 185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212019 | 0005372 | 19/09/2019 | 1500.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL "BRENO ANDRADE" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "MICARANHAS 2019", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE N° IN00021/2019, CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232019 | 0005373 | 19/09/2019 | 2200.00 | 00008280692479 | THYAGO DAVIDSON DA CUNHA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE REPRESENTANTE LEGAL DA BANDA, "USOCUPADOS", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA,"MICARANHAS 2019", NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 EMPRAÇA PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE N° IN00023/2019, CONTRATO N° 183/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005430 | 19/09/2019 | 56892.00 | 23630886000152 | C. TRAVASSO DA GAMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2019, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2019, CONTRATO 184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005378 | 19/09/2019 | 700.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AO SCFV. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 19/09/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/09/2019 | 428.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSO DA SEC. AÇÃO SOCIAL DO FNAS-CRIANÇA FELIZ. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/09/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL NACAP. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/09/2019 | 704.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL CRAS. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/09/2019 | 244.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL AVULSA QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/09/2019 | 1736.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL-SCFV. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/09/2019 | 137.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL-IGD. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/09/2019 | 1047.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005374 | 19/09/2019 | 715.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 19/09/2019 | 595.24 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DE FIM DE SEMANA E FERIADO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 19/09/2019 | 595.24 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADO NO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 19/09/2019 | 595.24 | 00005949256492 | DARCIANO BEZERRA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERRESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADO DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005396 | 19/09/2019 | 700.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS EM DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005398 | 19/09/2019 | 12968.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM COVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E ENTA EDILIDADE-FUNCEP Nº030/2019 ONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005399 | 19/09/2019 | 10220.92 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 030/2019 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/09/2019 | 9224.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS - CUSTEIO. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/09/2019 | 23884.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE SAUDE PSF-MÉDICO. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/09/2019 | 6456.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE SAUDE PSF-ODONTO. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/09/2019 | 3399.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE SAUDE/SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/09/2019 | 1023.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE SAUDE/SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/09/2019 | 14490.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/09/2019 | 3652.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE RECEBEM COM RECURSO DO SUS/NASF. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/09/2019 | 5544.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE RECEBEM COM RECURSO DO CAPS. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/09/2019 | 2673.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA). RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/09/2019 | 2755.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 20/09/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 20/09/2019 | 186.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3838/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 20/09/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3838/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 20/09/2019 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR SISTEM, ELEMENTO FILTRA, FLUIDO ARREFECI E OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838/PB, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 20/09/2019 | 254.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTI, FILTRO OLEO E OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838/PB, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0005474 | 20/09/2019 | 421.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S)DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 20/09/2019 | 578.57 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 09H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 20/09/2019 | 3745.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/09/2019 | 2920.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 20/09/2019 | 833.33 | 00009269424413 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 20/09/2019 | 833.33 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H E 06 (SEIS) DE 12H.PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 20/09/2019 | 2899.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 01 (UM) PLANTOES DE 24H,01 (UM) DE 20H E 01 (UM) DE 12H, PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 20/09/2019 | 833.33 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12H E 04(QUATRO) DE24H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 20/09/2019 | 773.81 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 20/09/2019 | 5259.37 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 20/09/2019 | 535.71 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/09/2019 | 773.81 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 20/09/2019 | 714.29 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 20/09/2019 | 833.33 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 05(CINCO) DE12H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 20/09/2019 | 773.81 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO)DE 24H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 20/09/2019 | 714.29 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FIANIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 20/09/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 20/09/2019 | 714.29 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 20/09/2019 | 1714.29 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 20/09/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 20/09/2019 | 714.29 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 20/09/2019 | 773.81 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/09/2019 | 490.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3838/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/09/2019 | 200.00 | 00003527858458 | FRANCISCO FRANCINEUDO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/09/2019 | 100.00 | 00006527296576 | DANILO BATISTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 20/09/2019 | 857.14 | 00007871487418 | JOSE ALDENOR VIIERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATYO E PÍNTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 20/09/2019 | 904.76 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATYO E PÍNTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/09/2019 | 666.66 | 00070908865490 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATYO E PÍNTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATYO E PÍNTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 20/09/2019 | 952.38 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATYO E PÍNTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 20/09/2019 | 1095.24 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE E PEDREIRO NO DESGOTAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DAS RUAS COM NOVA PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 20/09/2019 | 952.38 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 20/09/2019 | 952.38 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 20/09/2019 | 904.76 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 20/09/2019 | 952.38 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 20/09/2019 | 1142.86 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F. 4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 20/09/2019 | 428.57 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 20/09/2019 | 892.86 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 20/09/2019 | 892.85 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA E DO SÍTIO MORROS DE BAIXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 20/09/2019 | 998.00 | 00010373893442 | CAIQUE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/09/2019 | 1047.62 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,DESTINADO A CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 20/09/2019 | 2194.90 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO PEDREIRO FAZENDO MEIO FIO E DESGOTAMENTO DAS RUAS COM NOVA PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 20/09/2019 | 428.57 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, DESTINADO A CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DAS PRAÇAS PÚBLICAS, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 20/09/2019 | 1333.34 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS MAIA E MORROS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 20/09/2019 | 998.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR CICERO RODRIGUES DE BARROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005513 | 20/09/2019 | 5240.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E 240M² DE PISO 4X10X20 COMUM DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA PRAÇA DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 20/09/2019 | 904.76 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 20/09/2019 | 833.34 | 00070909422443 | EMANUEL MURILO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OBRA DE CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA E DO MORROS DE BAIXO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/09/2019 | 833.34 | 00028874232829 | JOSE VANILSON DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS MAIA E MORROS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 20/09/2019 | 1920.00 | 70118716000254 | SOCIEDADE DE ENS. SUPERIOR DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINITRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL; SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO; ENSINO; INSTRUÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 20/09/2019 | 535.71 | 00011888439408 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR REGIONAL," VICENTE NETO", DURANTE OS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/09/2019 | 250.00 | 00070528676482 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME, REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 20/09/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO À SEC. DE SAUDE COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 20/09/2019 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRIPLICE VIRAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. (TECNICA DE ENFERMAGEM - VACINAÇÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/09/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFA0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DODOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/09/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/09/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (1) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 20/09/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005503 | 20/09/2019 | 933.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE 11 (ONZE) VEÍCULOS MEDIOS TIPO PICK-UP E 22 (VINTE E DOIS) VEÍCULOS POPULARES LEVES E 01 (UMA) MOTOCICLETA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 20/09/2019 | 892.86 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/09/2019 | 714.29 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 20/09/2019 | 998.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERRESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 20/09/2019 | 857.14 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 20/09/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 20/09/2019 | 952.38 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 20/09/2019 | 998.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOQAUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 20/09/2019 | 5000.00 | 00030868440434 | IRAPUAN SOBRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DO LIVRO "JATOBÁ-MEMÓRIAS DE UMA CASCADURA-IRAPUAN SOBRAL FILHO", DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 20/09/2019 | 1095.24 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CONSTRUÇÃO DE MURO AO REDOR DA EMEIF DO SITIO IRAPUÁ, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 20/09/2019 | 700.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO EM TEMPO REAL PARA TELÃO, EDIÇÃO E COPIAS DA 3ª FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA", REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, NA AVENIDA CENTENÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 20/09/2019 | 2194.90 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO), DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 20/09/2019 | 1369.05 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO), DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005501 | 20/09/2019 | 540.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 20/09/2019 | 1095.24 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO AO REDOR DA EMEIF DO SITIO IRAPUÁ, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 20/09/2019 | 714.28 | 00045120628826 | WESLEY GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SE. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 20/09/2019 | 1428.57 | 00029087944896 | EUDEIR VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SE. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 20/09/2019 | 595.24 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEIU 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005523 | 25/09/2019 | 1884.69 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIROS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 25/09/2019 | 1047.62 | 00006751726406 | EDILSON RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005541 | 25/09/2019 | 1000.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5M x 5M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA DA EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS NO SÍTIO BARRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005543 | 25/09/2019 | 6950.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO 8M x 6M; 15 (QUINZE) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5M x 5M; 50M (CINQUENTA) DE GRADE CONTENÇÃO E 01 (UM) GRUPO DE GERADOR 180KWA, DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA", REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 25/09/2019 | 399.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO IMOVÉL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005546 | 25/09/2019 | 1750.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5M x 5M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 25/09/2019 | 18138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/09/2019 | 800.00 | 00091833833449 | JOSEFA DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINNACEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/09/2019 | 100.00 | 00037374346468 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRAR MEDICAMENTOS (RECEITA ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 25/09/2019 | 250.00 | 27852491000155 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE, RAFAEL FERREIRA FELIX, CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 25/09/2019 | 250.00 | 27852491000155 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE, GABRIEL FERREIRA FELIX, CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005537 | 25/09/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/09/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 25/09/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 09/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 25/09/2019 | 3879.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (AGRUP. 0220/001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005530 | 25/09/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/08/2019 A 07/09/2019, CONTRATO Nº 00005/2017-CPL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 25/09/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE CONBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 25/09/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/08/2019 A 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 25/09/2019 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DE AGUA DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 25/09/2019 | 61500.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2019 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/09/2019 | 589.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/09/2019 | 13988.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2019, MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 25/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 25/09/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 23/08/2019 A 23/09/2019. CONFORME DISPESA Nº 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 25/09/2019 | 10374.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2019 DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005522 | 25/09/2019 | 210.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 25/09/2019 | 11602.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H. PERÍODODE 20/08/2019 A 20/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 25/09/2019 | 19824.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H. PERÍODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 25/09/2019 | 8268.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 25/09/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005540 | 25/09/2019 | 750.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5M x 5M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF GERALDO BATISTA DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 25/09/2019 | 3354.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 (AGRUP. 220/006)DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 25/09/2019 | 502.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. (AGRUP. 0220/008). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 25/09/2019 | 3582.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. (AGRUP. 0220/003). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005525 | 25/09/2019 | 2380.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID PARA EVENTO DA FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA", PROMOVIDA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005529 | 25/09/2019 | 11985.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS 2019", NOS DIAS 20,22 E 23 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 26/09/2019 | 714.28 | 00011089467478 | CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005564 | 26/09/2019 | 2062.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005565 | 26/09/2019 | 2632.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005571 | 26/09/2019 | 4900.25 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 22/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 26/09/2019 | 365.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 26/09/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 26/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 26/09/2019 | 535.71 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO PREDIO DO JATOBA CLUB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE, DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 26/09/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005569 | 26/09/2019 | 863.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CONVITES) PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. PREGÃO Nº 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005576 | 26/09/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005577 | 26/09/2019 | 1302.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS DE IPTU)DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (1) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 26/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/09/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/09/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/09/2019 | 200.00 | 00060169265404 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIRI DESPESAS CO M CTRATAMENTO DE VARIZES, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONF. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 26/09/2019 | 273.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 26/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 08/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 26/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 09/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 26/09/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 09/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 26/09/2019 | 764.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005566 | 26/09/2019 | 2858.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 26/09/2019 | 2828.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 26/09/2019 | 217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/09/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A FIM D EPARTICIPAREM DA FERIRA CULTURA "ARTE NAAVENIDA", DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005592 | 27/09/2019 | 598.04 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS, NESTE MUNIICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005603 | 27/09/2019 | 2751.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL (VINIL UNIPRO MATTE, PVC FOAM SHEET) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 27/09/2019 | 600.00 | 00048686557449 | MANOEL MISSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 27/09/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 27/09/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 27/09/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005627 | 27/09/2019 | 8501.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/60/18 DUELER E 275/80/22,5 FR88 PIRELLI DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW2035, OFG3473 E MOU8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005628 | 27/09/2019 | 3184.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 27/09/2019 | 5021.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 27/09/2019 | 285.71 | 00004855990400 | JOSE DUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DUYRANTE MULTIRAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 27/09/2019 | 3872.41 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/09/2019 | 500.00 | 00013045730442 | FRANCISCA RAQUEL FERNANDES DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/09/2019 | 250.00 | 00005722234478 | FRANCISCO FERRAZ DIAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/09/2019 | 250.00 | 00012869517475 | JOSE TAVARES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE SOLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 27/09/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 27/09/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 27/09/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 27/09/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 27/09/2019 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 27/09/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005599 | 27/09/2019 | 2200.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200M MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA: ANTONIO DE SOUZA DIAS LUIZ PEREIRA.PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/09/2019 | 224.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/09/2019 | 5.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 27/09/2019 | 7628.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/09/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 10/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 27/09/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 27/09/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 27/09/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 27/09/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005590 | 27/09/2019 | 1024.99 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS AUTARQUIA HOSPITALAR D. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005591 | 27/09/2019 | 244.02 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO OCRRETIVA EM AR CONDICIONADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005602 | 27/09/2019 | 1350.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL( ACM UNITRAMA BRANCO ALTO BRILHO 3MM), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 11 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005604 | 27/09/2019 | 2152.80 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL(VINIL VINTECH), DESTINADO A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005605 | 27/09/2019 | 2300.20 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL(ADESIVO RITRAMA BRANCO), DESTINADO A PLOTAGEM DO ONIBUS DA SECMUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/09/2019 | 1656.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL(LONA ECOPRINT FRONT BRILHO), DESTINADO AO PSF GERALDO BATISTA, DO DIST. DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 27/09/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/09/2019 | 600.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 27/09/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 27/09/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 27/09/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 27/09/2019 | 1748.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14 DUNLOP E 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFG0665 E QFX8694 A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/09/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 27/09/2019 | 6000.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO (LONAS DIGIFLEX II FRONT BRILHO) DESTINADO AO EVENTO MICARANHAS 2019. PREGÃO PRESENCIAL 23/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005649 | 30/09/2019 | 552.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) GÁS GPL 13KG LIQUIDO PARA SEC. DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 30/09/2019 | 966.67 | 00004578574393 | KATHELEEN SANTOS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 30/09/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190276322- RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE 8.000 KM² DE UMA PORÇÃO MAIOR DE 6 HECTARES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/09/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2019 DO ÍMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 30/09/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/09/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2019 | 72247.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62 - SAO JOSE DE PIRANHAS, PROCESSO 2778343 - ID 081230000004892974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005634 | 30/09/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. PREGÃO Nº 17/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2019 | 983.62 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2019 | 2862.74 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2019 | 35829.69 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. COMPETENCIAS: 11/1982, 12/1982 E 01/1983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2019 | 2.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2019 | 3.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2019 | 4.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2019 | 3131.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE RFB-PREV. PAGAMENTO EFETUADO DIA 30 SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2019 | 2353.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/09/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.660-4 NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 30/09/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005654 | 30/09/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 30/09/2019 | 990.86 | 00010863291473 | DAMIAO ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO A JUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 30/09/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE SEEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005636 | 30/09/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO Nº 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 30/09/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS,INFORMAÇÕES DE MTE (RAIS) E PROCESSOS DE ACORDOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL (BB E CEF) E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN),DISPENSA DV N° 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 30/09/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE3838, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 30/09/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005646 | 30/09/2019 | 1518.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005647 | 30/09/2019 | 337.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 30/09/2019 | 562.50 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTAS) PARA OS ALUNOS DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 30/09/2019 | 123.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/09/2019 | 900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO COM ALONGADORES DE INOX MEDINDO 0,40 X 0,60 CM DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADAS A E.M.E.I.F CLARINDO LUIS DA SILVA E E.M.E.I.F MARIA FRANÇA DE JESUS, DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005677 | 07/10/2019 | 12499.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:QFW-2035, QSE-2585, QSA-8519 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005678 | 07/10/2019 | 27508.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QSE3758. PREGÃO Nº 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005680 | 07/10/2019 | 27033.37 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG3473, MOU8992, OGD3576, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOK8972, OFG2002, NQD8426, QSE7753, QSF0333, QFG0963, OGE0324, LOP9343. PREGÃO Nº 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 07/10/2019 | 115.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SETEMBRO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/10/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/10/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/10/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 07/10/2019 | 9750.00 | 00005943294422 | FRANCISCA MENDES DE MENESES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA METODOLOGICA, PESQUISA DE VALORES VENAIS E LOTES URBANOS, OBTENDO O VALOR POR M² DE CONSTRUÇAO NOS DIVERSOS PADROES (ALTO, MEDIO E BAIXO)PARA SEGMENTO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, VISANDO CONTRIBUIR, DENTRE OUTROS, PARA O ITBI, PGVI E IPTU NO MABITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB. DISPENSA DV Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005687 | 07/10/2019 | 2196.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOS-6203, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190277027, RELATIVA A DESMEMBRAMENTO DE 2.592,00 M² DE UMA PORÇÃO MAIOR DE 6 HECTARES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 07/10/2019 | 179.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 07/10/2019 | 120.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 07/10/2019 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2019 DE SISTEMA ED ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005689 | 07/10/2019 | 4823.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-500 E B S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE RETRO-ESCAVADEIRA; PATROL E ENCHEDEIRA DE PLACAS: QFW-2390, QGE-5836 E FCB-6857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 07/10/2019 | 364.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPÍO. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005679 | 07/10/2019 | 7253.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-500 E B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:QFB-3863 E OTE-4805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005681 | 07/10/2019 | 37408.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-5732, QFW-2165, OGA-3012, QFE-5439, QFG-0665, QFX-8694,QFX-7864,QFT-0053,QSE-3878,QFG-0645,OFA-0689 E OFA-0669 A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO.(INCREMENTO PAB) PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005684 | 07/10/2019 | 8500.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,DE PLACAS: QFF-8147, QSE-3848, QSE-3839 E QSE-3828, (INCREMENTO MAC), PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 07/10/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 07/10/2019 | 15527.25 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO , CONF. LEI MUNICIPAL 296/2005, DESTINADO A EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR NO EVENTO MICARANHAS 2019, DURANTE OS DIAS 20/22 E 23 DE SETEMBRO DE 2019, UTILIZANDO UMA EQUIPE DE 40 (QUARENTA) HOMENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA CANTORA REGIONAL "SARA LORENA" PARA APRESENTAÇÃÕ ARTISTICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 08/10/2019 | 357.14 | 00001051104424 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃÕ DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, POR MEIO DE DRONE, DO II PEDAL REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 134 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 08/10/2019 | 1038.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 08/10/2019 | 1990.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 08/10/2019 | 539.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 08/10/2019 | 915.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 05,08,10 E 15, LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N°002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005756 | 08/10/2019 | 800.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REPARO, SOLDAGEM E PINTURA DE PORTAS E PORTOES DO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO Nº 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 08/10/2019 | 4963.31 | 32197442000166 | RPR COM. VAREJ. DE BRINQUE E ART. DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 08/10/2019 | 1001.50 | 32197442000166 | RPR COM. VAREJ. DE BRINQUE E ART. DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO ME PRAÇA PUBLICA, DURANTE FESTA DE COMEMORAÇAÕ AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 08/10/2019 | 921.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 04, 06, 07, 09 E 11, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.DISPENSA N° 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 08/10/2019 | 550.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTOS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER (SEM PEÇAS) DA SEDE DA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 08/10/2019 | 390.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM USG E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, TRNASVAGINAL E ABDOME TOTAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE ARAUJO LIRA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 08/10/2019 | 130.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO LIRA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/10/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/10/2019 | 400.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/10/2019 | 400.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 08/10/2019 | 774.10 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA , MELANDIA E MELAO ESPANHOL, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 08/10/2019 | 1047.30 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA E BABANA PACOVAN, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 08/10/2019 | 1114.20 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA MACASSAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 08/10/2019 | 1525.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005709 | 08/10/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 08/10/2019 | 2500.00 | 34861843000102 | GILBERTRO DE SOUSA MARQUES 05850317465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD3576, OGE0324 E OEY5533, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 08/10/2019 | 555.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 12 E 14 DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPAL.DISPENSA N° 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 08/10/2019 | 2495.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER'S LASERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 08/10/2019 | 1880.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 08/10/2019 | 1353.60 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 08/10/2019 | 1110.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE,JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 08/10/2019 | 1348.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0005726 | 08/10/2019 | 720.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA EMEIF JOAUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. PREÃO PRESENCIAL Nº 44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 08/10/2019 | 1516.80 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 08/10/2019 | 550.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PELICULA GV DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSE2585, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005729 | 08/10/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005730 | 08/10/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005731 | 08/10/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005732 | 08/10/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA OSITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005733 | 08/10/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ACTINGUEIRA, ALMÃO, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 08/10/2019 | 131.20 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005735 | 08/10/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005736 | 08/10/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 08/10/2019 | 1718.85 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA,MANGA ESPADA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005738 | 08/10/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATOLÉ DOS VICENTES, GAMELEIRA E LAGOADE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005739 | 08/10/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANAHS VELHA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 08/10/2019 | 607.20 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ACEROLA, PIMENTÃO E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005741 | 08/10/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMAR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 08/10/2019 | 547.00 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO E COENTRO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005743 | 08/10/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005744 | 08/10/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005745 | 08/10/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005746 | 08/10/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005747 | 08/10/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS: EM SEGUIDA VOLTA PARA O CONJUNTO IRACI. L. LEITE E DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005748 | 08/10/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005749 | 08/10/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005750 | 08/10/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000112019 | 0005751 | 08/10/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS NO TURNO DA MANHA, DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB PARA O SITIOCACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005752 | 08/10/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005753 | 08/10/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO ZÉ PEDRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005754 | 08/10/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIROE LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005755 | 08/10/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS LAJES,JUNCO E MAIA PARA O POVOADO DE BOA VISTA.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 08/10/2019 | 275.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 08/10/2019 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005759 | 08/10/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ANTAS,PULGA, QUIXERAMOBIM PARA A VILADO QUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 08/10/2019 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005761 | 08/10/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS,PULGA, QUIXERAMOBIM E VILA PRODUTIVA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005763 | 08/10/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005764 | 09/10/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005765 | 09/10/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA E POÇO VERMENHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005766 | 09/10/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZE PERDO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005767 | 09/10/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005768 | 09/10/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMAO,BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005769 | 09/10/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZE PRDRO, GENIPAPEIRO E PITOMBEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005770 | 09/10/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIROS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005771 | 09/10/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRAO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005772 | 09/10/2019 | 2663.93 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005773 | 09/10/2019 | 1884.69 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005774 | 09/10/2019 | 3626.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019, COM ADITIVO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005775 | 09/10/2019 | 1918.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA", REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005776 | 09/10/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005777 | 09/10/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005778 | 09/10/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA AMANHÃ, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005779 | 09/10/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005780 | 09/10/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0005782 | 09/10/2019 | 2160.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005784 | 09/10/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005789 | 09/10/2019 | 5180.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COM 12 (DOZE) CAMERAS E 01 (UM) KIT ALARME COM 05 (CINCO) SENSORES INFRA VERMELHO PET, DESTINADOS A SEGURANÇA ELETRONICA DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. PREGÃO Nº44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005793 | 09/10/2019 | 17767.62 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005795 | 09/10/2019 | 14798.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBAL. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005801 | 09/10/2019 | 1800.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/10/2019 | 400.00 | 00006061994460 | RAYRLA CRISTINA DE ABREU TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS IDOSOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/10/2019 | 400.00 | 00009689632426 | JOSEFA MAIRLA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/10/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OFA0669, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/10/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 09/10/2019 | 3524.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS G3-BSB/GRU/JDO; JJ-REC/BSB EM NOME DE FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO, E MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA, SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL, PARA RESOLVEREM ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/10/2019 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 09/10/2019 | 15209.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS, TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 09/10/2019 | 7340.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO POÇO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 09/10/2019 | 10331.95 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005805 | 09/10/2019 | 149808.43 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DA CONTRA-PARTIDA DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052595-03 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, RUAS CITADAS NO CONTRATO Nº 000106/2019-CPL, MATRICULA CEI Nº 90.000.49006/75, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 00001/2019, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00342019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005806 | 09/10/2019 | 14220.49 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DA CONTRA-PARTIDA DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052595-03 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, RUAS CITADAS NO CONTRATO Nº 000106/2019-CPL, MATRICULA CEI Nº 90.000.49006/75, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 00001/2019, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 09/10/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 09/10/2019 | 595.24 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 09/10/2019 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2019 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 09/10/2019 | 2380.95 | 00005568373477 | PAULO SEYMOUR DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DA CASA DE FESTAS ESPLENDOR PARA REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS E EVENTO JURÍDICO NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005791 | 09/10/2019 | 6584.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO À MANUTENÇÃO DOD PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 09/10/2019 | 415.00 | 32051159000121 | ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA 03117010432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MANGUEIRA DE ENTRADA E 01(UMA) MANGUEIRA E SAÍDA DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:QFB-3863/PB, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005803 | 09/10/2019 | 1350.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190274260, RELATIVA A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E EXECUÇÃÕ DE BAIXA TENSAO DAS BARRACAS DENTRO DO EVENTO MICARANHAS 2019, UTILIZANDO TODAS AS NORMAS TECNICASDE SEGURANÇA NBR 5410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2019 | 8857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2019 | 11072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2019 | 2721.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2019 | 6019.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2019 | 10000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2019 | 10078.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2019 | 46898.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2019 | 4296.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2019 | 3750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2019 | 12790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2019 | 13750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2019 | 9896.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2019 | 51400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2019 | 7350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2019 | 8536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2019 | 18714.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2019 | 16554.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2019 | 69780.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2019 | 25486.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2019 | 2696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2019 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2019 | 12200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2019 | 11420.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2019 | 5410.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2019 | 20940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2019 | 7536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/10/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2019 | 8566.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2019 | 3200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2019 | 4096.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2019 | 6232.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2019 | 25741.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2019 | 12799.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2019 | 32413.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2019 | 6320.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2019 | 21743.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2019 | 22536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2019 | 91179.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2019 | 27008.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2019 | 8907.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃOD E 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CONVENIO DO ESTADO/MUNICIPIO DOS TRANSPORTES ESCOLAR E OUTROS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 10/10/2019 | 357.14 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS (BALANCERTES) DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEPTUAGÉSIMA SEXTA (76°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDEDE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 OUTUBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2019 | 3298.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2019 | 34508.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2019 | 67238.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004957545448 | MARIA DO SOCORRO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 10/10/2019 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENEDITE VIEIRA CAMPOS, Nº CPF 95186476404, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/10/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2019 | 1358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/10/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2019 | 504533.11 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005854 | 10/10/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2019 | 85002.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 10/10/2019 | 266.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 10/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2019 | 25767.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005865 | 10/10/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2019 | 31329.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 11/10/2019 | 2380.95 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTORIA II DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FISICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 11/10/2019 | 1188.10 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 11/10/2019 | 2380.95 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, E COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 11/10/2019 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGÊS/GRAMÁTICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005897 | 11/10/2019 | 2210.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005899 | 11/10/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005901 | 11/10/2019 | 4590.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005902 | 11/10/2019 | 354.02 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,NO SÍTIO CACARÉ DESTE MUNIICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 11/10/2019 | 1520.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE A FEIRA CULTURAL ( ARTE NA AVENIDA )REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/10/2019 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005915 | 11/10/2019 | 110.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNIICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 11/10/2019 | 1085.48 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005919 | 11/10/2019 | 1210.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), DESTE MUNIICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/10/2019 | 600.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/10/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX 7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 11/10/2019 | 249.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019(US:5/81799-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/10/2019 | 400.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/10/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 11/10/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DESTINADOS A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 11/10/2019 | 550.00 | 00009649567488 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA EM ANÁLISE DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 11/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190278986, RELATIVA A DESMEMBRAMENTO DE 8.000,00 M² DE UMA PORÇÃO MAIOR DE 6 HECTARES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005898 | 11/10/2019 | 490.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES PARA EVENTO DO DIA DA CRIANÇA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005884 | 11/10/2019 | 1960.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005916 | 11/10/2019 | 980.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS NO NACAP-NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005894 | 11/10/2019 | 555.28 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS NO PSF II. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005896 | 11/10/2019 | 266.46 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS NO CAPS. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005900 | 11/10/2019 | 3110.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005903 | 11/10/2019 | 380.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVILO DE MANUTENÇÃO CRRETIVA EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO PSF VI DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005905 | 11/10/2019 | 380.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO PSF VII DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005906 | 11/10/2019 | 2100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURASDESTIADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005908 | 11/10/2019 | 1100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 11/10/2019 | 654.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 11/10/2019 | 2460.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE O CARNAVAL FORA DE EPOCA (MICARANHAS 2019), NOS DIAS 20,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 14/10/2019 | 2282.80 | 30035316000180 | MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PASSE VIP, DESTINADAS AOS CAMAROTES DE EVENTO MICARANHAS 2019, REALIZADO NOS DIAS 20,22 E 23 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005924 | 14/10/2019 | 675.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005926 | 14/10/2019 | 10002.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAS DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 14/10/2019 | 14178.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005929 | 14/10/2019 | 1588.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005930 | 14/10/2019 | 2634.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005931 | 14/10/2019 | 12681.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019, DE ACORDO COM EMENDA PARLARMENTAR (INCREMENTO MAC) PROPOSTOAS N°s 36000.152143/2017-00,36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005932 | 14/10/2019 | 1884.47 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I DESTEMUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 14/10/2019 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 14/10/2019 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 14/10/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 14/10/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 14/10/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 14/10/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005939 | 14/10/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2019 A 31/09/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/10/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 14/10/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 DO IMOVEL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/10/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA AFX8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/10/2019 | 400.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/10/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/10/2019 | 150.00 | 00010096395443 | LUANA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE SEU FILHO, DANILO SOUZA MENDES FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005943 | 14/10/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2019 A 31/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/10/2019 | 600.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/10/2019 | 400.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/10/2019 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/10/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 14/10/2019 | 810.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 14/10/2019 | 1000.00 | 18138067000152 | GEO REF. TOPOGRA., PROJ E CON CON. LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICO GEOREFERENCIADO EM UMA ÁREA DE 8.000.00 M², LOCALIZADA NAS MARGENS DA BR-400 ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA PROJETOS DE FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005921 | 14/10/2019 | 5403.22 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PEGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005922 | 14/10/2019 | 6003.94 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. PEGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005923 | 14/10/2019 | 16207.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PEGÃO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005925 | 14/10/2019 | 32283.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PEGÃO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005928 | 14/10/2019 | 1522.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, PEGÃO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005941 | 14/10/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2019 A 31/09/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 14/10/2019 | 595.24 | 00002418236412 | JOSENILDO DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISCICA DO CANTOR REGIONAL " JOSENILDO DE SOUSA", DURANTE JANTAR OFERECIDO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 11 DE OUTUBRO.; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 15/10/2019 | 1050.00 | 00005133389426 | RAFAEL RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTO LEMBRANÇA PERSONALIZADA PARA ESTA EDILIDADE NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 15/10/2019 | 516.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DE VASCONCELOS, NO BAIRRO VILA OPERARIA, PROXIMO À PB 400. DISPENSA Nº 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 15/10/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005982 | 15/10/2019 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS (SERVIÇOS NO MOTOR, CILINDRO EMBREAGEM, LIMPEZA TANQUE, ESCAPAMENTO, SUSPENSÃO DT E FEIXE DE MOLAS) NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY5533, QFW4076 E QDE7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005987 | 15/10/2019 | 6000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS (FEIXE DE MOLAS,SISTEMA DE AR, MOTOR E CAIXA DE DIREÇÃO)REALIZADO NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-3473,OGE-0324,MOU-8992 E OGD-3576. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005988 | 15/10/2019 | 8500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS (DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, RODAS, TRANSMISSÃO E CAMBIO) NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG2473, OGA8760, MOK8972, OFG2002, OFG0963 E QDF0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005989 | 15/10/2019 | 6699.70 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEICULO ONINUS ESCOLAR DE PLACA NQD8426 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005990 | 15/10/2019 | 4500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS (CAIXA DE MARCHA, RODAS, FEIXE DE MOLA E SOLDA CHASSI) NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:NQD-8426.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/10/2019 | 250.00 | 00013721049411 | ANA MARIA FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PROCTOLOGISTA) DE SEU FILHO, JOAO GUILHERME FERNANDES VIIERA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONF.DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/10/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/10/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/10/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 15/10/2019 | 333.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/10/2019 | 600.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 15/10/2019 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA SETEMBRO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/10/2019 | 200.00 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO E LI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 15/10/2019 | 116.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00002807142460 | FRANCISCO DA S CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE: ESPORTE CLUBE SÃO SEBASTIÃO, COMO SEGUNDA COLOCADA (VICE-CAMPEÃ) NO CAMPEAONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE 01/06 A 22/09/2019, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00008750251457 | FRANCIEUDO VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE: BARCELONA ESPORTE CLUB, TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/06 A 22/09/2019 PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/10/2019 | 4000.00 | 00010373893442 | CAIQUE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE: JATOBÁ ESPORTE CLUB, CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/06 A 22/09/2019 PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005983 | 15/10/2019 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (TROCA LAMINA, SOLDA, CILINDRO HIDRAULICO) NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005984 | 15/10/2019 | 1200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005985 | 15/10/2019 | 3060.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PESÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, E AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005986 | 15/10/2019 | 2888.88 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PESÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, E AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 15/10/2019 | 135.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA SETEMBRO/2019 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/10/2019 | 200.00 | 00012295950406 | DOUGLAS JULIO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM O CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NÃO DISPOR DE CONSIÇÕES DE CUSTÉA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 15/10/2019 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DESTA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005971 | 15/10/2019 | 2885.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS DE ATE 50 M, DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATÉ 100 METROS, REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 0,5 CV E DE 02 (DUAS) DE 1,0 CV REALIZADOS NOS SITIOS:PICADA DOS FERREIRAS, PIRANHAS VELHA, IRAPUÁ, SÍTIO ALAGAMAR E BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005972 | 15/10/2019 | 3390.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 (TRES) POÇOS ARTESIANOS DE ATE 50 M, 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATÉ 100 METROS, REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICAS DE 0,5CV, 02 (DUAS) DE DE 0,75 CV E REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE DE 2,0 CV, LOCALIZADOS NOS SITIOS: ZE PEDRO, LAGOA DE DENTRO, PAU FERRO, BOM JESUS, MALHADA DAS FLORES E ANTAS, E NO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES CRUZ DE LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 15/10/2019 | 759.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DEDETIZAÇAO DOS PSF'S: VI (AURELIO CAVALCANTE), I DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E II IVAN TAVARES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 15/10/2019 | 1628.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL KIKO CHICABANA QUE SE APRESENTOU NO CANAVAL FORA DE EPOCA (MICARANHAS 2019), NO DIA 22/09, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 15/10/2019 | 678.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FELIPE GRILO, QUE SE APRESENTOU NO CANAVAL FORA DE EPOCA (MICARANHAS 2019), NO DIA 22/09, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 15/10/2019 | 3200.00 | 10963942000129 | C.B.R. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL "AVIÕES DO FORRÓ", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, QUANDO ESTA SE APRESENTOU NO CARNAVAL FORA DE EPOCA MICARANHAS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 15/10/2019 | 1320.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA É O TCHAN, QUE SE APRESENTOU NO CANAVAL FORA DE EPOCA (MICARANHAS 2019), NO DIA 20/09, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 15/10/2019 | 4451.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA RAMON SCHNYDER QUE SE APRESENTOU NA MICARANHAS 2019 NO DIA 20/09, COMO TAMBÉM DAS EQUIPES TÉCNICAS DAS BANDAS JONAS ESTICADO E AVIÕES DO FORRÓ, EQUIPE DE SOM, CAMAROTE E CARRETA DO MAMUTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 16/10/2019 | 780.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 16/10/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 09/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006005 | 16/10/2019 | 3258.22 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS QFH8267, E OET4214, A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA . PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 16/10/2019 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2019 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 16/10/2019 | 500.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/10/2019 | 200.00 | 00008600353440 | VALDELAINE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDADESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 16/10/2019 | 20598.91 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DOS CURSOS DE CONFEITEIRO DE TORTAS( UMA TURMA), DE SALGADOS ( DUAS TURMAS) E PIZZAIOLO (DUAS TURMAS), PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM INTUITO DE MELHORAR RENDA DAS MESMAS, CONTRATO N° 00192/2019CPL, DISPENSA N° DV00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 16/10/2019 | 63.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/10/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA OET4805, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/10/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 16/10/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 16/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190279485 RELATIVO A PROJETO ARQUITETONICO COM PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTARIO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006006 | 16/10/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 16/10/2019 | 200.00 | 00087134098320 | MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA-LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E MUNICÍPIOS PACTUANTES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/10/2019 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA-LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA EM PARCERIA COM AUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E MUNUCÍPIOS PACTUANTES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 16/10/2019 | 214.28 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 16/10/2019 | 1070.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2019, NOS DIAS 12,13,14,E 17 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 17/10/2019 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 (UC:5/81852-6)DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/10/2019 | 1778.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: FEIRA CULTURAL E JOGOS ESCOLARES, SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/10/2019 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE SELA TÚRCICA COM CONTRASTE. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/10/2019 | 200.00 | 00007256822480 | ALDENORA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (SUA E DE SEU FILHO, FRANCISCO JONAS A. LIMA) DE RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, UMA VEZ QUE O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO DE SAUDE NA INSTITUIÇÃO AÇÃO VISUAL EM RECIFE-PE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONF DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 17/10/2019 | 800.00 | 28226912000103 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO 04359708440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA, AOS BENEFICIARIOS E FAMILIAD QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) REALIZADO NO DIA12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 17/10/2019 | 1667.00 | 00003307369490 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SORVETES AOS BENEFICIÁRIOS E FAMÍLIARES QUE PARTICIPAREM DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 17/10/2019 | 1647.06 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AVERIGUAÇÃO E REVISÃO DO BOLSA FAMÍLIA, SEC. AÇÃO SOCIAL, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 17/10/2019 | 1416.47 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: CARRO DE SOM-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SEC. AÇÃO SOCIAL, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000130219 | 0006009 | 17/10/2019 | 15032.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IZAURA JUVINO DA SILVA, METRAGEM:558M². PREGÃO Nº 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006010 | 17/10/2019 | 1886.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DA RUA JOAQUIM PEREIRA, METRAGEM: 54,9M²; PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006011 | 17/10/2019 | 10194.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DA RUA LUIZ PEREIRA, METRAGEM: 381,73M²; PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006012 | 17/10/2019 | 13430.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ANTONIO DE SOUSA DIAS, METRAGEM: 518,88M²; PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 17/10/2019 | 4149.14 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS G3-BSB/REC; JJ-REC/BSB EM NOME DE FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO, E MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA, SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL, PARA RESOLVEREM ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 17/10/2019 | 1416.47 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: CARRO DE SOM-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 17/10/2019 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 17/10/2019 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, VT 60' - SETEMBRO, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 17/10/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT-60''-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 17/10/2019 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 17/10/2019 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT-60''-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 17/10/2019 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT-60''-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 17/10/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 17/10/2019 | 100.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 17/10/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 17/10/2019 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 17/10/2019 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL-SETEMBRO-MICARANHAS 2019,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 17/10/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT PARA O DIA DAS CRIANÇAS,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 17/10/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT-CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 17/10/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLIEDITORIAL - SETEMBRO - MICARANHAS2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 17/10/2019 | 1778.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAPANHA: VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E GRIPE, SEC. DA SAÚDE, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/10/2019 | 7938.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-CUSTEIO. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/10/2019 | 14490.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF-PACS. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/10/2019 | 1357.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/10/2019 | 4394.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/10/2019 | 3817.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE-NASF. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/10/2019 | 2585.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE (PEVA). RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/10/2019 | 3828.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE /SAMU ODONTO. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/10/2019 | 31456.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - PSF MÉDICO. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/10/2019 | 6962.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE - PSF ODONTO. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/10/2019 | 11823.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 18/10/2019 | 960.00 | 70118716000254 | SOCIEDADE DE ENS. SUPERIOR DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINITRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL; SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO; ENSINO; INSTRUÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 18/10/2019 | 1500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 7MTS E COM 02 BRAÇOS DE LUMINÁRIA, DESTINADOS À PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS ("PRAÇA DE TETE"). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/10/2019 | 495.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/10/2019 | 239.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL NACAP RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/10/2019 | 837.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL IGD. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/10/2019 | 5123.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 4660-4 REFERENTE AO DIA 10 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 4660-4 REFERENTE AO DIA 18 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/10/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/10/2019 | 47253.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/10/2019 | 400.00 | 00048689394400 | JOSEFA DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/10/2019 | 400.00 | 00005752071402 | CLEIDE ANA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PÁRA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONF DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/10/2019 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFW2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/10/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/10/2019 | 400.00 | 00009372271454 | BRUNA PAULA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DAS VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/10/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 18/10/2019 | 80.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO CARRO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 18/10/2019 | 260.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 18/10/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/10/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TEVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE DOIS ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/10/2019 | 330.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBRAM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006068 | 21/10/2019 | 9914.40 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CONSELHO, BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMÃOE MAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006069 | 21/10/2019 | 3442.50 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006070 | 21/10/2019 | 7270.56 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006072 | 21/10/2019 | 2478.60 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006076 | 21/10/2019 | 5629.29 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA,SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO ESITIO LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006080 | 21/10/2019 | 7270.56 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A SEDE DESTE MUNICÍCPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006082 | 21/10/2019 | 4681.80 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHÃO,TAMANDUAE PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/10/2019 | 1084.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBRAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006094 | 21/10/2019 | 8262.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, SÍTIO BAIXA FUNDA E SÍTIO MULUNGU PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006095 | 21/10/2019 | 3029.40 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 21/10/2019 | 1952.38 | 00005660379478 | ELEONORA DE SOUZA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA COSTUMIZAÇÃODAS ROUPAS DAS BALIZAS E CONJUNTOS FANFARRA PARA A BANDA DE MÚSICA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO) . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/10/2019 | 1084.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBRAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/10/2019 | 712.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBRAM COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/10/2019 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/10/2019 | 170.00 | 00032049179839 | CARMELIA SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UMA CIRUGIA DE BUCO MAXILO FACIAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/10/2019 | 600.00 | 00009354989403 | RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME(REQUISIÇÃO EM ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/10/2019 | 900.00 | 00003824721449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002842631412 | MARIA MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAME DE ECG,PARA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006096 | 21/10/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/10/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 11/60 DE DÉBITO DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 21/10/2019 | 9183.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 21/10/2019 | 1581.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0006081 | 21/10/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/09/2019 A 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 21/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 21/10/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 21/10/2019 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 08/10/2019 E JORNAL 03,05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 21/10/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006074 | 21/10/2019 | 3130.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006075 | 21/10/2019 | 954.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006077 | 21/10/2019 | 1346.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006078 | 21/10/2019 | 1751.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006079 | 21/10/2019 | 1603.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 22/10/2019 | 309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019(US:5/819885-5) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 22/10/2019 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 22/10/2019 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/10/2019 | 600.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONF. EQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 22/10/2019 | 3049.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA NOS EVENTOS DAS ORDENS DE SERVIÇOS REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 22/10/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2019 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 22/10/2019 | 1184.52 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO,CONSERTO E CONFECÇÕES DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 22/10/2019 | 1350.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) UNIDADES DE LUMINARIAS PÚBLICAS LED 100W NITROLUX, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2019 (MAT: 68362668) DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/10/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL-NACAP. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 22/10/2019 | 1267.86 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÃOES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 22/10/2019 | 1581.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 22/10/2019 | 5353.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JJ-BSB/JPA; JJ-BSB/JPA; JJ-REC/BSB; JJ-REC/BSB EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL, E MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOIAL, PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 22/10/2019 | 35880.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. COMPETENCIAS: 01/1983, 02/1983 E 03/1983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/10/2019 | 226.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 1509-1 REFERENTE AO DIA 22 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 22/10/2019 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 (UC:5/81698-3) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 22/10/2019 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 22/10/2019 | 117.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETEMBRO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 22/10/2019 | 328.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 (US:5/81799-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/10/2019 | 400.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO AEDES NA MIRAREGIÃO DO NORDESTE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009152413403 | CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE PARCIPAR DE OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DE AEDES NA MIRA REGIÃO NORDESTINA, CONFORME LEI MUNICIPAL 305/2005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/10/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 22/10/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/10/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 10/2019 (MAT: 40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 10/2019 (MAT: 40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 10/2019 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/10/2019 | 800.00 | 00006474040440 | IARLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/10/2019 | 200.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGEMNTO DE ÁGUA E LUZ DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/10/2019 | 400.00 | 00007093868428 | NELMA LIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO EM SEU FILHO,ISAAC VITAL DOS SANTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, RNM DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE E OUTROS EXAMES, (REQUISIÇÃO EM ANEXO), A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,POIS O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE TRIMESTRAL, SENDO PORTADOR DE DOOENÇA DE CROHN E NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/10/2019 | 400.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAEMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/10/2019 | 150.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REQUISIÇÃO EM ANEXO) NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MINICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRAR A MEDICAÇÃO QUE PRECISA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006132 | 22/10/2019 | 900.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE 14 (QUATORZE) VEÍCULOS MEDIOS, TIPO PICK-UP E 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS POPULARES LEVES E 02 (DUAS) MOTOCICLETAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 22/10/2019 | 2000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ,JOSÉ TAVARES DE SANTANA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 22/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2019 (MAT: 40201511) DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 22/10/2019 | 450.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 22/10/2019 | 1785.71 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTO DE ORDENS DE SERVIÇOS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO) E EMEIF IRAPUÃ SOBRAL DE VASCONCELOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006136 | 22/10/2019 | 4957.20 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006138 | 22/10/2019 | 7435.80 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006140 | 22/10/2019 | 7435.80 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006141 | 22/10/2019 | 13608.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006142 | 22/10/2019 | 14871.60 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006144 | 22/10/2019 | 3267.10 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT CÂMERA COMPLETO,CONTENDO 8 (OITO) CAMERAS E 01 (UM) KIT ALARME COMPLETO COM 03 (TRES) SENSORES PASSIVO INFRA VERMELHO BUS, DESTINADOS A SEGURANÇA ELETRONICA DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. PREGÃO Nº 044/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006149 | 23/10/2019 | 5400.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) MIL SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DO PROFESSOR, PROJETO ALUNO NOTA 10 REALIZADOS NAS ESCOLAS E COQUETEL PARA INAUGURAÇÃO REFORMA DA EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS,PREGÃO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 23/10/2019 | 1191.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O JANTAR REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 23/10/2019 | 2335.50 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA", REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 23/10/2019 | 16994.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2019 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006171 | 23/10/2019 | 2200.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3758,A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/10/2019 | 110819.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS SECRETÁRIAS QUE RECEBEM ATRAVÉS DO FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/10/2019 | 17034.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. 14 - FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/10/2019 | 500.00 | 00013045730442 | FRANCISCA RAQUEL FERNANDES DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DECO SULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/10/2019 | 100.00 | 00008808981436 | TAMIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/10/2019 | 250.00 | 00098118641449 | NILDA PEREORA FERREORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, NO MOMENTO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/10/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/10/2019 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/10/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/10/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 23/10/2019 | 7043.10 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA BARBOSA, Nº CPF 225.754.214-20, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/10/2019 | 731.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. AGRUP/SUB 0220/0004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 23/10/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2019 A 23/10/2019. CONFORME DISPESA Nº 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 23/10/2019 | 10338.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2019 DOS POÇOS ARTESIANOS (0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006148 | 23/10/2019 | 1500.35 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000162019 | 0006160 | 23/10/2019 | 4320.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 23/10/2019 | 480.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇO DE ROUPAS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA SEMANA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 23/10/2019 | 833.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DO BAILE DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 23/10/2019 | 534.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/10/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS- DBL. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 23/10/2019 | 56402.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (GRUP/SUB-0220/007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 23/10/2019 | 1191.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER'S PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO COM OS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETÁRIO DURANTE SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006187 | 23/10/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08/09/2019 A 07/10/2019, CONTRATO Nº 00005/2017-CPL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 23/10/2019 | 660.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PE DE BANCO CAVALO 09 REGUAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PRAÇA DE TETE NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006159 | 23/10/2019 | 3600.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) MIL SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADO NA SEMANA DE EMNCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, PREGÃO N° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 23/10/2019 | 1191.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS,REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 23/10/2019 | 4453.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 23/10/2019 | 135.75 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POLIKOL BRILHANTE), DESTINADO A PORTA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006150 | 23/10/2019 | 2160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) MIL SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO Nº 016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 23/10/2019 | 4086.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 9/2019(AGRUP. 0220/006)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006170 | 23/10/2019 | 3000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006172 | 23/10/2019 | 4260.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET4805, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006173 | 23/10/2019 | 1600.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-3878, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006174 | 23/10/2019 | 3000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006175 | 23/10/2019 | 2700.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFX-7864, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006176 | 23/10/2019 | 2800.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFX-8694, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006177 | 23/10/2019 | 3300.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-0669, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 23/10/2019 | 4052.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 9/2019(AGRUP. 0220/006)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP-0220/003). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 23/10/2019 | 636.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 9/2019(AGRUP. 0220/008)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SAFUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 23/10/2019 | 540.70 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO GARANTIA DP VEÍCULO DE PLACA OGA-3012,A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 23/10/2019 | 1737.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS, OLEO, JG DE PASTILHAS E OUTRAS PEÇAS NECESSARIAS PARA A REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA OGA3012, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 24/10/2019 | 322.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS E REPARO EM NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE FONTES DENTRE OUTROS, NOS EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 24/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006201 | 24/10/2019 | 750.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TES) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA 5X5M, PARA REALIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE LIRA. PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/10/2019 | 89701.34 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 846254/2017 NÃO UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006199 | 24/10/2019 | 3093.80 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS SERVIÇO DE COONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS NAS OFICINAS DE ED. FÍSICA. PREGGÃO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006203 | 24/10/2019 | 2208.10 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 24/10/2019 | 450.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A TOMADA D'ÁGUA DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 24/10/2019 | 450.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A TOMADA D'ÁGUA DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 24/10/2019 | 660.60 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00012205226436 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JAUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONF. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006202 | 24/10/2019 | 1500.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA 5X5M, PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ONDE SERÁ OFERTADO EXAMES E PALESTRAS EDUCATIVAS À POPULAÇÃO, NO DIA 29/10/2019. PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0006194 | 24/10/2019 | 480.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, NO SITIO CACARÉ. PREÃO PRESENCIAL Nº 44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 24/10/2019 | 690.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER, LOTADOS NA SEC. DE EDUAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/10/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 25/10/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/10/2019 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006212 | 25/10/2019 | 2500.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO PRESENCIAL N° 0032/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 25/10/2019 | 700.00 | 00007752737402 | KELIANA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINANLIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO 2019, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0006213 | 25/10/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB,INEX: 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006215 | 25/10/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 25/10/2019 | 595.24 | 00002749233437 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO DE BICICLETAS, DURANTE O II PEDAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 25/10/2019 | 760.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE-3878,DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 29/10/2019 | 490.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE3848/PB, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006225 | 29/10/2019 | 3320.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's DO I AO X), DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 29/10/2019 | 324.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 29/10/2019 | 370.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3848/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 29/10/2019 | 355.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, DE PLACA QSE3848/PB, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006231 | 29/10/2019 | 4720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/16 FALKEN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/10/2019 | 2755.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO SUS-AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 29/10/2019 | 2345.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO E PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 29/10/2019 | 3000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, DURANTE EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DIA 29 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006219 | 29/10/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, INEX N° 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006230 | 29/10/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE.PREGÃO 005/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/10/2019 | 87925.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBERAM COM RECURSOS ORDINÁRIOS-FPM. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/10/2019 | 740.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PROPRIO: MICARANHAS. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 29/10/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PARA ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 29/10/2019 | 2980.05 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROTESTO DE TITULOS REFERENTE A CEDULA DE DIVIDA ATIVA Nº 01.355/2017, NO LIVRO DE PROTESTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 29/10/2019 | 2000.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORATIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS: CASAMENTOS COMUNITARIOS E CONFRATERNIZAÇÃO COM GARIS, PROMOVIDOS PELAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, RESPECTIVAMENTE. DISPENSADV Nº 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 29/10/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 29/10/2019 | 892.85 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 29/10/2019 | 714.28 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 29/10/2019 | 998.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F. 4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 29/10/2019 | 2968.00 | 00011478890401 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS:LUIZ GONZAGA DE MELO (599M²), ANTONIA MARIA DE JESUS (133,64M²) E DITO MORAIS (487,42M²), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 29/10/2019 | 714.28 | 00070005624479 | ODILAMARA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÍBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 29/10/2019 | 2968.00 | 00002524001431 | DENILSON DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS: LUIZ GONZAGA DE MELO (599M²), ANTONIA MARIA DE JESUS (133,64M²) E DITO MORAIS (487,42M²), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 29/10/2019 | 2968.00 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS:LUIZ GONZAGA DE MELO (599M²), ANTONIA MARIA DE JESUS (133,64M²) E DITO MORAIS (487,42M²), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 29/10/2019 | 2968.00 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO AS RUAS:LUIZ GONZAGA DE MELO (599M²),ANTONIA MARIA DE JESUS(133,64M²) E DITO MORAIS (487,42M²), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 29/10/2019 | 998.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE USANDO MOTO SERRA E ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 29/10/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 29/10/2019 | 666.66 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 29/10/2019 | 714.28 | 00011867513471 | TONES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 29/10/2019 | 892.86 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/10/2019 | 666.66 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MAIA II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 29/10/2019 | 998.00 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROSSADEIRA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008911157490 | MARIA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CNDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA, CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 29/10/2019 | 1725.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇO DE ROUPAS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA SEMANA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/10/2019 | 1266.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ,RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/10/2019 | 704.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/10/2019 | 1736.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004137818444 | CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM, ATRASO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LAS. CONF. RELATORIO SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/10/2019 | 100.00 | 00013280636400 | EDILANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONF. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 29/10/2019 | 2800.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 29/10/2019 | 2400.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM EVENTO OFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº 020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/10/2019 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, ANA BEATRIZ BENTO RAMOS DE LUCENA, MENOR DE IDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALE NÃO DISPOR DE CUSTEÁ-LÁ. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RALATÓRIO SOCIAL ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/10/2019 | 22025.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS FMS 15% RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/10/2019 | 400.00 | 00070907925448 | BRENDA FELIX VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR-LÁ. CONFORME RIQUISIÇÃO MÉDICA, RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/10/2019 | 6368.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/10/2019 | 9822.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/10/2019 | 2220.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS (MOTORISTAS)QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MD 25%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 29/10/2019 | 1177.27 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006244 | 29/10/2019 | 242.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 29/10/2019 | 360.77 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DURANTE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSE2585/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 29/10/2019 | 160.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS E 01 (UM) DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL NO LIVRO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006248 | 29/10/2019 | 8790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000/20 CT65 PIRELLI,PROTETOR ARO E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOU8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006249 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QSE-3758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 29/10/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 29/10/2019 | 1545.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA", REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DV Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 29/10/2019 | 850.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES, DURANTE COQUETEL OFERECIIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. DISPENSA DV Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 29/10/2019 | 3500.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. DISPENSA DV Nº 020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 30/10/2019 | 595.24 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, COBRINDO O AUXILIO DOENÇA DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 30/10/2019 | 952.38 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 30/10/2019 | 952.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006285 | 30/10/2019 | 3202.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY5533, OGE0324, QSF0633, QFG2473, QFW4076, MOK4076, KLH5978, LOP9343 E MOU8992.PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 30/10/2019 | 952.38 | 00006751726406 | EDILSON RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 30/10/2019 | 1309.52 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO), DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/10/2019 | 1904.76 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO), DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 30/10/2019 | 1904.76 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO PEDREIRO FAZENDO MEIO FIO E DESGOTAMENTO DE ESCOLAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 30/10/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 30/10/2019 | 2095.24 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO), DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 30/10/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/10/2019 | 250.00 | 00070612166465 | THALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI E DECLARAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 30/10/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/10/2019 | 985.45 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/10/2019 | 2868.84 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006293 | 30/10/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA, E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. PREGÃO Nº 17/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/10/2019 | 13031.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 30/10/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2019, MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/10/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV DO INSS DE INSS EFETUADO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 30/10/2019 | 477.40 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/10/2019 | 13160.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 30/10/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/10/2019 | 72247.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62 - SAO JOSE DE PIRANHAS, PROCESSO 2778343 - ID 081230000004892974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/10/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 30/10/2019 | 595.00 | 00010839124457 | HELIO JEFERSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 30/10/2019 | 416.66 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA II DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 30/10/2019 | 416.66 | 00070909422443 | EMANUEL MURILO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/10/2019 | 666.66 | 00002477780441 | VALDENI FIGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 30/10/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 30/10/2019 | 952.38 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ENJEITADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 30/10/2019 | 952.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ENJEITADO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 30/10/2019 | 476.00 | 00012945168413 | FRANCISCO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ENJEITADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 30/10/2019 | 416.66 | 00028874232829 | JOSE VANILSON DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MAIA II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 30/10/2019 | 416.67 | 00008918620489 | JULIO CESAR GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MAIA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 30/10/2019 | 952.00 | 00008698753450 | JAILSON VANDERLEY MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 30/10/2019 | 952.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 30/10/2019 | 952.00 | 00011993182489 | GENIEUDOFERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 30/10/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS,INFORMAÇÕES DE MTE (RAIS) E PROCESSOS DE ACORDOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL (BB E CEF) E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN),DISPENSA DV N° 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0006295 | 30/10/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS,PREGÃO N° 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 30/10/2019 | 714.29 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DE FIM DE SEMANA E FERIADO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 30/10/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/10/2019 | 1011.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H E 004 (QUATRO)DE 12H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 30/10/2019 | 1071.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 12H E 05 (CINCO) DE24H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 30/10/2019 | 595.24 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADO NO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 30/10/2019 | 595.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 30/10/2019 | 714.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 12 (DOZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 30/10/2019 | 595.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 (DEZ) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 30/10/2019 | 595.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 30/10/2019 | 1071.43 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO ENJEITADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 30/10/2019 | 714.00 | 00011089467478 | CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PERIODO DE 20/09/2019 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 30/10/2019 | 773.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 30/10/2019 | 773.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H E 04 (QUATRO) DE 24H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 30/10/2019 | 833.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 24H E 02 (DOIS) DE 12H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 30/10/2019 | 714.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/10/2019 | 714.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 30/10/2019 | 952.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 30/10/2019 | 714.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 30/10/2019 | 892.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 30/10/2019 | 321.43 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 12H E 01 (UM) DE 24H. PERÍODO DE20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 30/10/2019 | 595.24 | 00012336239400 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DE FIM DE SEMANA E FERIADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 30/10/2019 | 2920.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 30/10/2019 | 5259.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/10/2019 | 1547.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 01 (UM) PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 30/10/2019 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 30/10/2019 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 30/10/2019 | 595.24 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO EM FIM DE SEMANA E FERIADO DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 30/10/2019 | 17157.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 08 (OITO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/09/2019 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 30/10/2019 | 12563.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODODE 20/09/2019 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 30/10/2019 | 6490.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 30/10/2019 | 2920.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 30/10/2019 | 7082.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 30/10/2019 | 1100.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FORD RANGER XLT DE PLACA OGA-3012 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 31/10/2019 | 476.19 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 31/10/2019 | 357.14 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 31/10/2019 | 714.29 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 31/10/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 31/10/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/10/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006403 | 31/10/2019 | 7499.97 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS PLACAS: QFB-3863 E OET-4805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006407 | 31/10/2019 | 3799.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S500 DESTINADO AS MOTOCICLETAS A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2019 DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006409 | 31/10/2019 | 38593.83 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-5732; QFW-2165; OGA-3012; QFE-5439; QFG-0665; QFX-8694; QFX-7864; QFT-0053; QSE-3878; QFG-0645; OFA-0689 E OFA-0669 A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO. (INCREMENTO PAB), PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 31/10/2019 | 952.38 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 05(CINCO) PLANTOES 24H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 31/10/2019 | 119.05 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 31/10/2019 | 238.10 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO SAMU SENDO 02(DOIS) PLANTÕES EXTRAS DE 24H,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 31/10/2019 | 1190.48 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 31/10/2019 | 714.29 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 12H PLANTONISTA, E TECNICA DE INFERMAGEM, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 31/10/2019 | 8536.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DE PLACAS: QFF-8147, QSE-3848, QSE-3839 E QSE-3838, (INCREMENTO MAC) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 31/10/2019 | 952.38 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SENDO 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006439 | 31/10/2019 | 1290.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRÁFICO,TIPO BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL VERDE, BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVEZ MANGUEIRA (INCREMENTO MAC),PREGÃO N° 022/2019. DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 22/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 31/10/2019 | 238.00 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 01(UM) PLANTÃO DE 24H, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006406 | 31/10/2019 | 1404.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM TEMP.AMB., DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFH-8717 E NQF-8405,NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2019, PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 31/10/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 31/10/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/10/2019 | 600.20 | 14593429000144 | CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUST | Valor que se empenha referente a contribuição cedida ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Estado da Paraíba, compreendido e constituído entre os municípios de: São José de Piranhas, juntamente com Bernardino Batista, Joca Claudino, Poço Dantas, Poço José de Moura e Uiraúna, que tem por finalidade a adoção de políticas públicas em várias áreas e segmentos da administração pública que venham beneficiar os citados municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 31/10/2019 | 1428.00 | 00091492971553 | SILVERIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO DE GRANILITO DO PALCO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006397 | 31/10/2019 | 6820.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006400 | 31/10/2019 | 7011.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 31/10/2019 | 476.00 | 00007648201410 | LUCAS FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ENJEITADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006441 | 31/10/2019 | 5299.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO BS500 E DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS:PATROL, ENCHEDEIRA E RETRO-ESCRAVADEIRA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 31/10/2019 | 476.00 | 00089350740478 | LUIZ MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ALAGAMAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 31/10/2019 | 400.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MATERIAL DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS (PRAÇA DE TETÉ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 31/10/2019 | 28054.23 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 844868/2017 NÃO UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 31/10/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006445 | 31/10/2019 | 3500.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE RETRO-ESCAVADEIRA; PATROL E ENCHEDEIRA DE PLACAS: QFW-2390, QGE-5836 E FCB-6857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 31/10/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/10/2019 | 100.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ QUE ESTÃO EM ATRASO, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/10/2019 | 400.00 | 00009458407486 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE AGUA E LUZ, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 31/10/2019 | 5000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/10/2019 | 50.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 12.006-5-CIDE, DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/10/2019 | 2362.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DA CONTA DO FPM 4660-4 DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/10/2019 | 3144.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE RFB-PREV. PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/10/2019 | 11.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DA CONTA DO ITR 6703-2, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/10/2019 | 1.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DA CONTA DO ITR 6703-2, DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/10/2019 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DA CONTA DO ITR 6703-2, DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006452 | 31/10/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 31/10/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 31/10/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QG-30645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/10/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/10/2019 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE CIDALHA ARAÚJO TAVARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/10/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/10/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/10/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/10/2019 | 400.00 | 00003992677435 | MARIA HELIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/10/2019 | 500.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/10/2019 | 900.00 | 00005375265443 | CAIO GALBA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINNACEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/10/2019 | 900.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/10/2019 | 900.00 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/10/2019 | 200.00 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/10/2019 | 500.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/10/2019 | 600.00 | 00010835839486 | FRANCISCA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÈTICA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI E DECLARAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/10/2019 | 150.00 | 00009579637423 | DAMIAO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA, CIBELE DA SILVA OLIVEIRA, COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 31/10/2019 | 595.24 | 00010100056423 | KARINA BATISTA FELIPE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRIPLICE VIRAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 31/10/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 31/10/2019 | 833.33 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05 COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRIPLICE VIRAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. (TECNICA DE ENFERMAGEM - VACINAÇÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 31/10/2019 | 595.24 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM, TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA FABIANA VIEIRA CAMPOS, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 31/10/2019 | 79.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 10/2019 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA (VI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 31/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE JOSE MANOEL DE SOUZA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 31/10/2019 | 600.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 31/10/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 31/10/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS,CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27-NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 31/10/2019 | 680.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1(UMA)TRIAGEM 03(TRES) SESSÕES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 04(QUATRO) SESSOES FUTURAS DE PSICOLOGIA DA MENOR LARISSE LIRA DE ANDRADE, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 31/10/2019 | 550.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1(UMA)TRIAGEM 05(CINCO) SESSÕES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 04(QUATRO) SESSOES FUTURAS DE PSICOLOGIA DA MENOR LARISSE LIRA DE ANDRADE, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/10/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 31/10/2019 | 7.04 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE Nºs (83)3552-1303 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 31/10/2019 | 714.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 31/10/2019 | 596.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUAN SOBRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006383 | 31/10/2019 | 101971.14 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM (3ª)TERCEIRA E 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NO ESTADIO MAROCNI CRUZ DE LACERDA, CONFORME CONTRATO 035/2017, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 00001/2016. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 31/10/2019 | 562.50 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTAS) PARA OS ALUNOS DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS. NOTA FISCAL Nº115. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006398 | 31/10/2019 | 25911.84 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃOE REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006399 | 31/10/2019 | 19065.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006411 | 31/10/2019 | 6946.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:QFW-2035,QSE-2585 E QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006413 | 31/10/2019 | 19423.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX EXTRA TURBO, MOBIL DELVAC E ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFG-3473, MOU-8992,OGD-3576,OEY-5533,QFW-4076,OFG-2473,OGA-8760,MOK-8972, OFG-2002, NQD-8426,QSE-7753,QSF-0333,QFG-0963, OGE-0324 E LOP-9343. PREGÃO Nº 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 31/10/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 31/10/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 31/10/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 31/10/2019 | 596.00 | 00012877321436 | MAICON DOUGLAS TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇON DURANETE JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/10/2019 | 596.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GRAÇON DURANTE JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 31/10/2019 | 952.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 31/10/2019 | 998.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOQAUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 31/10/2019 | 714.00 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 31/10/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 31/10/2019 | 1190.48 | 00005568373477 | PAULO SEYMOUR DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CASA DE FESTA ESPLENDOR PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 31/10/2019 | 892.00 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006434 | 31/10/2019 | 295.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.PREGÃP N° 00022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006437 | 31/10/2019 | 5841.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM TEMP.AMB. DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE-3758, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 31/10/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 10/2019 (MAT: 40200523) DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 31/10/2019 | 113.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE OUTUBRO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 31/10/2019 | 262.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006455 | 31/10/2019 | 4957.20 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA,SERRINHA, BOQUEIRAOZINHO ESITIO LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006456 | 07/11/2019 | 3408.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006457 | 07/11/2019 | 515.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS), PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006458 | 07/11/2019 | 551.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0006459 | 07/11/2019 | 16742.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 01(UM) MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES, 01(UM) ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO, 01(UM) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, 01(UM) ESQUITRIPLO E 01(UM) PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO. DESTINADOS A PRAÇA DODISTRITO DE BOM JESUS. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2019, CONTRATO Nº 124/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0006460 | 07/11/2019 | 16742.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS TAIS COMO: 01(UM) MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES, 01(UM) ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO, 01(UM) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, 01(UM) ESQUITRIPLO E 01(UM) PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO. A PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2019, CONTRATO Nº 124/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 08/11/2019 | 120.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - GRAFICA PON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) CARIBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/11/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV DO INSS PARCELAMENTO53 DE INSS EFETUADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/11/2019 | 47329.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV DO INSS PARCELAMENTO60 DE INSS EFETUADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DA CONTA DO CONTA DO FPM, DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006462 | 08/11/2019 | 4748.40 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT CÂMERA COMPLETO,CONTENDO 8 (OITO) CAMERAS E 01 (UM) KIT ALARME COMPLETO COM 11 (ONZE) SENSORES BUS, DESTINADOS A SEGURANÇA ELETRONICA DA CRECHE PRO-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO Nº 044/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006469 | 11/11/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006477 | 11/11/2019 | 630.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006478 | 11/11/2019 | 1645.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006479 | 11/11/2019 | 140.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006480 | 11/11/2019 | 630.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 11/11/2019 | 913.20 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMANETOS DESTINADOS A FEIRA CULTURAL "ARTE E VIDA NA AVENIDA" REALIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006470 | 11/11/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 11/11/2019 | 535.00 | 12518578000113 | OPTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO LOOP E BLOCO VS 1.56 INCOLOR AR 9114, DESTINADA A MARIA CLARA DE SOUSA, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 11/11/2019 | 272.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 11/11/2019 | 1801.25 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV,PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 11/11/2019 | 2901.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JDO/REC; BSB/FOR/JDO; JPA-BSB/JPA; EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL, E MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOIAL, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006468 | 11/11/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006473 | 11/11/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006474 | 11/11/2019 | 3850.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 350M MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA: JOSÉ LIRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 11/11/2019 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 11/11/2019 | 1935.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 43 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, AÇÃO REALIZADA NO MÊS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006482 | 11/11/2019 | 630.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS EM DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0006483 | 11/11/2019 | 225.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006484 | 11/11/2019 | 1625.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006486 | 12/11/2019 | 3400.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006492 | 12/11/2019 | 1812.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006494 | 12/11/2019 | 608.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 31/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006495 | 12/11/2019 | 2587.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 31/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 12/11/2019 | 450.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFB3863, REMOVIDA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PARA A OFICINA MECÂNICANO SÍTIO CIPÓ, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006496 | 12/11/2019 | 3056.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006493 | 12/11/2019 | 5092.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006488 | 12/11/2019 | 1548.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO: MOTO-NIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO 040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006487 | 12/11/2019 | 2809.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 12/11/2019 | 1800.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS NA DATA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006490 | 12/11/2019 | 1856.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006485 | 12/11/2019 | 6463.94 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO ENSINO REGULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PEGÃO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 12/11/2019 | 714.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS DOS ALUNOS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO QUE PARTICIPARAM DA PROVA BRASIL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006498 | 12/11/2019 | 9083.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES, MÉDIOS E GRANDES, DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, OFG-2473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753 E QFG-0963. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 12/11/2019 | 864.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLONTAGENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006503 | 13/11/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, PICADA DOS ANDRADES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006505 | 13/11/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMÃO, BANANEIRASE SANTA LUZIA PARA O CACARÉ DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006508 | 13/11/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZÉ PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA PARA ACIDADE DE SÃO JO´SE DE PIRANHAS-PB DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006516 | 13/11/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS,MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ.PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006517 | 13/11/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÂ, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, MAIA E JUNCO PARAO DESTRITO DE BOA VISTA.PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006518 | 13/11/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006519 | 13/11/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO ZÉ PEDRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006520 | 13/11/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS,PULGA, QUIXERAMOBIM E VILA PRODUTIVA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006521 | 13/11/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ANTAS,PULGA,E QUIXERAMOBIM PARA A VILAQUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006522 | 13/11/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SÍTIOS: GALANTE,SERRINHA, E BOQUEIRAOZINHO PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006523 | 13/11/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006524 | 13/11/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006525 | 13/11/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DE SÃO JOSÉ DEPIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006526 | 13/11/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006527 | 13/11/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0006528 | 13/11/2019 | 2160.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006529 | 13/11/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006530 | 13/11/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS: EM SEGUIDA VOLTA PARAO O CONJ. IRACI L. LEITE E DEUSIMAR CAVALCANTI PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006531 | 13/11/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIROE LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006532 | 13/11/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006534 | 13/11/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006535 | 13/11/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006537 | 13/11/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO LAJES, JUNCO E MAIA PARA O POVOADO DE BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006538 | 13/11/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/11/2019 | 1497.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006540 | 13/11/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006542 | 13/11/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006544 | 13/11/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA E POÇO VERMENHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/11/2019 | 1962.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 13/11/2019 | 914.40 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 13/11/2019 | 1466.40 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 13/11/2019 | 1978.60 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, MAMÃO ESPANHOL, MELANCIA E BABANA PACOVAN, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 13/11/2019 | 1767.20 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA,MANGA ESPADA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 13/11/2019 | 991.80 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE, JERIMUM CABLOCO, FEIJÃO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 13/11/2019 | 1149.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO CORDA MASSACAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 13/11/2019 | 1280.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 13/11/2019 | 783.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA E BABANA PACOVAN, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 13/11/2019 | 339.50 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO E COENTRO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 13/11/2019 | 394.60 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ACEROLA, PIMENTÃO E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 13/11/2019 | 86.40 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 13/11/2019 | 600.00 | 00048686557449 | MANOEL MISSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 13/11/2019 | 299.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 (CDC:5/1655529-4)DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 13/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2019 (MAT: 70737185) DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 13/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 10/2019 (MAT: 69999759) DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/11/2019 | 82208.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/11/2019 | 506682.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/11/2019 | 22422.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006604 | 13/11/2019 | 4948.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRATÁVEL E SACOS PARA LIXO DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006606 | 13/11/2019 | 966.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006608 | 13/11/2019 | 337.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/11/2019 | 28804.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/11/2019 | 250.00 | 00052640019449 | MARIA LINETE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DA COLUNA LAMBOSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/11/2019 | 150.00 | 00007289913493 | FRANCEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEA-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/11/2019 | 400.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE CIDALHA ARAÚJO TAVARES, IRENE CORREIRA LAVES, CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO ALMEIDA BRASIL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/11/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/11/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/11/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/11/2019 | 4296.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 13/11/2019 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA OUTUBRO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 13/11/2019 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINÃMICA-DTPA E CINTOLOGRAFIA RENAL-DMSA, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE BRUNA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/11/2019 | 69415.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 13/11/2019 | 8490.96 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/11/2019 | 40640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/11/2019 | 100.00 | 00026065846864 | MARIA APARECIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/11/2019 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS-V7, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/11/2019 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS, CAPACITAPB+SUAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/11/2019 | 350.00 | 00007599759492 | ALINE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS-V7, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/11/2019 | 600.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS, CAPACITAÇÃOPB+SUAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/11/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/11/2019 | 2994.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/11/2019 | 6190.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/11/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/11/2019 | 2600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/11/2019 | 4990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/11/2019 | 300.00 | 00010046570489 | GECIARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS-V7, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/11/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 13/11/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2019 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 13/11/2019 | 118.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2019 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 13/11/2019 | 174.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2019 (UC: 5/1263028-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 13/11/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/11/2019 | 7401.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/11/2019 | 18758.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/11/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 13/11/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 13/11/2019 | 8990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/11/2019 | 4990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/11/2019 | 8990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/11/2019 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 13/11/2019 | 202.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 (UC:5/699522-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 13/11/2019 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2019 (MAT:40222861), DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/11/2019 | 24023.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/11/2019 | 5140.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/11/2019 | 18076.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/11/2019 | 7984.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 13/11/2019 | 19976.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/11/2019 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS A ORGÃOS ESTADUAISE E AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 13/11/2019 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA OUTUBRO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/11/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEPTUAGÉSIMA SETIMA (77°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDEDE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 13/11/2019 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/1313709-6) DO IMOVEL QUE TEMPORARIAMENTE ESTA SERVINDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/11/2019 | 6392.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 13/11/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/11/2019 | 23878.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/11/2019 | 15968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/11/2019 | 87350.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006605 | 13/11/2019 | 2802.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L POLI X KG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/11/2019 | 19426.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 13/11/2019 | 10950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/11/2019 | 10078.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/11/2019 | 11725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/11/2019 | 61815.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/11/2019 | 6776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/11/2019 | 24194.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/11/2019 | 10162.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 13/11/2019 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019(UC:5/535060-8) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF PROVISORIO DE PIRANHAS VELHA NESTE MUNICIPIO ENQUANTO REFORMA O PRÉIO DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 13/11/2019 | 563.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019(CDC:5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/11/2019 | 16174.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/11/2019 | 21217.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/11/2019 | 91693.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/11/2019 | 42007.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/11/2019 | 82030.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006603 | 13/11/2019 | 5990.20 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006607 | 13/11/2019 | 552.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13KG LIQUIDO PARA SEC. DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 13/11/2019 | 50.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 10/2019 (MAT: 66896681) DO IMOVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/11/2019 | 9896.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/11/2019 | 11250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/11/2019 | 14045.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/11/2019 | 7090.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/11/2019 | 5069.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/11/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/11/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/11/2019 | 6100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/11/2019 | 2429.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/11/2019 | 10092.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 14/11/2019 | 816.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFILA DE TINTAS RECICLAJET PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF's) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0006664 | 14/11/2019 | 11958.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 05(CINCO)MULTIFUCIONAL C/ TANQUE DE TINTA, 11(ONZE)MONITOR 18,5 E 02(DOIS)NOTEBOOK.DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/11/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 14/11/2019 | 960.00 | 70118716000254 | SOCIEDADE DE ENS. SUPERIOR DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINITRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL; SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO; ENSINO; INSTRUÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/11/2019 | 350.00 | 00008583384401 | JOAO GABRIEL DIAS GUARITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA.CONFORME MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/11/2019 | 500.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATORIO SOCIAL,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/11/2019 | 500.00 | 00021975647491 | DENILSON MEDEIROS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/11/2019 | 400.00 | 00010508915465 | EDILEUSA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA COLUNA LOMBOSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/11/2019 | 200.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(REQUISIÇAO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/11/2019 | 300.00 | 00005739660440 | CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUERIMENTO E RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/11/2019 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/11/2019 | 500.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICIPIO,E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME LAUDO MÉDICO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/11/2019 | 250.00 | 00005732792414 | JAELMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/11/2019 | 450.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOME TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/11/2019 | 250.00 | 00005039521413 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DESPESAS REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇAO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/11/2019 | 500.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/11/2019 | 350.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORMERIQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/11/2019 | 500.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TESTE DE UREASE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/11/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/11/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/11/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/11/2019 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/11/2019 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/11/2019 | 400.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR PROVA DE SELEÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/UFPB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 14/11/2019 | 881.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E DOIS FREEZER'S PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA POLICLÍNICA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 14/11/2019 | 171.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-4728, A SERVIÇO DA SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 14/11/2019 | 378.10 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MACÂNICO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006662 | 14/11/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS:CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTE PARA O SITIORIACHO DO MEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006663 | 14/11/2019 | 1884.69 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS:PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006665 | 14/11/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006666 | 14/11/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MANICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS CATOLÉ DOS VICENTES, GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006667 | 14/11/2019 | 2053.44 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006668 | 14/11/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO DESTRIRO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DESTEMUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006669 | 14/11/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006670 | 14/11/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS NO TURNO DA MANHA, DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006671 | 14/11/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS CATINGUEIRA, ALMÃO, BANANEIRAS E SANTALUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006672 | 14/11/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006673 | 14/11/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA OSITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006674 | 14/11/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006675 | 14/11/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006676 | 14/11/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006677 | 14/11/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006688 | 18/11/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 18/11/2019 | 612.06 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS, OLEO E JG DE PASTILHAS NECESSÁRIAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006690 | 18/11/2019 | 3626.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA,DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019, COM ADITIVO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 18/11/2019 | 510.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/11/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA Qfx-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/11/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/11/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/11/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/11/2019 | 250.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO: CIDALHA ARAÚJO TAVARES,VICTOR DUARTE, MARIA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/11/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/11/2019 | 900.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006693 | 18/11/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 18/11/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 18/11/2019 | 880.36 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS G3-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO, ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO PROGRAMA ESTÁGIO VISITA, NO SENADO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 18/11/2019 | 2020.76 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JDO/REC; BSB/FOR/JDO; JPA-BSB/JPA; EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL, E MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOIAL, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0006692 | 18/11/2019 | 954.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0006714 | 19/11/2019 | 195.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006715 | 19/11/2019 | 6068.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0006716 | 19/11/2019 | 1152.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006725 | 19/11/2019 | 110.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006726 | 19/11/2019 | 190.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006752 | 19/11/2019 | 555.28 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04 EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, LOCALIZADOS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA. PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006753 | 19/11/2019 | 355.28 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, LOCALIZADOS NO PSF I, PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006754 | 19/11/2019 | 277.64 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, LOCALIZADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 19/11/2019 | 360.00 | 00001051104424 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE DRONE, DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PIRANHENSE 2019, REALIZADO NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO DIA 22/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006727 | 19/11/2019 | 1497.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006728 | 19/11/2019 | 656.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEL. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006729 | 19/11/2019 | 1390.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006730 | 19/11/2019 | 83.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANTAS. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006731 | 19/11/2019 | 2852.33 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SITIO MANGAÇÃO E DESTRIRO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006732 | 19/11/2019 | 1238.33 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SITIO MORROS. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006733 | 19/11/2019 | 2305.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DE DENTRO. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 19/11/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 19/11/2019 | 4800.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REGISTROS DE CASAMENTO CIVIS COMUNITÁRIOS,OFERECIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006759 | 19/11/2019 | 540.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006721 | 19/11/2019 | 55.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE MOTOSERRA STIHL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA LIMPEZA URBANA, PREGÃO N° 030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006734 | 19/11/2019 | 1080.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TRÊS (3) MIL SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS, PREGÃO N° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006735 | 19/11/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/10/2019 A 07/11/2019, CONTRATO Nº 00005/2017-CPL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006750 | 19/11/2019 | 95.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS LOCALIZADA NA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE SÃO JO´SE DE PIRANHAS-PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 19/11/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT-IPTU 2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 19/11/2019 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SPOT 60 -OUTUBRO 2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 19/11/2019 | 161.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/11/2019 | 500.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/11/2019 | 400.00 | 00067412165453 | CREUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(REQUISIÇÃO ANEXAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/11/2019 | 600.00 | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/11/2019 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIRI DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUIRIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/11/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/11/2019 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 19/11/2019 | 331.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (US:5/81814-6) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 19/11/2019 | 300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DA AMBULÂNCIA, DE PLACA QFB-3863,SO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006720 | 19/11/2019 | 1054.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE 10 (DEZ) VEÍCULOS MÉDIOS, TIPO PICK-UP E 28 (VINTE E OITO)) VEÍCULOS POPULARES LEVES E 02 (DUAS) MOTOCICLETAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/11/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6514) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 19/11/2019 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL- SECRETARIA DE SAÚDE-OUTUBRO/2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 19/11/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL- SECRETARIA DE SAÚDE-OUTUBRO/2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 19/11/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE-OUTUBRO/2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 19/11/2019 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE-OUTUBRO/2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 19/11/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE-OUTUBRO/2019, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006747 | 19/11/2019 | 1080.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE NA POLICLÍNICA NO DIA 26 DE OUTUBRO. PREGÃO Nº 16/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 19/11/2019 | 1800.00 | 09502467000104 | HOSPITAL SAN MARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE: JOSEFA VIEIRA LINS BRASIL, CPF 206.251.974-53, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE NAO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 19/11/2019 | 5000.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTOS CIRURUGICOS OFTALMOLÓGICOS(VITRECTOMIA VIA PRS PLANA, MENBRANECTOMIA, TROCA FLUIDO GADODA, ENDOLASER/ENSOSIATERMIA, INFUSÃO DE GÁS EXPANSOR), EM OLHO DIREITO, A REALIZAR-SE EM 21/11/2019, POR DR. JOSÉ RICARDP PIRES DINIZ-CRM 6450/PB, NO PACIENTE: JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, CPF: 206.247.604-30),PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 19/11/2019 | 2380.95 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTORIA II DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FISICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 19/11/2019 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGÊS/GRAMÁTICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 19/11/2019 | 998.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 19/11/2019 | 2380.95 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, E COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006717 | 19/11/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006718 | 19/11/2019 | 450.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0006723 | 19/11/2019 | 1120.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. PREÃO PRESENCIAL Nº 44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006736 | 19/11/2019 | 1578.88 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006737 | 19/11/2019 | 2004.02 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), DESTE MUNIICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 19/11/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA-OUTUBRO/2019, SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 19/11/2019 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA-OUTUBRO/2019, SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 19/11/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA-OUTUBRO/2019, SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 19/11/2019 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA-OUTUBRO/2019, SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/11/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TEVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE DOIS ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006765 | 20/11/2019 | 2663.93 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006766 | 20/11/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/11/2019 | 735.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS FNDE-PNATE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/11/2019 | 17087.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA14 - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/11/2019 | 1866.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVILO AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/11/2019 | 110630.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/11/2019 | 729.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FNDE-QUOTA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/11/2019 | 1080.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FNDE-QUOTA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006788 | 20/11/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/11/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/11/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/11/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/11/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/11/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 20/11/2019 | 356.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSE3838/PB A SERVIÇO DA AUTAQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA, DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 20/11/2019 | 970.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 20/11/2019 | 17000.00 | 27027755000136 | SOUSA MEDEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNAÇÃO A AUTO DE INFRAÇÃO PERANTE A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JULGAMENTO, SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DISPENSA DVN° 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 20/11/2019 | 1540.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PE DE BANCO CAVALO 09 REGUAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PRAÇA DO POVOADO DE BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 20/11/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2019 (MAT:67820522), DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 20/11/2019 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2019 (MAT:40214785), DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 20/11/2019 | 116.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/1291866-0) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 20/11/2019 | 98.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 (UC:5/81698-3) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 20/11/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2019 (MAT:40214885), DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/11/2019 | 35931.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. COMPETENCIAS: 03/1983, 04/1983 E 05/1983. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/11/2019 | 440.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FNAS-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/11/2019 | 1266.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/11/2019 | 837.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/11/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/11/2019 | 704.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/11/2019 | 1736.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/11/2019 | 420.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADO.RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006763 | 20/11/2019 | 23996.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO FUNCEP N° 30/2019- FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0006764 | 20/11/2019 | 12687.70 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICOS-HOSPITALAR DESTINADOS AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO FUNCEP N° 30/2019- FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/11/2019 | 4394.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/11/2019 | 3817.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/11/2019 | 7826.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO CUSREIO SUS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/11/2019 | 3837.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETRAIA DE SAUDE/SAMU. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/11/2019 | 2607.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETRAIA DE SAUDE/PEVA. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/11/2019 | 28813.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF-MÉDICO. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/11/2019 | 2755.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SUS- AUTRAQUIA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/11/2019 | 14490.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF-PACS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/11/2019 | 6456.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONALDA SECRETRAIA DE SAUDE - PSF ODONTO. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006803 | 20/11/2019 | 8009.90 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006804 | 20/11/2019 | 18558.62 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472019 | 0006805 | 20/11/2019 | 22014.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTA PAB-PROPOSTAS Nºs 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 e36000.154234/2017-00 PREGÃO PRESENCIAL 00047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0006806 | 20/11/2019 | 20009.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTA PAB-PROPOSTAS Nºs 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 e 36000.154234/2017-00 PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006807 | 20/11/2019 | 6506.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472019 | 0006808 | 20/11/2019 | 24806.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETE ODONTOLÓGICOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, PREGÃO PRESENCIAL 00047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006809 | 20/11/2019 | 412.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA (MOUSES CLASSIC II E TECLADOS FORTREK LITE) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE(UBS's) DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006831 | 21/11/2019 | 1976.83 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 21/11/2019 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019(CDC:5/535060-8) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF PROVISORIO DE PIRANHAS VELHA NESTE MUNICIPIO ENQUANTO REFORMA O PREDIO DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 21/11/2019 | 301.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019(UC:5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 21/11/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 11/2019 (MAT: 69415870) DO IMOVEL QUE SERVE O PSF DO BAIRRO DA VARZEA (VI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 21/11/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 11/2019 (MAT: 40202666) DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 21/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 10/2019 (MAT: 40202690) DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006843 | 21/11/2019 | 700.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LOCALIZADOS NO PSF II E NO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO N° 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006865 | 21/11/2019 | 1176.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO N° 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 21/11/2019 | 892.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA E EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 21/11/2019 | 300.00 | 00006379334432 | ANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ(CÓPIAS ANEXAS) QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO E A MESMA NÃO ESTA EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR ESSAS CONTAS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 21/11/2019 | 1703.16 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS G3-BSB/GRU/JDO EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL, PARA REALIZAR VISITAS AOS MINISTÉRIOS EM BUSCA DE MELHORIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/11/2019 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA FAZER VISITAS AOS MINISTROS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/11/2019 | 87317.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS ORDINÁRIOS - FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/11/2019 | 16843.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/11/2019 | 1814.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DA CONTA DO CONTA DO FPM, DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 21/11/2019 | 80.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 21/11/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 21/11/2019 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/1492418-7) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 21/11/2019 | 1190.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 21/11/2019 | 476.00 | 00008707130430 | SUEVANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006861 | 21/11/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. PREGÃO N° 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/11/2019 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 21/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190286312 RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DE 10,78M² DE UMA PPORÇÃO MAIOR DE 109.807,5 M², PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TECNICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 21/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 11/2019 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 21/11/2019 | 811.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (US:5/81797-3) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 21/11/2019 | 500.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE USG COM DOPLPLER DO OMBRO ESQUERDO E DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 21/11/2019 | 800.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 21/11/2019 | 250.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COBCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS (RECEITUÁRIO ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRAR O MEDICAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 21/11/2019 | 800.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 21/11/2019 | 600.00 | 00004388813460 | ANA MARIA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 21/11/2019 | 600.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA/REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/11/2019 | 600.00 | 00060211903434 | MARQUIZA CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/11/2019 | 500.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MNUCLEAR MAGNÉTICA DO BRAÇO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR REALIZAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE DORSO LOMBAR (REQUISIÇÃO EM ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 21/11/2019 | 300.00 | 00007670872403 | LORRAINE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO XI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/11/2019 | 300.00 | 00001417582448 | MARILEIDE PIRES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO XI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 21/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 11/2019 (MAT: 40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006837 | 21/11/2019 | 1500.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA 5X5M, SENDO DUAS (02) UNIDADES DESTINADAS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SENDO DUA (02) UNIDADES PARA O SITIO CANTO E DUAS (02) UNIDADES PARA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/11/2019 | 21895.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS FMS 15% RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 21/11/2019 | 490.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO RANGER DE PLACA OGA-3012 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 21/11/2019 | 190.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO E LIMPA AR CONDICIONADO PARA VEICULO RANGER DE PLACA OGA-3012 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/11/2019 | 7865.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO FUS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0006810 | 21/11/2019 | 4017.32 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,PREGÃO N° 042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 21/11/2019 | 253.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (U/C:5/1461071-1)DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006815 | 21/11/2019 | 4017.32 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/11/2019 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/11/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006842 | 21/11/2019 | 750.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO - INSTITUTO, PREGÃO Nº017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/11/2019 | 6556.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/11/2019 | 8818.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/11/2019 | 3665.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS- TRANSPORTADORES, QUE RECEBERAM COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/11/2019 | 1000.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS C. M. DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME- UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 21/11/2019 | 3598.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, JANELAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE, DESTINADAS A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO-INSTITUTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/11/2019 | 1080.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS- TRANSPORTADORES, QUE RECEBERAM COM RECURSOS FNDE-QUOTA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/11/2019 | 729.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS- TRANSPORTADORES, QUE RECEBERAM COM RECURSOS FNDE-QUOTA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006864 | 21/11/2019 | 1400.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE, DESTINADAS A EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 22/11/2019 | 75.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 22/11/2019 | 372.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO - LE PARA REPARAÇÃO MECANICA E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFW-2035, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 22/11/2019 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2019 (MAT: 40201511) DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 22/11/2019 | 78.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2019 (MAT: 40201511) DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 22/11/2019 | 808.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM VIDRO BANDEIROLA INCOLOR 04MM, PARA A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO - INSTITUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/11/2019 | 200.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA 9° REGIONAL UNCME/PB. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/11/2019 | 250.00 | 00009286092431 | FRANCISCA LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABD SUPERIOR COM CONTRASTE (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR EXAME QUE NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/11/2019 | 700.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CCONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/11/2019 | 300.00 | 00007256822480 | ALDENORA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO DO SEU FILHO, FRANCISCO JONAS ALVES LIMA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATORIO SOCIAL. CONF DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 22/11/2019 | 266.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (UC:5/81799-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/11/2019 | 200.00 | 00008778915406 | ELENICE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICA, LAUDO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO É LEI MUNICICPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 22/11/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 22/11/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 22/11/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 22/11/2019 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 30/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 22/11/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/81113-3) DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 22/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2019 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 22/11/2019 | 2099.90 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 110M,00 DE LARGURA NA FRENTE NOS FUNDOS POR 98M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS,ÁREA TOTAL DE 10780.00M2, ADQUIRIDO DO SR. HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 22/11/2019 | 1051.31 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 110M,00 DE LARGURA NA FRENTE NOS FUNDOS POR 98M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS,ÁREA TOTAL DE 10780.00M2, ADQUIRIDO DO SR. HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 22/11/2019 | 61.73 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE FARPEN PARA LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 110M,00 DE LARGURA NA FRENTE NOS FUNDOS POR 98M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ÁREATOTAL DE 10780.00M2, ADQUIRIDO DO SR. HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/11/2019 | 61.73 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA REGISTRO DE IMÓVEL, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 110M,00 DE LARGURA NA FRENTE NOS FUNDOS POR 98M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ÁREA TOTAL DE 10780.00M2, ADQUIRIDO DO SR. HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 22/11/2019 | 61.73 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA REGISTRO DE IMÓVEL, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 110M,00 DE LARGURA NA FRENTE NOS FUNDOS POR 98M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ÁREA TOTAL DE 10780.00M2, ADQUIRIDO DO SR. HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 22/11/2019 | 61.73 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA LAVRAR ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 81M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 32M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ADQUIRIDO DA SRA. MARIA ILZA PALITOTGOMES, PARA A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 22/11/2019 | 61.73 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA REGISTRO DE IMOVEL, DE UM TERRENO MEDINDO 81M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 32M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ADQUIRIDO DA SRA MARIA ILZA PALITOT GOMES, PARA A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 22/11/2019 | 61.73 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA REGISTRO DE IMOVEL, DE UM TERRENO MEDINDO 81M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 32M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ADQUIRIDO DA SRA MARIA ILZA PALITOT GOMES, PARA A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 22/11/2019 | 1051.31 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE IMOVEL, DE UM TERRENO MEDINDO 110M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 98M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ÁREA TOTAL DE 10780.00M² ADQUIRIDO DO SR.HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO, PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 22/11/2019 | 597.10 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE IMOVEL, DE UM TERRENO MEDINDO 81M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 32M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ADQUIRIDO DO SRA. MARIA ILZA PALITOT GOMES,PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 22/11/2019 | 1191.49 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA LAVRAR ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 81M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 32M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ADQUIRIDO DO SRA. MARIA ILZAPALITOT GOMES,PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 22/11/2019 | 597.10 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE IMOVEL DE UM TERRENO MEDINDO 81M,00 DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 32M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, ADQUIRIDO DO SRA. MARIA ILZA PALITOT GOMES,PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 22/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2019 (MAT: 68362668), DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 22/11/2019 | 1380.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 22/11/2019 | 2680.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/11/2019 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 25/11/2019 | 476.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "JOEBSON VICTOR", DURANTE INAUGURAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANTO, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 25/11/2019 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 11/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 25/11/2019 | 848.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019(UC:5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 25/11/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 10/2019 (MAT: 68961898) DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 25/11/2019 | 315.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2019(UC:5/1761113-8) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO ENQUANTO O OUTRO IMÓVEL ENCONTRAVA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 25/11/2019 | 4386.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (AGRUP 0220/003). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 25/11/2019 | 5117.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO (AGRUP 0220/006). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 25/11/2019 | 777.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 DO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO(AGRUP 0220/008). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 25/11/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 24/10/2019 A 24/11/2019. CONFORME DISPESA Nº 26/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 25/11/2019 | 10609.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2019 (AGRUP.0220/005) DOS POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/11/2019 | 751.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. AGRUP/SUB 0220/0004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 25/11/2019 | 55258.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (GRUP/SUB-0220/007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0006913 | 25/11/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB,INEX: 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 25/11/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 25/11/2019 | 6019.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2019 (AGRUP.0220/001) DO IMOVEL QUE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/11/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/11/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/11/2019 | 350.00 | 00000975626370 | MARTA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO ÓCULOS DE GRAU,POIS A MESMA TEM PROBLEMA NA VISTA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O OS ÓCULOS QUE PRECISA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/11/2019 | 250.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECEITAS ANEXAS) PARA SUA FILHA, ISADORA PESSOA MIGUEL, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRAR A MEDICAÇÃO QUE SUA FILHA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 25/11/2019 | 800.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA DO VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DE PLACA QFW2035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 25/11/2019 | 302.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 (UC:5/1397115-5)DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 25/11/2019 | 374.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (UC:5/1397115-5)DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 25/11/2019 | 18380.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRUP.0220/002). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 26/11/2019 | 998.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOQAUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00070908865490 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 26/11/2019 | 857.14 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 26/11/2019 | 857.14 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 26/11/2019 | 952.38 | 00015128680436 | JOSE YGO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 26/11/2019 | 857.14 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 26/11/2019 | 571.43 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 26/11/2019 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 26/11/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 26/11/2019 | 714.29 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 26/11/2019 | 595.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, COBRINDO O AUXILIO DOENÇA DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 26/11/2019 | 892.00 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006961 | 26/11/2019 | 14571.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 FR88 PIRELLI, 265/60/18 DUELER E 1000/20 CT65 PIRELLI, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA:QSE-2585, QFW-4076, OGD-3576, OFG-3473, OELY-5533 E QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/11/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/11/2019 | 250.00 | 00007095947473 | MARIA DIANA RIBEIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECÍFICA COM MÉDICO VASCULAR, A MESMA ESTA GESTANTE, PRECISA FAZER A REFERIDA CONSULTA E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/11/2019 | 250.00 | 00005222552489 | MARINALVA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA, CONFORMEREQUISIÇÃO MÉDICA , RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/11/2019 | 300.00 | 00034869271249 | FATIMA TACANA VARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/11/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/11/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/11/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/11/2019 | 350.00 | 00004609837412 | FRANCISCA VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL(REQUISIÇÃO ANEXA) S FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006963 | 26/11/2019 | 3200.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, 100 PSA LIVRE/TOTAL REALIZADOS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 26/11/2019 | 2000.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABIRATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006930 | 26/11/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 26/11/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 26/11/2019 | 952.38 | 00007871487418 | JOSE ALDENOR VIIERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM E PÍNTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 26/11/2019 | 892.86 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 26/11/2019 | 998.00 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA À COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,NO VEICULO F.4000, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 26/11/2019 | 809.52 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,DESTINADA AO MULTIRÃO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 26/11/2019 | 595.24 | 00012336239400 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA TIRANDO AS FERIAS DO SERVIDOR IRAILTON PEREIRA CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 26/11/2019 | 998.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VEICULO F. 4000, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 26/11/2019 | 642.00 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, NO MES DE NOEVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 26/11/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 26/11/2019 | 998.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROSSADEIRA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 26/11/2019 | 998.00 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROSSADEIRA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 26/11/2019 | 892.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 26/11/2019 | 1428.00 | 00091492971553 | SILVERIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARMORISTA NA CONSTRUÇÃO DE PISO DE GRANILITO DO PALCO DA PRAÇA DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 26/11/2019 | 619.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MEIO FIO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LIRA, DURANTE A MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/11/2019 | 100.00 | 00007296646438 | MARIA ELISANGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR FATURAS DE ENEGIA EM ATRASO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR-LAS POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 26/11/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 26/11/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006960 | 26/11/2019 | 3864.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65/17 S-STR PIRELLI E 175/70/13 DUNLOP DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-3012 E QFG-0645,A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006964 | 26/11/2019 | 3337.91 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,. PREGÃO Nº037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006965 | 26/11/2019 | 5275.05 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,. PREGÃO Nº037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/11/2019 | 857.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO DO SAMU,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 26/11/2019 | 400.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS EM MALHA FRIA DESTINADAS AO II ECOPEDAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 27/11/2019 | 11530.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H. PERÍODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 27/11/2019 | 7675.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 27/11/2019 | 3745.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 27/11/2019 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 14 (QUARTOZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 27/11/2019 | 18935.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 09 (NOVO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 27/11/2019 | 3180.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H, DURANTE O PERIODO DE 20/10 Á 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 27/11/2019 | 773.81 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 12 (DOZE) PLANTOES DE 12H MAIS UM PLANTÃOEXTRA DE 12H. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 27/11/2019 | 6490.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006997 | 27/11/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 27/11/2019 | 595.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 01 (UM) DE 12H. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 27/11/2019 | 738.10 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 27/11/2019 | 1928.57 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 27/11/2019 | 214.29 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO EXTRA 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 27/11/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 27/11/2019 | 714.29 | 00011089467478 | CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PERIODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 27/11/2019 | 714.29 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 27/11/2019 | 714.29 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 27/11/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 27/11/2019 | 714.29 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 27/11/2019 | 5260.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 27/11/2019 | 714.29 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 27/11/2019 | 833.33 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 14 (QUARTOZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 27/11/2019 | 952.38 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H, 04 (QUATRO) DE12H E 02 (DOIS) PLANTÕES EXTRAS DE 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 27/11/2019 | 892.86 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, 04 (QUATRO) DE 12H E 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS DE 12H.. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 27/11/2019 | 833.33 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) DE 12H, 04 (QUATRO) PLANTOES DE24H E 01(UM) PLANTÃO EXTRA DE 12H. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 27/11/2019 | 892.86 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, 04 (QUATRO) DE 12H E 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS DE 12H. PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 27/11/2019 | 998.00 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DE FIM DE SEMANA E FERIADO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 27/11/2019 | 998.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADO NO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 27/11/2019 | 595.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO EM FIM DE SEMANA E FERIADO DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/11/2019 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/11/2019 | 2874.94 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/11/2019 | 13953.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 27/11/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 27/11/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/11/2019 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/11/2019 | 400.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/11/2019 | 400.00 | 00009689632426 | JOSEFA MAIRLA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENÇÃOÁ SAUDE (RAS), IDENTIFICANDO O IDOSO VULNERÁVEL,CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/11/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/11/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA SAUDE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/11/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/11/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-2838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/11/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/11/2019 | 120.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE COMDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00005649780439 | RAFAEL DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 27/11/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO PACIENTE VICTOR GABRIEL LACERDA COSTA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 27/11/2019 | 476.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 27/11/2019 | 2261.90 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF IRAPUÃ SOBRAL, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 27/11/2019 | 1190.48 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO PEDREIRO DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DE VASCONCELOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 27/11/2019 | 1190.48 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUÃ SOBRAL, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 27/11/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 27/11/2019 | 98.00 | 06015755000146 | MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO VOLARE DE PLACA: QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 27/11/2019 | 1359.25 | 06015755000146 | MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 27/11/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 27/11/2019 | 595.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUAN SOBRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 27/11/2019 | 714.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/11/2019 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 28/11/2019 | 600.00 | 00048686557449 | MANOEL MISSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 28/11/2019 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 28/11/2019 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 28/11/2019 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 28/11/2019 | 69.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2019 (MAT: 69999759) DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 28/11/2019 | 952.00 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E APLIAÇÃO DA EMEIF IRAPUÃ SOBRAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 28/11/2019 | 504.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA DE PLACA QSA-8519/PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 28/11/2019 | 2220.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA-8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 28/11/2019 | 1500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO C M E OLEO SINT SAE 5 E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA-8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 28/11/2019 | 370.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO C M E OLEO SINT SAE 5, DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSA-8519/PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 28/11/2019 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARTICULAR NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA DE PLACA QSA-8519/PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00042616751453 | JACINTO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/11/2019 | 450.00 | 00026556275808 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA LOMBO SACRAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005955358447 | MARIA DO SOCORRO ALVES ANGELICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/11/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/11/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 28/11/2019 | 600.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27-NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 11/2019 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 28/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARGARIDA ALVES LINS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 28/11/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO N° 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0007058 | 28/11/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, INEX N° 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007059 | 28/11/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE.PREGÃO 005/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 28/11/2019 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007060 | 28/11/2019 | 17121.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007062 | 28/11/2019 | 15371.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO E OPERAÇÃO TAPA BURACO,PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007063 | 28/11/2019 | 6384.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚVLICO MUNICIPAL NA ZONA URBANA, PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 28/11/2019 | 1262.00 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO CALÇANDO A RUA:AMANDA ALEXANDRE LEITE (132,6M²),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 28/11/2019 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 28/11/2019 | 43.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2019 (MAT: 69912548), DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 28/11/2019 | 64.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2019 (MAT: 69912548), DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 28/11/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 28/11/2019 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2019 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007077 | 28/11/2019 | 5767.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BOM JESUS E SITIO MANGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 28/11/2019 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2019 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 28/11/2019 | 119.00 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 28/11/2019 | 119.00 | 00005409884485 | MARIA ROBELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 28/11/2019 | 357.00 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SENDO 03 (TRÊS) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 28/11/2019 | 1190.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SENDO 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 28/11/2019 | 714.00 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 03(TRÊS) PLANTOES 24H DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 28/11/2019 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 28/11/2019 | 238.00 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 01(UM) PLANTÃO DE 24H, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 28/11/2019 | 238.00 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, SENDO 01 (UM) PLANTAO DE 24H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 28/11/2019 | 833.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM, SENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 24H, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 28/11/2019 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 28/11/2019 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 28/11/2019 | 595.00 | 00010100056423 | KARINA BATISTA FELIPE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005508046410 | JOSEFA CATIA MARIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 28/11/2019 | 833.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 28/11/2019 | 476.00 | 00010716249464 | ADRIANO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLI CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DO ENFERMEIRO NO PSF X, TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA ROSEANE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007065 | 28/11/2019 | 8610.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF V. PREGÃO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 28/11/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 11/2019 (MAT: 66896681) DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 29/11/2019 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 29/11/2019 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 29/11/2019 | 2169.00 | 00008382532454 | KARLA SIMONELLY DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ODONTOLOGA, TIRANDO LINCENÇA DE SAUDE DO SERVIDOR, BRUNO HONORIO DE QUEIROGA, NO PSF IV-CHAGAS MIGUEL, NO PERIODO DE 18/11 A 02/12 E NO PSF DEPIRANHAS VELHA TIRANDO LINCENÇA DE SAUDE DO SERVIDOR, RUAN C. LIMA, PREIODO DE 12/11 A 22/11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 29/11/2019 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 29/11/2019 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0007092 | 29/11/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/11/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/11/2019 | 72247.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62 - SAO JOSE DE PIRANHAS, PROCESSO 2778343 - ID 081230000004892974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/11/2019 | 300.00 | 00067411460400 | JOSE IRAIRTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 29/11/2019 | 840.85 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS(CHOCOLATES, BALA, PIPOCA, CARAMELO, PIRULITOS E OUTROS)DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/11/2019 | 987.28 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0007113 | 29/11/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. PREGÃO Nº 17/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/11/2019 | 4.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA FEP, 1509-4 NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/11/2019 | 241.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA FEP, 1509-4 NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/11/2019 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 1509-4(FEP), NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 29/11/2019 | 8066.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 29/11/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 12/60 REFERENTE A 15/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/11/2019 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 6703-2(ITR), NO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/11/2019 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 6703-2(ITR), NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/11/2019 | 0.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 6703-2(ITR), NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 29/11/2019 | 3134.90 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 4660-4, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/11/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. EFETUADO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/11/2019 | 3157.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-PREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/11/2019 | 2372.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA 4660-4, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 29/11/2019 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 29/11/2019 | 595.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE OUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADORA NOS FINAIS DE SEMANA, NO NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHANSE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 29/11/2019 | 595.00 | 00007060906401 | JOANA DANIELE BARREIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CREAS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA NEIDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 29/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190287595, RELATIVA A LAUDO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 29/11/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MTE (RAIS) E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL (BB E CEF) E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN)DISPENSA DV N° 003/2019, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0007095 | 29/11/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO N° 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 29/11/2019 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 29/11/2019 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCAÇÃO PROVISORIA DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EMQUANTO O PRÉDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA.. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 29/11/2019 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 29/11/2019 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 26,31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 NOVEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/11/2019 | 2300.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 20 NOVEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/11/2019 | 500.00 | 00003417612497 | MARIA ALDENIZA DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/11/2019 | 350.00 | 00005856157486 | MANOEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/11/2019 | 300.00 | 00070612166465 | THALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NÁO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO PARA SUA FILHA, PIETRA ANTONELLA SANTOS ALCANTARA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEA-LOS. CONFORME LEI E DECLARAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/11/2019 | 300.00 | 00027187081820 | EVANILDO ENEAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/11/2019 | 600.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE APOIO INSTITUCIONAL AS COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS E BIPARTITE-CIB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CIB/PB N° 78/2019, A FIM DE IMPLEMENTAR E FORTALECER OS ESPAÇOS DE PACTUAÇÕES NO SUS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/11/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/11/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/11/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/11/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: MARGARIDA ALVES, MARIA TAVARES DO NASCIMENTO E AGNALDO ALVES DIAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 29/11/2019 | 535.00 | 12518578000113 | OPTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO PARA OCULOS LOOP E BLOCO VS 1.56 INCOLOR AR 9114, DESTINADA A MARIA CLARA DE SOUSA, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 29/11/2019 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 29/11/2019 | 800.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DAS MAMAS COM CONTRASTE, FEITO NA PACIENTE: FRANCISCA BRASIL LINS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 29/11/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 29/11/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 29/11/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/11/2019 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE UNDIME PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TEMA: ORIENTAÇÕES PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2020.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 29/11/2019 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (UC:5/81852-6) DO IMOVEL QUE SERVE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 29/11/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 29/11/2019 | 100.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 29/11/2019 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2019 | 2659.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS- TRANSPORTADORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2018. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 03/12/2019 | 9080.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP) JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/12/2019 | 526.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE a 2° PARCELA DO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA RFB, N° 632593822, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/12/2019 | 8709.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP,RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 04/12/2019 | 8709.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP,RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0007151 | 04/12/2019 | 30450.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TAIS COMO: (05(CINCO) NOBREAK TS SHARA 1200VA, 06(SEIS) DESKTOP COM INTEL CRE i3 4GB RAM, 5(CINCO) DESKTOPCOM INTEL CORE i5 4GB RAM, 3(TRES) NOTEBOOK INTEL CORE i5 8GB RAM) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF's DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007154 | 05/12/2019 | 70.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007155 | 05/12/2019 | 14889.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0007156 | 05/12/2019 | 2252.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 030/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR SOBRE CONVENIOS DO ESTADO COM MUNICIPIO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDAL E FUNCEO 30/2019.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 05/12/2019 | 340.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE USG DA MAMA E MOMOGRAFIA FEITO NA PACIENTE: FRANCISCA BRASIL LINS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 06/12/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 06/12/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 06/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/12/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 06/12/2019 | 500.00 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DE ABDOME SUPERIOR(REQUISIÇÃO ANEXA), O MESMO PRECISA FAZER ESSE EXAME E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 06/12/2019 | 900.00 | 00050405250100 | GERALDA ANTONIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LA. CONFORME RELATORIO SOCIAL, REQUISIÇÃO MEDICA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 06/12/2019 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RX DE COLUNA LOMBAR (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 06/12/2019 | 500.00 | 00020726090468 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃ DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 06/12/2019 | 800.00 | 00031260730425 | FRANCISCO ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE USG DE RINS E VIAS URINARIAS (REQUISIÇÃO ANEXA),POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 06/12/2019 | 350.00 | 00009729516448 | SOLANGE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME ODONTOLOFICO, EXODONTIA DO 38 E 48 (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 06/12/2019 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2019 (MAT: 70737185) DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 06/12/2019 | 286.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 (CDC:5/1655529-4) DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 06/12/2019 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE NOVEMNRO/2019, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 06/12/2019 | 613.20 | 14593429000144 | CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCI PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 06/12/2019 | 171.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2019 (MAT: 40222861), DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 06/12/2019 | 182.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/699522-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 06/12/2019 | 1400.00 | 00008848155448 | JANILANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS FUNERARIAS DO SEU TIO, FRANCISCO BANDEIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL E CERTIDÃO DE OBITO ANEXA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 06/12/2019 | 150.00 | 00009676415430 | VALDEIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 06/12/2019 | 400.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3863, REMOVIDA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PARA A OFICINA MECÂNICANO SÍTIO CIPÓ, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0007183 | 09/12/2019 | 167.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007185 | 09/12/2019 | 695.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO E SORO GLICOSADO DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃOPRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0007187 | 09/12/2019 | 1725.67 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO-FUNCEP Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DO ESTADO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 09/12/2019 | 170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS RECICLAJET PRETA E COLORIDA PARA EMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 09/12/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838, COM A PACIENTE: CIDALHA ARAUJO TAVARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 09/12/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006167625425 | EDINETE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE SUA FILHA, GIUEDINA FEITOSA GOMES, COM MEDICO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 09/12/2019 | 500.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE USG DE ABDOME TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 09/12/2019 | 300.00 | 00009691436485 | TAMIRES CAVALCANTI ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA PARA SEU FILHO, SAMUEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA, COM MEDICO ESPECIALISTA, CIRURGIÃO PEDIATRICO (ENCAMINHAMENTO ANEXO),POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 09/12/2019 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: GRAZIELLY FELIX GABRIEL, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 09/12/2019 | 420.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (UC:5/81814-6) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 09/12/2019 | 4693.70 | 32161065000105 | ROZEMARE AMORIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NÃO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/12/2019 | 63419.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 10/12/2019 | 7392.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 10/12/2019 | 2398.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007240 | 10/12/2019 | 6000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7m3 ONU 1072 e CIL G 1M3 1072, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIAR PERMANENTE. PREGÃO PRESENCIAL N°000048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 10/12/2019 | 1221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (UC:5/81797-3) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 10/12/2019 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA ROLIM, CPF: 10925996491, PESSOA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 10/12/2019 | 784.00 | 20900906000170 | MEDLAB LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE: FRANCISCO GINU DE SOUSA, DATA DE NASCIMENTO: 20/03/1953, CPF: 03126406840, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/12/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/12/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: CIDALHA ARAUJO TAVARES E GILMAR FERREIRA INACIO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/12/2019 | 900.00 | 00067630235453 | RIBAMAR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 10/12/2019 | 250.00 | 00091112958487 | JOSE BENTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA (REQUSIÇÃO ANEXA), POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011606244450 | SHARA HYNGRYD ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (REQUSIÇÃO ANEXAS) A MESMA IRA REALIZAR UMA CIRURGIA E NECESSITA DESSES EXAMES E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEA-LOS.CONFORME DECLARAÇAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 10/12/2019 | 30420.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/12/2019 | 24752.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/12/2019 | 1847.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 10/12/2019 | 509752.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 10/12/2019 | 4458.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 10/12/2019 | 10956.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/12/2019 | 84608.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/12/2019 | 66.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/12/2019 | 1596.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/12/2019 | 40744.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/12/2019 | 229173.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/12/2019 | 22704.43 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/12/2019 | 22961.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/12/2019 | 249.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/12/2019 | 1247.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/12/2019 | 1065.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 10/12/2019 | 2578.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/12/2019 | 8881.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 10/12/2019 | 5600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/12/2019 | 7800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/12/2019 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/12/2019 | 899.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/12/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/12/2019 | 8240.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 10/12/2019 | 6223.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 10/12/2019 | 6986.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 10/12/2019 | 1000.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) POSTE DE ENERGIA DUPLO T,UM DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CALDEIRAO E OUTRO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADA DAS FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/12/2019 | 3992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/12/2019 | 15768.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 10/12/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 10/12/2019 | 2600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/12/2019 | 133.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 10/12/2019 | 199.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 10/12/2019 | 978.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007260 | 10/12/2019 | 1387.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TAIS COMO: 06(SEIS) VENTILADORES DE PAREDE E 01(UM) BEBEDOURO GELAGUA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 0045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/12/2019 | 499.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/12/2019 | 1648.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/12/2019 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/12/2019 | 2495.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AA ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/12/2019 | 1829.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/12/2019 | 2744.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/12/2019 | 5424.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 10/12/2019 | 9634.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/12/2019 | 24023.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/12/2019 | 5140.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/12/2019 | 12095.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/12/2019 | 2578.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/12/2019 | 15987.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 10/12/2019 | 12051.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 10/12/2019 | 8284.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 10/12/2019 | 4641.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/12/2019 | 17562.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/12/2019 | 6059.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 10/12/2019 | 7302.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 10/12/2019 | 100.00 | 00006596163431 | ESPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA VARA DO TRABALHO REPRESENTANDO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/12/2019 | 3528.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/12/2019 | 20566.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 10/12/2019 | 8296.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/12/2019 | 86612.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 10/12/2019 | 1097.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 10/12/2019 | 42545.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/12/2019 | 14977.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/12/2019 | 14637.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 10/12/2019 | 71803.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 10/12/2019 | 10562.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/12/2019 | 6500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 10/12/2019 | 8100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/12/2019 | 51400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 10/12/2019 | 15239.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/12/2019 | 19233.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 10/12/2019 | 35003.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007230 | 10/12/2019 | 19990.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, 7M3 ONU 1072, CIL Q 3M3 ONU 1072, CIL G 1M3 ONU 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUCEP-Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO ESTADO SA SAÚDE. PEGRÃO PRSENCIAL 048/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007233 | 10/12/2019 | 2865.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUCEP-Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO ESTADO SA SAÚDE. PEGRÃO PRSENCIAL 002/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/12/2019 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007236 | 10/12/2019 | 2480.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUCEP-Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO ESTADO SA SAÚDE.PEGRÃO PRSENCIAL 0031/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 10/12/2019 | 3495.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007238 | 10/12/2019 | 9000.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTE E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUCEP-Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO ESTADO SA SAÚDE. PEGRÃO PRSENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0007239 | 10/12/2019 | 2793.60 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUCEP-Nº 030/2019 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO ESTADO SASAÚDE. PEGRÃO PRSENCIAL 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/12/2019 | 753.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (CDC: 5/828040-6 DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 10/12/2019 | 710.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 10/12/2019 | 931.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 10/12/2019 | 4458.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/12/2019 | 1958.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/12/2019 | 33638.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 10/12/2019 | 400.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3863, REMOVIDA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PARA A OFICINA MECÂNICANO SÍTIO CIPÓ, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/12/2019 | 7856.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/12/2019 | 7769.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/12/2019 | 45548.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/12/2019 | 4948.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/12/2019 | 3250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/12/2019 | 13551.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/12/2019 | 28175.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/12/2019 | 4350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/12/2019 | 9166.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/12/2019 | 5371.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/12/2019 | 10861.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/12/2019 | 36291.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/12/2019 | 3163.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/12/2019 | 11208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/12/2019 | 3437.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AA ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERC/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 10/12/2019 | 2899.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/12/2019 | 998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/12/2019 | 9425.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 10/12/2019 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/12/2019 | 5416.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 10/12/2019 | 2500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/12/2019 | 5766.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 10/12/2019 | 1649.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/12/2019 | 5591.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 10/12/2019 | 1469.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/12/2019 | 4201.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 10/12/2019 | 2736.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/12/2019 | 6499.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TER/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022019 | 0007331 | 11/12/2019 | 9480.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INFORMATICA TAIS COMO: 3(TRES) MULTIFUNCIONAL 2020 LASER MONOCROMATICA BROTHER MF E 02(DOIS) MULTIFUNCIONAL 2020 LASER MONOCROMATICA DC, PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF"s) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR (INCREMENTO PAB) PROPOSTA Nº 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007332 | 11/12/2019 | 639.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INFORMATICA TAIS COMO: 20(VINTE) PENDRAVE SANDISK E 02(DOIS) ROTEADOR 2020, PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF"s) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DE ACORDO COM EMENDAPARLAMENTAR (INCREMENTO PAB) PROPOSTA Nº 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 11/12/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2019 (UC:5/1457499-0) DO IMOVEL AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 11/12/2019 | 8709.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP,RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 11/12/2019 | 8709.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP,RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 11/12/2019 | 3000.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIEMNTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVORCIO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMAMA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 11/12/2019 | 715.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF IRAPUÂ SOBRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/12/2019 | 900.00 | 00016227891568 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/12/2019 | 900.00 | 00011901598489 | MARIA LAMARA LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 11/12/2019 | 900.00 | 00057010455449 | GERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DO FEMUR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/12/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/12/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 11/12/2019 | 800.00 | 00009664542431 | MARIA NAMARA ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORM REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 11/12/2019 | 700.00 | 00023639873491 | MARIA DEILTA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402019 | 0007339 | 12/12/2019 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 12/12/2019 | 288.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (UC:5/81799-9) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 12/12/2019 | 555.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CODIGOS: 12 E 14 LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DISPENSA N° 002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 12/12/2019 | 1625.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101/D111/D104/2010 E RECARGAS DE TONER D203 DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0007338 | 12/12/2019 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 12/12/2019 | 300.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIOANAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007787398485 | CLAUDIANA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA QUE ACONTECERA NO DIA 17 NO TEATRO PAULO PONTES/ESPAÇO CULTURAL. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA QUE ACONTECERA NO DIA 17 NO TEATRO PAULO PONTES/ESPAÇO CULTURAL.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 12/12/2019 | 200.00 | 00087134098320 | MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA QUE ACONTECERA NO DIA 17 NO TEATRO PAULO PONTES/ESPAÇO CULTURAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 12/12/2019 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGISA 11/2019 (UC:5/1457499-0) DO IMÓVEL QUE SERVE O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 12/12/2019 | 476.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPI DA ANDINHA NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 12/12/2019 | 137.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2019 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALACANTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 12/12/2019 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DESTA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0007340 | 12/12/2019 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 12/12/2019 | 921.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CODIGOS: 04,06,07,09 E 11, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIPENSA N° 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 12/12/2019 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA NOVEMBRO/2019 DO TELEFONE Nº (83) 3552 1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 12/12/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/1313709-6) DO IMOVEL QUE TEMPORARIAMENTE ESTA SERVINDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 12/12/2019 | 915.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS CÓDIGOS: 05,08,10 E 15, LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N°002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 12/12/2019 | 617.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2018 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 12/12/2019 | 810.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 12/12/2019 | 1702.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAR DE TONER HP 85A, 12A, 83A, BROTHER TN450, TN660, TONNER SAMSUNG D101/D111/D104/2010 DESTINADAS AOS PSF'S DE ACORDO COM (INCREMENTO PAB) PROPOSTAS N°s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00, DISPENSA N° 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472019 | 0007378 | 13/12/2019 | 28.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (LANCETAS) DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAT DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 13/12/2019 | 1324.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DISPENSA N° 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007385 | 13/12/2019 | 930.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007387 | 13/12/2019 | 264.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 0037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472019 | 0007388 | 13/12/2019 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007391 | 13/12/2019 | 620.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/12/2019 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/12/2019 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/12/2019 | 499.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEPTUAGÉSIMA OITAVA (78°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDEDE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 13/12/2019 | 253.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF.699/19=PAVIMENTAÇÃO=5-UFRPB=L/ATV: DIVERSAS RUAS DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB=DA. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007390 | 13/12/2019 | 9770.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 70M MEIO FIO E 450M DE PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO A CONSTRUÇÇAO DA PRAÇA DO POVOADO DE BOA VISTA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007392 | 13/12/2019 | 299616.86 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DA CONTRA-PARTIDA DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052595-03 DO PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO, DO MINISTERIO DAS CIDADES, RUAS CITADAS NO CONTRATO Nº 000106/2019-CPL, MATRICULA CEI Nº 90.000.49006/75, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 00001/2019, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00342019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 13/12/2019 | 238.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2019 (UC: 5/1263028-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 13/12/2019 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007375 | 13/12/2019 | 2320.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007376 | 13/12/2019 | 1180.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007382 | 13/12/2019 | 6848.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PREGÃO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007386 | 13/12/2019 | 980.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0007372 | 13/12/2019 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PREGÃO Nº 17/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 13/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 13/12/2019 | 595.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05. COMO GUARDA NA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 13/12/2019 | 260.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO AUDITORIO PROFESSORA MARIA ELZA DOS SANTOS. DISPENSA Nº 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007379 | 13/12/2019 | 1840.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MATERIAL NA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS E ALARMES NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), PREÃO PRESENCIAL Nº 44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007384 | 13/12/2019 | 7358.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT CÂMERA COMPLETO,CONTENDO 16 (DEZESSEIS) CAMERAS E 01 (UM) KIT ALARME COM 10 (DEZ) SENSORES BUS, DESTINADOS A SEGURANÇA ELETRONICA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), PREGÃO Nº 044/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007389 | 13/12/2019 | 5929.20 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS:RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO ELAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/12/2019 | 600.00 | 00008753566483 | MARIA DA GUIA TOBIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (REQUISIÇÕES ANEXAS), PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO PRESENCIAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO SISTEMA ÚNICO DE SUADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS, A MESMA ESTA MATRICULADA NO I CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 13/12/2019 | 200.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO PRESENCIAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO SISTEMA ÚNICO DE SUADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS, A MESMA ESTA MATRICULADA NO I CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004429491461 | DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/12/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 13/12/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 13/12/2019 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 13/12/2019 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA - 0669, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/12/2019 | 700.00 | 00004567782410 | HOZANA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO (REQUISIÇÃO ANEXA), A MESMA NÃO ESTA EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME QUE PRECISA, RELATORIO SOCIAL ANEXO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007407 | 16/12/2019 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PACAS QFH8267, QFH8717, NQF4805, OET4214 E MNX5278, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007409 | 16/12/2019 | 2225.92 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA OS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFH267, QFH8717, NQF4805, OET4214 E MNX 5278 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007403 | 16/12/2019 | 8893.80 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007405 | 16/12/2019 | 8893.80 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007406 | 16/12/2019 | 17787.60 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007408 | 16/12/2019 | 5929.20 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007410 | 16/12/2019 | 5599.80 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, RIACHÃO E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007411 | 16/12/2019 | 3623.40 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007412 | 16/12/2019 | 2964.60 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA,DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007413 | 16/12/2019 | 5929.20 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS:RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO ELAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007414 | 16/12/2019 | 8696.16 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007415 | 16/12/2019 | 11858.40 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CONSELHO,BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMÃO EMAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007416 | 16/12/2019 | 8696.16 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIOCALDEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007417 | 16/12/2019 | 2964.60 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA,DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007418 | 16/12/2019 | 4117.50 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007419 | 16/12/2019 | 11858.40 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CONSELHO,BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMÃO EMAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007420 | 16/12/2019 | 9882.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, SITIO BAIXA FUNDA ESITIO MULUNGU PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007421 | 16/12/2019 | 3623.40 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007422 | 16/12/2019 | 8696.16 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007423 | 16/12/2019 | 9882.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, SITIO BAIXA FUNDA ESITIO MULUNGU PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007424 | 16/12/2019 | 4117.50 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007425 | 16/12/2019 | 5929.20 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007426 | 16/12/2019 | 5599.80 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, RIACHÃO E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007427 | 16/12/2019 | 8696.16 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIRÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007428 | 16/12/2019 | 13608.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007429 | 16/12/2019 | 8893.80 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007430 | 16/12/2019 | 17787.60 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007431 | 16/12/2019 | 8893.80 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007432 | 16/12/2019 | 31002.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR DESTINADO AO APOIO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007433 | 16/12/2019 | 3611.65 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-8426 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007434 | 16/12/2019 | 10500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS (SERVIÇO DO MOTOR, SERVIÇO DIFERENCIAL,SOLDA CHASSI, RADIADOR, SERVIÇO DE REVISÃO E OUTROS) NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:NQD-8426.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007435 | 16/12/2019 | 8000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS (FEIXES DE MOLA, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, SOLDA RODAS E SISTEMA DE AR E OUTROS) NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFG-3473, OGE-0324, MOU-8992 E OGD-3576.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 16/12/2019 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 (UC:5/81698-3) DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 16/12/2019 | 509.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2019 (MAT: 40215873), DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 16/12/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2019 (MAT: 40214885), DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 16/12/2019 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2019 (MAT: 67820522), DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 16/12/2019 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 16/12/2019 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA PROJETADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERRNENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007393 | 16/12/2019 | 2206.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO N° 002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007394 | 16/12/2019 | 1900.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSO ASSISTIDO PELO CRAS, PREGÃO N° 002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007395 | 16/12/2019 | 2009.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PREGÃO N° 002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007404 | 16/12/2019 | 4160.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE5836 SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190290926, RELATIVA A PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DA PRAÇA DOMINGOS LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007444 | 17/12/2019 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERIODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. PREGÃO N° 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 17/12/2019 | 700.00 | 28226912000103 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO 04359708440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 17/12/2019 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER VISITAS A ORGÃOS ESTADUAIS E AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA FAZER VISITAS AOS ORGAÕES ESTADUAIS E AO MINISTERIO PUBLICO EM BUSCA DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 17/12/2019 | 600.00 | 28226912000103 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO 04359708440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE NATAL DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO JATOBÁ CLUB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 17/12/2019 | 1263.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 17/12/2019 | 1658.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 17/12/2019 | 539.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 17/12/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 17/12/2019 | 225.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 17/12/2019 | 580.00 | 00005133389426 | RAFAEL RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTO LEMBRANÇA PERSONALIZADA PARA FORMATURA DO ABC DA CRECHE PRO-INFANCIA JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/12/2019 | 105456.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA QUE RECEBE COM RECURSO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 17/12/2019 | 16749.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14-,FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFX-7864, COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES:MARIA DE FATIMA FERREIRA BRAZ, DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 17/12/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 17/12/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 17/12/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 17/12/2019 | 1864.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DO POVOADO DA PICADA DOS FERREIRAS, NEZINHO BRAZ E POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 17/12/2019 | 14598.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 17/12/2019 | 6365.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONALDA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTO,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 17/12/2019 | 3394.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 17/12/2019 | 3157.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/12/2019 | 3630.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 17/12/2019 | 25343.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-MEDICO,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 17/12/2019 | 4394.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/12/2019 | 2455.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO SUS - AUTARQUIA HOSPITALAR, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 18/12/2019 | 370.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, PUXADOR E ALUMINIO PARA O PSF DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007480 | 18/12/2019 | 273.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITA TIPO B PAPEL AZUL) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S)DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 22/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007481 | 18/12/2019 | 3320.05 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCO DE RECEITUÁRIO, PROMTUÁRIO DO PACIENTE E OUTROS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 22/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/12/2019 | 800.00 | 00005222553450 | VERA LUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, A MESA SE QUEIXA DE FORTE DORES DE CABEÇA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007465 | 18/12/2019 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 29/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 18/12/2019 | 16411.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SA SEC. DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 18/12/2019 | 300.00 | 00014782367449 | AGENOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 18/12/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA FE5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/12/2019 | 250.00 | 00004133711408 | SILVIA OLIVEIRA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE (REQUISIÇÃO ANEXA), A MESMA TEM CEFALEIA CRÔNICA E NO MOMENTO NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAMEQUE PRECISA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/12/2019 | 600.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR:ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/12/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 18/12/2019 | 6282.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃÕ / MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 18/12/2019 | 511.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO FUMÊ 10 MM PARA O AUDITORIO PROFA. MARIA ELZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 18/12/2019 | 1428.00 | 00003307369490 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SORVETES AOS BENEFICIÁRIOS E FAMÍLIARES QUE PARTICIPARAM DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007482 | 18/12/2019 | 399.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO PAPEL TIMBRADO) DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO 022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007478 | 18/12/2019 | 337.60 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO HIDIRCO DA COMUNIDADE DO SITIO SERRINHA. PREGÃO PRESENCIAL 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007479 | 18/12/2019 | 840.60 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS,DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO HIDIRCO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHÃO. PREGÃO PRESENCIAL 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 18/12/2019 | 416.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO "JATOBÁ CLUB" PARA REALIZAÇÃO DO NATAL DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 18/12/2019 | 3048.90 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 18/12/2019 | 35981.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. COMPETENCIAS: 05/1983, 06/1983 E 07/1983. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/12/2019 | 77948.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PROPRIO/ ORDINARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 18/12/2019 | 960.00 | 70118716000254 | SOCIEDADE DE ENS. SUPERIOR DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINITRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL; SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO; ENSINO; INSTRUÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 18/12/2019 | 107.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007500 | 19/12/2019 | 1217.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/12/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0007508 | 19/12/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 19/12/2019 | 3967.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PROPRIO/ ORDINARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007519 | 19/12/2019 | 900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LIQUIDIFICADORES DE USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 2LT, PARA SEREM SORTEADOS ENTRE OS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU-2019 ANTES DO VENCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007501 | 19/12/2019 | 3990.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L POLI X KG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 19/12/2019 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2019 (UC:5/81113-3) DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/12/2019 | 220.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PROPRIOS/ORDINARIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 19/12/2019 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2019 (UC:5/1492418-7) DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007498 | 19/12/2019 | 1966.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE FESTA DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007502 | 19/12/2019 | 1608.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO DE NATAL DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007503 | 19/12/2019 | 1858.80 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007504 | 19/12/2019 | 1977.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO DE NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 19/12/2019 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE ESTÁ CURSANDO MESTRADO EM EDUCAÇAO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TEVE INÍCIO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERÁ DURAÇÃO DE DOIS ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/12/2019 | 1821.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/12/2019 | 5567.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007516 | 19/12/2019 | 3870.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRATÁVEL E ARTIGOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/12/2019 | 1272.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/12/2019 | 388.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS-TRANSPORTADORES, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-PNATE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007520 | 19/12/2019 | 5310.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO:02(DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGRÃO Nº 045/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007521 | 19/12/2019 | 3405.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: 01(UM) BEBEDOURO ELÉTRICO, 02(DOIS) LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO CAPACIDADE DE 2LT E 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE 4BC SEM FORNO. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGRÃO Nº 045/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 19/12/2019 | 800.00 | 00010014566451 | LAIANE DE SOUSA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO (REQUISIÇÃO ANEXA), A MESMA ESTA SENTIDO DORES E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME QUE PRECISA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/12/2019 | 750.00 | 00008277875452 | DAMARES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ECG (REQUISIÇÃO ANEXA), A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 19/12/2019 | 500.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/12/2019 | 700.00 | 00012877321436 | MAICON DOUGLAS TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM TC DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR ESTAR PRECISANDO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/12/2019 | 600.00 | 00070534025412 | MARIA LIZANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME RELATORIO SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 19/12/2019 | 700.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRÂNIO (REQUISIÇÃO ANEXA),POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 19/12/2019 | 800.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONAÃNCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (REQUISIÇÃO ANEXA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESAQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/12/2019 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES:CIDALHA ARAUJO TAVARES E FRANCISCO ERLOR BATISTA NEVES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 19/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QF-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 19/12/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/12/2019 | 300.00 | 00005474357460 | ADRIANA MENDES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TC DA FACE (REQUISIÇÃO ANEXA), EXAME A SER REALIZADO EM SUA FILHA, MARIA ALICE MENDES DE PAULA, POR NÃO DISPOR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE NECESSITA. CONFORME DELARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/12/2019 | 4135.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007499 | 19/12/2019 | 3641.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 0021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/12/2019 | 749.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO DO CUSTEIO SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 20/12/2019 | 8270.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H, PERÍODO DE 20/11 A 20/12 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 20/12/2019 | 3180.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA,SENDO 02 (DOIS) PLANTOES DE 24H, DURANTE O PERIODO DE 20/11 Á 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 20/12/2019 | 773.81 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/12/2019 | 714.29 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/11 A 20/12 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 20/12/2019 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 8 (OITO) PLANTOES DE 12H PERÍODO DE 20/11A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 20/12/2019 | 595.24 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 20/12/2019 | 714.29 | 00011089467478 | CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PERIODO DE 21/11/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 20/12/2019 | 714.29 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) DE 12H, 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 20/12/2019 | 773.81 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 20/12/2019 | 714.29 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 20/12/2019 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/12/2019 | 833.33 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, 06 (SEIS) DE12H. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 20/12/2019 | 535.71 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, 01 (UM) DE 12H. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 20/12/2019 | 773.81 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12H, PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 20/12/2019 | 773.81 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H, 05 (CINCO) DE12H. NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 20/12/2019 | 892.86 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 24H E 03 (TRES) DE12H E AUXILIO NAS ULTRASSONOGRAFIAS. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 20/12/2019 | 738.10 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 24H. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 20/12/2019 | 714.29 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/11 A 20/12 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/12/2019 | 714.29 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 20/12/2019 | 476.19 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 20/12/2019 | 476.19 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 20/12/2019 | 595.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS ALBINO, NA POLICLINICA ROMEU MERANDRO CRUZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 20/12/2019 | 952.38 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADO NO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 20/12/2019 | 952.38 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COM GUARDA NOTURNO EM FIM DE SEMANA E FERIADO DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 20/12/2019 | 476.19 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 20/12/2019 | 952.38 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 20/12/2019 | 595.24 | 00010100056423 | KARINA BATISTA FELIPE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 20/12/2019 | 80.00 | 00009540606446 | ELIO JOSE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇAO PROVISÓRIO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-V, SITUADO NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 ENQUENTO O PREDIO DO PSF ENCONTRA-SE EMREFORMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 20/12/2019 | 329.50 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ EM IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007610 | 20/12/2019 | 1291.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 20/12/2019 | 277.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIQAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO FUNCEP Nº 30/2019, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE DASUDE DOO ESTADO; , PREGÃO N° 0037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242019 | 0007594 | 20/12/2019 | 1700.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR REGIONAL "ROMARIO FREITAS" PARA AS FESTIVIDADES DE SAO NICOLAU NO DIA 21 DE DEZEMBRO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRIRO DE BOM JESUS, INEGIBILIDADE Nº 0024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/12/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 20/12/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/12/2019 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/12/2019 | 700.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/12/2019 | 750.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/12/2019 | 900.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO E JOELHOS COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/12/2019 | 700.00 | 00008733248460 | LAURENICE ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBIRI DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/12/2019 | 800.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESUQERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA , RELATORIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/12/2019 | 600.00 | 00006521559443 | VAGNER SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO GASTOS COM SUA LOCOMOÇAO NA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAEMENTO NÃO DISPONIVEL NESTEMUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA.CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS, LAUDOS MÉDICOS, RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/12/2019 | 300.00 | 00008487667414 | RONALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE COLUNA LOMBAR (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÃOE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007578 | 20/12/2019 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL- SECRETARIA DE SAÚDE, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007579 | 20/12/2019 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007580 | 20/12/2019 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007581 | 20/12/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000022019 | 0007583 | 20/12/2019 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007585 | 20/12/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: INFORME PUBLICITARIO - SECRETARIA DE SAÚDE, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007593 | 20/12/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 20/12/2019 | 16002.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 20/12/2019 | 892.86 | 00012852056429 | HERIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 20/12/2019 | 714.29 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 20/12/2019 | 785.71 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UM DIA E FOLGANDO OUTRO), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007577 | 20/12/2019 | 2038.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE FICHAS INDIVIDUAIS E CONVITES), DESTINADOS ÀS MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.PREGÃP N° 00022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 20/12/2019 | 780.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS.SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS: EMEIF ANTONIO LACERDA NETO; CRECHE JURACY L. LEITE; EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS; EMEIF MESTRE CAZUZA. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007589 | 20/12/2019 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA II - SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007591 | 20/12/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA II - SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007592 | 20/12/2019 | 2352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA II - SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 20/12/2019 | 952.38 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF IRAPUÃ SOBRAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/12/2019 | 17104.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 20/12/2019 | 998.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOQAUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 20/12/2019 | 998.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 20/12/2019 | 998.00 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 20/12/2019 | 595.24 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, COBRINDO O AUXILIO DOENÇA DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007614 | 20/12/2019 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: SPOT 60'' - SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007615 | 20/12/2019 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA II - SEC. DE EDUCAÇÃO. ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2019 | 17392.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2019 | 99036.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 14-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/12/2019 | 105673.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL -FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019- DECIMO TERCEIRO. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007638 | 20/12/2019 | 13608.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (ESCOLA TECNICA ESTADUAL NICEIA CLAUDINO) . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007582 | 20/12/2019 | 1882.35 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PROGRAMA CRINAÇA FELIZ-SEC. AÇÃO SOCIAL, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007616 | 20/12/2019 | 1647.06 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: REVISÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/12/2019 | 815.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE CONBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 20/12/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO De CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/12/2019 | 3550.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS E 01 TELEVISOR DE 40 POLEGADAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU 2019, PREGÃO Nº 045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007606 | 20/12/2019 | 1750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU 2019, PREGÃO Nº 045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/12/2019 | 4500.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE GELADEIRAS, VENTILADORES E FERROS DE PASSAR DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE PARA O SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/12/2019 | 900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIQUIDIFICADORES DE USO DOMESTICO, CAPACIDADE 2LT, PARA SEREM SORTEADOS ENTRE OS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU-2019 ANTES DO VENCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 20/12/2019 | 952.38 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 20/12/2019 | 476.19 | 00038061706814 | CRISTIANO DE LACERDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS NA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 20/12/2019 | 428.57 | 00034162621829 | FRANCISCO MENDONCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PODADOR DE ARVORES NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 20/12/2019 | 1047.62 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NO VEICULO F. 4000 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 20/12/2019 | 952.38 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA À COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,NO VEICULO F.4000, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 20/12/2019 | 428.00 | 00008163420405 | BRENO FELIX OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 20/12/2019 | 476.19 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 20/12/2019 | 476.19 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,DESTINADA AO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 20/12/2019 | 998.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, NO PERIODO DO DIA, NA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 20/12/2019 | 1238.10 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROSSADEIRA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007620 | 20/12/2019 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB,PARA PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 0017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0007621 | 20/12/2019 | 5500.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/11/2019 A 07/12/2019, CONTRATO Nº 00005/2017-CPL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 20/12/2019 | 2619.05 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 20/12/2019 | 998.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZA A LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 20/12/2019 | 1238.10 | 00002718334401 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM COM ROSSADEIRA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 20/12/2019 | 1369.05 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 20/12/2019 | 1190.48 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 20/12/2019 | 476.19 | 00070908865490 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 20/12/2019 | 857.14 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 20/12/2019 | 857.14 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DA CIDADE E NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 20/12/2019 | 892.86 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 20/12/2019 | 190.48 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 20/12/2019 | 892.86 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 20/12/2019 | 2095.24 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO PEDREIRO FAZENDO MEIO FIO E ESGOTAMENTO DA RUA JOSE LIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 20/12/2019 | 1047.62 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO PEDREIRO FAZENDO MEIO FIO, ESGOTAMENTO DA RUA JOSE LIRA, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 20/12/2019 | 238.10 | 00070909422443 | EMANUEL MURILO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COMO PEDREIRO DE PEDREIRO NA OBRA DE CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO ESCURO escu MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00015128680436 | JOSE YGO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURRACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0007584 | 20/12/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO N° 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007586 | 20/12/2019 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLICIDADE: PUBLIEDITORIAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007588 | 20/12/2019 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PUBLICIDADE: SPOT - REVEILLON 2020, ATP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 20/12/2019 | 1125.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VEICULOS EMPREGATICIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES DE MTE (RAIS) E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL (BB E CEF) E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS (RFP/PGFN), DISPENSA DV N° 003/2019, NO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/12/2019 | 1750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESDE MUNICIPIO PARA SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU 2019, PREGÃO Nº 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 20/12/2019 | 3550.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESDE MUNICIPIO PARA SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU 2019, PREGÃO Nº 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007608 | 20/12/2019 | 315.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 18,5 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0007613 | 20/12/2019 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB,INEX: 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 20/12/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL EM 29/11 E 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 20/12/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE DIA 21,23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 23/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 23/12/2019 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DEZEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER VISITAS A ORGÃOS ESTADUAIS E AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007717 | 23/12/2019 | 4911.04 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS DE PROTEÇÃO PORTA/JANELAS E PORTÃO ABERTO GRADEADO METALON,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO PREGÃO N° 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 23/12/2019 | 952.00 | 00010685317463 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,DURANTE O PERIODO DE 09/12/2019 A 24/12/2019, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS/ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COBRINDO FERIAS FRACIONADAS DO SERVIDOR MESSIAS DE ARAUJO VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 23/12/2019 | 3800.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (AGRUP.0220/001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007703 | 23/12/2019 | 586.09 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTIANDO A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO,PREGÃO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007714 | 23/12/2019 | 2904.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES CHAPA AÇO E TURBO AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 23/12/2019 | 31442.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DA LP-LICENÇA PRÉVIA, LIBERADA PELO ORGÃO ESTADUAL SUDEMA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS LEITE, SITUADA A RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PARAÍBA, COD. 6.4 = EG = 616,87 UFRPB = IT = 2.281.453,00 MILHÕES = NE = 01, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O PODER PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00432019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 23/12/2019 | 2700.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES 6MT ALT TIPO TELESCOPIO EM TUBO AÇO GALVA, DESTINADOS A PRAÇA DO DISTRIRO DE BOA VISTA, PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007729 | 23/12/2019 | 824.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS:CAÇAMBÃO,RETRO -ESCAVADEIRA, PATROL E CARREGADEIRA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. PREGÃO N° 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007732 | 23/12/2019 | 7750.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE CINCO DIAS,UMA CAÇAMBA BASCULANTE , DURANETE TRES DIAS E UMA CAÇAMBA TRUCK, DURANTE QUATRO DIAS, MAQUINAS DESTINADAS AO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NO LIXÃO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 23/12/2019 | 54788.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 23/12/2019 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO COM O BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-PREV INSS PARCELAMENTO53. REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 23/12/2019 | 47389.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO COM O BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-PREV INSS PARCELAMENTO60. REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 23/12/2019 | 7606.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO COM O BANCO DO BRASIL EM FAVOR RETENÇAO PASEP. REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 23/12/2019 | 4132.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO COM O BANCO DO BRASIL EM FAVOR RETENÇAO PASEP. REFERENTE AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 23/12/2019 | 801.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A. (AGRUP/SUB 0220/0004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 23/12/2019 | 595.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE OUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADORA NOS FINAIS DE SEMANA, NO NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHANSE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 23/12/2019 | 998.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0007730 | 23/12/2019 | 5435.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 (TRES) POÇOS ARTESIANOS DE ATE 50 M, 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATÉ 100 METROS, REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICAS DE 0,5CV, 03 (TRES) DE 0,75 CV E REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE DE 0,5 CV, 03 (TRES)SUBMERSAS MONOFASICAS DE 1,0 CV E 01 (UMA) SUBMERSA MONOFASICA DE 2,0 CV REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS.PREAGÃO N° 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 23/12/2019 | 10482.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2019 DOS POÇOS ARTESIANOS (0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007642 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS MANGAÇÃO, PONTA DA SERRA E POÇO VERMENHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007643 | 23/12/2019 | 1666.67 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR, PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS NO TURNO DA MANHA, DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB PARA O SITIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007644 | 23/12/2019 | 1387.46 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO ZE PEDRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007646 | 23/12/2019 | 2219.94 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS LAJES JUNCO E MAIA PARA O POVOADO DE BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007647 | 23/12/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DE SÃO JOSÉ DEPIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007648 | 23/12/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ANTAS,PULGA,E QUIXERAMOBIM PARA A VILAQUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007650 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS,PULGA,E QUIXERAMOBIM PARA A VILAQUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007651 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007652 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007653 | 23/12/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA OSITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007655 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA OSITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007656 | 23/12/2019 | 998.97 | 00003460033428 | LAURINDO VIIERA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007658 | 23/12/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS: EM SEGUIDA VOLTA PARAO O CONJ. IRACI L. LEITE E DEUSIMAR CAVALCANTI PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007665 | 23/12/2019 | 2789.33 | 00099277409487 | HELENA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007666 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIANGULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007667 | 23/12/2019 | 1664.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DI DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007670 | 23/12/2019 | 2219.94 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS CATOLE DOS VICENTES, GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007671 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O ISTIO CACARÉ, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007673 | 23/12/2019 | 1886.95 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007688 | 23/12/2019 | 2111.11 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SITIO DECACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007690 | 23/12/2019 | 1664.96 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE, CATOLÉ DOS VICENTES E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007692 | 23/12/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007693 | 23/12/2019 | 998.97 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRA DO VITAL PARA O SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007694 | 23/12/2019 | 2053.44 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS ENJEITADO E ALAGAMR PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007696 | 23/12/2019 | 2597.33 | 00011884981429 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOSFUNDAO DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO ELOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007699 | 23/12/2019 | 1598.36 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO E PITOMBEIRA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007700 | 23/12/2019 | 2264.34 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DAMANHA DOS SITIOS ZE PEDRO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E PICADADOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007701 | 23/12/2019 | 542.50 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007702 | 23/12/2019 | 2663.93 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CATINGUIEIRA DOS DOCAS, ALMAO, BANANEIRASE SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007704 | 23/12/2019 | 2606.37 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTE PARA O SITIO RIACHO DOMEIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007705 | 23/12/2019 | 1775.95 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SÍTIOS: SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007707 | 23/12/2019 | 2397.54 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ.PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007708 | 23/12/2019 | 1276.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007710 | 23/12/2019 | 2663.93 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PÉDRO,LAJES, MAIA E JUNCO PARA ODISTRITO DE BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007711 | 23/12/2019 | 11400.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EMEIF ANOTONIO LACERDA NETO-INSTITUTO, PARA CONFECÇÃO DE QUADROS EM MADEIRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007712 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007713 | 23/12/2019 | 2160.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007715 | 23/12/2019 | 1884.69 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: PINHEIRAS, PEBA DOS LIRAS E PEBA DOS VICENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007716 | 23/12/2019 | 1387.46 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA,SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007719 | 23/12/2019 | 2399.95 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADO A FEIRA CULTURAL REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007722 | 23/12/2019 | 4293.32 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO ABERTO GRADEADO E PORTÃO FECHADO EM CHAP LAMBI,DESTINADOS A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007723 | 23/12/2019 | 16515.74 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESCOAMENTO AGUA, GRADIOS PROTEÇÃO E PORTÃO FECHADO EM CHAP LAMBRI,DESTINADOS A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 23/12/2019 | 450.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAPOTA MARITIMA RANGER XLS CD 2012 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETRAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007727 | 23/12/2019 | 5525.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRELIÇAS, GRADIOS, SOLDAGEM E REPAROS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO.PREGÃO N° 028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007728 | 23/12/2019 | 2107.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OEY-5533, OGE-0324, QSF-0633, QFG-2473, QFW-4076, MOK-8972, KLH-5978, LOP-9343 E MOU-8992.PREGÃO PRESENCIALNº0014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0007731 | 23/12/2019 | 670.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE ATE 50M E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 0,5 CV DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, SITIO CACARÉ. PREGÃO N° 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 23/12/2019 | 21296.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRUP.0220/002) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007745 | 23/12/2019 | 1598.36 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: ANTAS,PULGA,E QUIXERAMOBIM PARA A VILAQUIXERAMOBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007746 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, VILA PRODUTIVA,PULGA,E QUIXERAMOBIM PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007747 | 23/12/2019 | 2222.22 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DE SÃO JOSÉ DEPIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007748 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007749 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SITIO CONTENDAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007750 | 23/12/2019 | 1997.95 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS CATINGUEIRA,ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007751 | 23/12/2019 | 1664.96 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA OSITIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 23/12/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 23/12/2019 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 23/12/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/12/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/12/2019 | 300.00 | 00001328162451 | LUCIENE PESSOA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (REQUISIÇÃO ENEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/12/2019 | 400.00 | 00004845208490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA E PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINO (REQUISIÇÃO ANEXA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/12/2019 | 800.00 | 00011659745411 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ABDOME TOTAL (REQUISIÇÃO ANEXA), A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 23/12/2019 | 800.00 | 00011117749436 | MARIA VITORIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REQUSIÇÃO ANEXAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MEDICAÇÃO E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 23/12/2019 | 800.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE CRANIO (REQUISIÇÃO ANEXA)POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 23/12/2019 | 800.00 | 00006806794483 | MARIA IMACULADA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 23/12/2019 | 120.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE COMDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/12/2019 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007706 | 23/12/2019 | 623.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS DESTINADAS AO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N°0023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007733 | 23/12/2019 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 23/12/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET-CT, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 23/12/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 23/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007709 | 23/12/2019 | 1855.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS E FAIXAS DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PREGÃO N° 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 23/12/2019 | 2095.24 | 00011424644402 | JOSE JEFERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPIAÇÃO DO PSF V, DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 23/12/2019 | 1047.62 | 00033169369806 | FRANCILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPIAÇÃO DO PSF V, DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 23/12/2019 | 1047.62 | 00010590878476 | ROBERIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPIAÇÃO DO PSF V, DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 23/12/2019 | 2095.24 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPIAÇÃO DO PSF V, DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 23/12/2019 | 1547.62 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPIAÇÃO DO PSF V, DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 23/12/2019 | 2095.24 | 00003843221405 | IEMIRTON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPIAÇÃO DO PSF V, DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 23/12/2019 | 12716.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H E 05 (CINCO) DE 12H, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 23/12/2019 | 10640.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H. PERÍODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 23/12/2019 | 12716.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 24H E 03 (TRES) DE 12H. PERÍODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 23/12/2019 | 2920.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12H. PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007718 | 23/12/2019 | 1147.20 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO DE APOIO/PAREDE E CORRIMÃO TIPO GUARDA CORPO DESTINADOS AO PSF-POSTO DE SAUDE DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO Nº028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 23/12/2019 | 420.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, DE PLACA QSE3828/PB, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 23/12/2019 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA9ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828/PB A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 23/12/2019 | 4342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.(AGRUP 0220/003). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 23/12/2019 | 5580.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.(AGRUP 0220/006). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 23/12/2019 | 848.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2019 DO POSTO DE ATENÇÃO BASICA A SUADA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.(AGRUP 0220/008). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 24/12/2019 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 24/12/2019 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 24/12/2019 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/12/2019 | 300.00 | 00091112516468 | MANOEL ANTONIO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA , COM MEDICO VASCULAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO, LEI MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007759 | 24/12/2019 | 1664.96 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS, ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0007760 | 24/12/2019 | 10908.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARES CONDICIONADOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007762 | 24/12/2019 | 2219.94 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007763 | 24/12/2019 | 4395.48 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007764 | 24/12/2019 | 2663.93 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007765 | 24/12/2019 | 3196.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007766 | 24/12/2019 | 5024.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO MATERIAL AÇO 4 GAVETAS E LONGARINA DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO . PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007767 | 24/12/2019 | 1853.64 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DO SÍTIO RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007768 | 24/12/2019 | 1598.36 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007769 | 24/12/2019 | 1864.75 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR DE TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E POÇO CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007770 | 24/12/2019 | 1864.75 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 24/12/2019 | 5000.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANAHS -PB, DURANTE O PERIODO DE 24/11/2019 A 24/12/2019. CONFORME DISPESA Nº 26/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 24/12/2019 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 24/12/2019 | 957.60 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 24/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190292355 RELATIVO A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, PROPOSTA N° 11602.227000/1190-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 26/12/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 26/12/2019 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA CALVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007795 | 26/12/2019 | 16013.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAOD À ILUMINAÇÃ PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007810 | 26/12/2019 | 2648.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PUBLICO NA ZONA URBANA, PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007814 | 26/12/2019 | 7141.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AO TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007815 | 26/12/2019 | 14680.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO DISTRITO DE BOM JESUS. METRAGEM: 873M²., PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007829 | 26/12/2019 | 18054.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE LIRA. METRAGEM: 1.043 M²., PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007830 | 26/12/2019 | 2342.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHO NA RUA AMANDA ALEXANDRE. METRAGEM:136,5 M²., PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007831 | 26/12/2019 | 8304.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE LIRA. METRAGEM: 481 M²., PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007832 | 26/12/2019 | 10176.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA DE MELO. METRAGEM: 588,0 M²., PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007833 | 26/12/2019 | 2830.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM TRECHO DA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS. METRAGEM: 162 M². PREGÃO N° 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/12/2019 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 14/60 REFERENTE A 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 26/12/2019 | 8684.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007804 | 26/12/2019 | 2160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOM JEUS, PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 26/12/2019 | 1428.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTIIR REGIONAL "JOEBSON VICTOR" DURANTE OS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO DIA 20/12 NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007836 | 26/12/2019 | 1390.67 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO HIDIRCO DA COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS. PREGÃO PRESENCIAL 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007796 | 26/12/2019 | 1800.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOM JESUS,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007798 | 26/12/2019 | 1440.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 26/12/2019 | 250.00 | 00003307350471 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ (CÓPIAS ANEXAS), A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA PAGAR AS REFERIDAS CONTAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 26/12/2019 | 595.00 | 00007060906401 | JOANA DANIELE BARREIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO NO BOLSA FAMÍLIA, TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA PATRÍCIA DE LIMA LAURIANO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO CIRANDA DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007805 | 26/12/2019 | 1800.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007809 | 26/12/2019 | 2160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007797 | 26/12/2019 | 3626.94 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA,DOS SITIOS MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS PARA OSITIO CALDEIRAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 COM ADITIVO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007799 | 26/12/2019 | 3840.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS E CADEIRAS) DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007800 | 26/12/2019 | 495.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 11 (ONZE) VEICULOS DE PASSAGEIRO TIPO VAN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007801 | 26/12/2019 | 8390.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS E CADEIRAS) DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007808 | 26/12/2019 | 2160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE E ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007812 | 26/12/2019 | 9029.06 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007813 | 26/12/2019 | 5064.15 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 26/12/2019 | 1270.40 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 26/12/2019 | 605.90 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, FEIJÃO DE CORDA MASSACAR, ARROZ VERMELHO E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 26/12/2019 | 1216.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DE CORDA MASSACAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 26/12/2019 | 139.90 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO FRUTAS DO TIPO MAMÃO FORMOSA, MELANCIA E MELÃO ESPANHOL, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 26/12/2019 | 2013.80 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, MELANCIA, BANANA PRATA E MELAO ESPANHOL, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 26/12/2019 | 662.70 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 26/12/2019 | 1395.90 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 26/12/2019 | 137.10 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO,FEIJÃO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 26/12/2019 | 888.00 | 00004612780493 | DEVANIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 26/12/2019 | 1640.60 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA,MANGA ESPADA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 26/12/2019 | 561.10 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ACEROLA,MANGA ESPADA, COENTRO, TOMATE E PIMENTAO) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 26/12/2019 | 139.50 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO E FEIJAO DE CORDA MASSACAR, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 26/12/2019 | 835.80 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, JERIMUM CABOCLO,FEIJAO DE CORDA MASSACAR E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007835 | 26/12/2019 | 21029.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DEMÉSTICOS, COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/12/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/12/2019 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/12/2019 | 300.00 | 00013721049411 | ANA MARIA FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE DO SEU FILHO, JOAO GUILHERME FERNANDES VIIERA, FORA DE DOMICILIO (TFD), POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONF. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/12/2019 | 500.00 | 00005020625418 | COSMA TIBURTINO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPON DE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELOTORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/12/2019 | 500.00 | 00013045730442 | FRANCISCA RAQUEL FERNANDES DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA AO CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/12/2019 | 400.00 | 00098118030482 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE; POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/12/2019 | 900.00 | 00082744963291 | DIEGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RAIO-X DA COLUNA LOMBAR (REQUISIÇAO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/12/2019 | 900.00 | 00006603427400 | GILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TORAL (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/12/2019 | 250.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/12/2019 | 300.00 | 00028198547886 | CICERO DIOGENES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR (REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL, RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007786 | 26/12/2019 | 801.50 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE 11 (ONZE) VEÍCULOS MÉDIOS, TIPO PICK-UP E 17 (DEZESSETE) VEÍCULOS POPULARES LEVES E 01 (UMA) MOTOCICLETA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/12/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007811 | 26/12/2019 | 11175.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF V, POVOADO DE PIRANAHS VELHA, PREGÃO Nº 001//2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007788 | 26/12/2019 | 2990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PORTE MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2020 EM PRAÇA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007789 | 26/12/2019 | 1190.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID Q30 PARA ERALIZAÇÃO DO REVEILLON 2020 EM PRAÇA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007790 | 26/12/2019 | 4000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCO 12x08 PARA REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2020 EM PRAÇA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007791 | 26/12/2019 | 1995.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2020 EM PRAÇA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007792 | 26/12/2019 | 1190.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID Q30 PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA CENTRAL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007793 | 26/12/2019 | 1190.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID Q30 PARA PORTAL DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM OD BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007794 | 26/12/2019 | 1190.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID Q30 PARA EVENTO DO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0007837 | 27/12/2019 | 25011.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF'S (I AO X) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCRENENTO PAB-PROPOSTA N°s 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00, PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472019 | 0007838 | 27/12/2019 | 13009.40 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF'S DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCRENENTO PAB-PROPOSTA N°s 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00, PREGÃO PRESENCIAL 00047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007840 | 27/12/2019 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65/17 FALKEN DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO N° 018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0007842 | 27/12/2019 | 25009.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM INCREMENTO MAC , PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007843 | 27/12/2019 | 8261.05 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDIVAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO FUNCEP N° 30/2019-FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SUADE DO ESTADO.PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007846 | 27/12/2019 | 828.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13KG LIQUIDO PARA SEC. DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 27/12/2019 | 304.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (UC:5/819885-5) DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 27/12/2019 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF PROVISORIO DE PIRANAHS VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 27/12/2019 | 79.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 12/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007876 | 27/12/2019 | 12600.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREGÃO N° 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 27/12/2019 | 19981.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREGÃO N° 031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007892 | 27/12/2019 | 4389.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DE PLACAS: QFF-8147, QSE-3848, QSE-3839 E QSE-3838. PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007893 | 27/12/2019 | 2107.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QFB-3863, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO. PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007894 | 27/12/2019 | 3830.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-5732, QFW-2165,OGA-3012, QFE-5439,QFG-0665, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QFG-0645, OFA-0689 E OFA-0669, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007895 | 27/12/2019 | 10369.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL B-S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE PLACAS: QFF-8147, QSE-3848, QSE-3839 E QSE-3838, PREGÃON° 051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007896 | 27/12/2019 | 3499.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACA: QFB-3863, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO, PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007897 | 27/12/2019 | 40494.73 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NPY-5732,QFW-2165, OGA-3012,QFE-5439, QFG-0665,QFX-8694,QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QFG-0645,OFA-0689, OFA-0669 E QSJ-4729,DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X). (INCREMENTO PAB), PREGÃO N° 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007926 | 27/12/2019 | 24289.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO N° 031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007928 | 27/12/2019 | 1399.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007929 | 27/12/2019 | 959.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007931 | 27/12/2019 | 1979.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007934 | 27/12/2019 | 3485.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007935 | 27/12/2019 | 1049.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007936 | 27/12/2019 | 942.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO,PREGÃO N° 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 27/12/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 12/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 12/2019 (MAT: 40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA 12/2019 DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007871 | 27/12/2019 | 1800.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PREGÃO Nº 16/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007891 | 27/12/2019 | 3871.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: OET-4214, QFH-8267, MNX-5278 E NQF-8405. PREGÃO PRESENCIAL N°00051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 27/12/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 27/12/2019 | 900.00 | 00009570678445 | JOSEFA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/12/2019 | 800.00 | 00011567218490 | PAULA MANUELA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATOTI SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 27/12/2019 | 400.00 | 00000841489858 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 27/12/2019 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007841 | 27/12/2019 | 3360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/16 FALKEN E PNEUS 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PLACAS: QSA-8519 E QSE-3758. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007844 | 27/12/2019 | 337.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007845 | 27/12/2019 | 24360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22,5 FORMULA DRII PIRELLI E PNEUS 215/75/17,5 MC PIRELLI, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFG3473 E OGE0324. DE ACORDO COM CONVENIO 229/2019 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007847 | 27/12/2019 | 1587.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG LIQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 27/12/2019 | 263.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 27/12/2019 | 69.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 12/2019 (MAT: 69999759) DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 12/2019 (MAT:40200523) DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 10/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 27/12/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 27/12/2019 | 306.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2019 (CDC:5/1655529-4) DP IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007872 | 27/12/2019 | 1440.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007880 | 27/12/2019 | 8999.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PEGÃO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 27/12/2019 | 416.67 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMATURA DO ABC DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007884 | 27/12/2019 | 32999.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEOB-S500 E OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-8426, MOK-8972, MOU-8992, OGD-3576, OGE-0324, OFG-2473, OEY-5533, OGA-8760,OFG-3473,QFW-4076, OFG-2002,QFG-0963, QSE-7753 E LOP-9343, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007885 | 27/12/2019 | 10178.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS: QSA-8519, QSE-3758, QFW-2035, QSE-2585, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 27/12/2019 | 338.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-8525/PB, A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 27/12/2019 | 1212.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007917 | 27/12/2019 | 19700.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PEGÃO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007918 | 27/12/2019 | 34732.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 27/12/2019, A SERES UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 226/2019, TODOS OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007919 | 27/12/2019 | 8028.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-8519, QSE-3758, QFW-2035, QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007921 | 27/12/2019 | 26933.86 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL B - S10, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 30/11/2019, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. CONVENIO Nº 226/2019, TODOS OS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 27/12/2019 | 7830.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO E CAMERAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OEY-5533,OGE-0324, MOU-8992,NQD-8426,OFG-2002, OGD-3576,OFG-2473,OGA-8760 E MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0007924 | 27/12/2019 | 1999.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0007927 | 27/12/2019 | 19947.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TABLETS 7P (QC-8GB/WI), 01 (UM) RETROPROJETOR LUMENS, 01 (UM) NOTEBOOK (CORE I7/8GB/1TB) E 10 (DEZ) NOTEBOOKS 14 P (QC/2GB/64GB) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007930 | 27/12/2019 | 11056.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE, 02 (DUAS) TV'S DE 40 POLEGADAS, 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 2 LITROS E 05 (CINCO) ESTANTES EMAÇO C/ 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007933 | 27/12/2019 | 21728.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TV'S DE 40 POLEGADAS, 09 (NOVE) BEBEDOURO GELAGUA, 04 (QUATRO) FREEZERES HORIZONTAIS, 05 (CINCO) LIQUIDIFICADORES DE 02 LITROS, 100 (CEM) CADEIRAS EM PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 27/12/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 27/12/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2019 DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 27/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2019 (MAT: 68362668) DO IMOVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007869 | 27/12/2019 | 720.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS GESTANTE DO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 27/12/2019 | 1071.43 | 00003307369490 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SORVETES EM CASQUINHA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007873 | 27/12/2019 | 1440.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007874 | 27/12/2019 | 1080.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COQUETEL DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CULINÁRIA OFERTADOS PELO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 27/12/2019 | 7100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICÍCEOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 27/12/2019 | 666.67 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O NATAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007906 | 27/12/2019 | 720.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO N° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007910 | 27/12/2019 | 806.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007911 | 27/12/2019 | 806.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO PROGRAMA CRUIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007912 | 27/12/2019 | 3500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCEOS DESTINADOS AOS LANCHES PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO N° 004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007915 | 27/12/2019 | 2957.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADOAS NO CADASTRO UNICO, PREGÃO N° 004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 27/12/2019 | 3101.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007932 | 27/12/2019 | 3201.46 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 27/12/2019 | 900.00 | 28226912000103 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO 04359708440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE NATAL DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007887 | 27/12/2019 | 4894.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 E B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE RETRO-ESCAVADEIRA,CAMINHÃO PIPA, PATROL E ENCHEDEIRA DE PLACAS: QFW-2390 E QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007890 | 27/12/2019 | 5997.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 E B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE RETRO-ESCAVADEIRA,CAMINHÃO PIPA, PATROL E ENCHEDEIRA DE PLACAS: QFW-2390 E QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 27/12/2019 | 3040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS 17.5/25 PARA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 27/12/2019 | 53.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 27/12/2019 | 79.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2019, DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 27/12/2019 | 121.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2019 (UC:5/1291866-0) DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007875 | 27/12/2019 | 15000.16 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOS EM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI Nº 289/2005. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 27/12/2019 | 535.71 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOM JESUS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007905 | 27/12/2019 | 180.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A REUNIÃO COM O CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PREGÃO N° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 27/12/2019 | 132.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 27/12/2019 | 7713.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO COM O BANCO DO BRASIL EM FAVOR RETENÇAO PASEP. REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 27/12/2019 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007849 | 27/12/2019 | 19.50 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, PREGÃO N° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 27/12/2019 | 311.80 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2019 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007877 | 27/12/2019 | 6802.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007886 | 27/12/2019 | 2992.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007889 | 27/12/2019 | 7520.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S50 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL, PLACAS: MNI-1949, MOK-7602 E FCB-6857, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0007920 | 27/12/2019 | 6299.97 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL, PLACAS: MNI-1949, MOK-7602 E FCB-6857, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007839 | 27/12/2019 | 5750.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA,DESTINADOS AS FESTAS REALIZADAS NO DISTRITO DE BOM JESUS, SITIO SANTA LUZIA E PIRANHAS VELHA E 02 (DOIS) GERADORES DE 180KVA PARA REVEILLON 2020 EM PRAÇA PÚBLICA. PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 27/12/2019 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS. MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO N° 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007909 | 27/12/2019 | 1130.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDE PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA CENTRAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0007914 | 27/12/2019 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, INEX N° 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007916 | 27/12/2019 | 4702.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL.PREGÃO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0007940 | 27/12/2019 | 3750.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESKTOP (INTEL CORE I3, 4G DE RAM 1TB DE HD) E 01 DESKTOP (INTEL CORE I5, 4G RAM E 500G DE HD) DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007975 | 30/12/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE.PREGÃO 005/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/12/2019 | 5494.43 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR N°S 007/2019, 008/2019, 009/2019 E 010/2019 EM FAVOR DE FRANCISCO LEITE DA SILVA, MARIA FAGNA FRANÇA LEITE MENESES, MARIA NEMÍZIA CLADEIRA SILVA E FRANCISCA MARIA CAVALCANTI, RELATIVO AOPROCESSO N° 0000511-50.2005.815.0221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/12/2019 | 416.93 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV N° 01/2019, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PRESENTE AÇÃO, EM FAVOR DE MARIA NEMÍZIA CALDEIRA DA SILVA, PROCESSO N° 0001205-48.2007.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇAS PROMOVIDA POR RAIMUNDO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007949 | 30/12/2019 | 16742.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS PRAÇAS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/12/2019 | 15205.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007954 | 30/12/2019 | 1980.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DO JANTAR DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 30/12/2019 | 833.33 | 00006194606444 | KLEBER RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇON NA FESTA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 30/12/2019 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INEXIGÍBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007946 | 30/12/2019 | 3911.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007951 | 30/12/2019 | 1641.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENICAL 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 30/12/2019 | 600.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS SIMPLES A SEREM DISTRIBUÍDOS AS CRIANÇAS E FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO NATAL DOS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007984 | 30/12/2019 | 7100.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007944 | 30/12/2019 | 1440.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 1 KIT DE 16 CÂMERAS E 01 KIT DE ALARME NA EMEIF IRAPUAN SOBRAL,PREÃO PRESENCIAL Nº 44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007947 | 30/12/2019 | 2439.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753 E QFG-0963. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007948 | 30/12/2019 | 1002.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRNSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONVENIO N° 226/2019, PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753 E QFG-0963. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007950 | 30/12/2019 | 2415.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007952 | 30/12/2019 | 110.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007966 | 30/12/2019 | 8806.35 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE CAMERA COMPLETO, CONTENDO 16 CÂMERAS E 01 (UM) KIT ALARME COM 10, DESTINADO A SEGURANÇA ELETRONICA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO Nº 44/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007973 | 30/12/2019 | 13020.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REFORMAS EM PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO 226/2019 E PREGÃO 38/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007980 | 30/12/2019 | 490.00 | 17321531000189 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 30/12/2019 | 290.00 | 32801182000196 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REBOQUE DA AMBULANCIA FIORINO, ANO 2018, DE PLACA QSE-3838, DO TRECHO DA BR230 KM 68 OARA A CONCESSIONARIA FIORI EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/12/2019 | 400.00 | 00011789453402 | ROMARIO PEREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00046823387491 | MARIA SOCORRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOVIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/12/2019 | 200.00 | 00010293882452 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESASS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DIPSONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA SEU FILHO, GABRIEL COELHO SILVA, MENOR DE IDADE. CONFORME RECEITA MEDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/12/2019 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QFW-2165, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/12/2019 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/12/2019 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/12/2019 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007979 | 30/12/2019 | 3500.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS (PREVENÇÃO) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2019(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 30/12/2019 | 74.47 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007941 | 30/12/2019 | 1816.40 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADAS AO AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PEGRÃO PRSENCIAL 0037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007943 | 30/12/2019 | 1717.16 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NOS PSF'S DE BOA VISTA, ZUZA HOLANDA, PIRANHAS VELHA E CANAÃ, PREGÃO Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007945 | 30/12/2019 | 1945.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS LOCALIZADO NO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007953 | 30/12/2019 | 190.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO-PSF I.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007964 | 30/12/2019 | 690.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007965 | 30/12/2019 | 840.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007967 | 30/12/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. INDEX Nº 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007968 | 30/12/2019 | 1800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252019 | 0007969 | 30/12/2019 | 1700.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COINTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "JUDIMAR DIAS" PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2019. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282019 | 0007970 | 30/12/2019 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NA TRADICIONAL FESTIVIDADES DO REVEILON 2019 A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 31/12/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0028/2019 E CONTRATO 00212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007971 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COINTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "FORRO DE ARROMBA" PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2019. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262019 | 0007972 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COINTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "ROMARIO FREITAS" PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2019. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007985 | 31/12/2019 | 1800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS EVENTOS DE NATAL DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007986 | 31/12/2019 | 10621.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 31/12/2019 | 1800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS EVENTOS DE NATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES,DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO N° 005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008028 | 31/12/2019 | 10621.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 31/12/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0008027 | 31/12/2019 | 412.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORMÁTICA ( MOUSES CLASSIC II E TECLADOS FORTREK LITE), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 31/12/2019 | 40.15 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 31/12/2019 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 31/12/2019 | 274.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 31/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190289316 RELATIVO A REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA NETO(INSTITUTO), PROPOSTA Nº11602.227000/1190-01. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0008008 | 31/12/2019 | 10908.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARES CONDICIONADOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452019 | 0008009 | 31/12/2019 | 5024.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO MATERIAL AÇO 4 GAVETAS E LONGARINA DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452019 | 0008010 | 31/12/2019 | 3840.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS E CADEIRAS) DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452019 | 0008011 | 31/12/2019 | 8390.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS E CADEIRAS) DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008012 | 31/12/2019 | 9029.06 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008013 | 31/12/2019 | 5064.15 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 31/12/2019 | 21029.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DEMÉSTICOS, COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008015 | 31/12/2019 | 3360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/75/16 FALKEN E PNEUS 715/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSA - 8519 E QSE - 3758. DE ACORDO COM CONVENIO 229/2019 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008016 | 31/12/2019 | 337.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG LIQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008017 | 31/12/2019 | 1587.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG LIQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0008018 | 31/12/2019 | 32999.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL B - S10, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: NQD - 8226, MOK-8972, MOU-8992, OGD-3576, OGE-0324, OFG-2473, OEY-5533,OGA-8760,OFG-3473, QFW-4076, OFG-2002,QFG-0963, QSE-7753 E LOP-9343 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. CONVENIO Nº 226/2019, VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0008019 | 31/12/2019 | 10178.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS: QSA-8519, QSE-3758, QFW-2035, QSE-2585 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, PREGÃO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0008020 | 31/12/2019 | 8028.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS: QSA-8519, QSE-3758, QFW-2035, QSE-2585 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. PREGÃOPRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 31/12/2019 | 7830.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO E CAMERAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OEY-5533,OGE-0324, MOU-8992, NQD-8426, OFG-2002, OGD-3576, OFG-2473, OGA-8760 E MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452019 | 0008022 | 31/12/2019 | 21728.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TV'S DE 40 POLEGADAS, 09 (NOVE) BEBEDOURO GELAGUA, 04 (QUATRO) FREEZERES HORIZONTAIS, 05 (CINCO) LIQUIDIFICADORES DE 02 LITROS, 100 (CEM) CADEIRAS EM PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452019 | 0008023 | 31/12/2019 | 11056.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE, 02 (DUAS) TV'S DE 40 POLEGADAS, 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO, 01 (CINCO) LIQUIDIFICADORES DE 02 LITROS, 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008024 | 31/12/2019 | 19947.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TABLETS 7P (QC-8GB/WI), 01 (UM) RETROPROJETOR LUMENS, 01 (UM) NOTEBOOK (CORE I7/8GB/1TB) E 10 (DEZ) NOTEBOOKS 14 P (QC/2GB/64GB), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008025 | 31/12/2019 | 1999.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (UM) NOTEBOOK, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0008026 | 31/12/2019 | 2439.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRNSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONVENIO N° 226/2019, PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753 E QFG-0963. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 31/12/2019 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/12/2019 | 72247.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62 - SAO JOSE DE PIRANHAS, PROCESSO 2778343 - ID 081230000004892974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 31/12/2019 | 4933.40 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 31/12/2019 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 6.703-2, DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 31/12/2019 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 6.703-2, DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 31/12/2019 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 6.703-2, DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 31/12/2019 | 2379.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 4660-4, DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 31/12/2019 | 3167.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO. REFERENTE AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/12/2019 | 222.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 1509-1, DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/12/2019 | 5.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 1509-1, DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 31/12/2019 | 8180.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE AO RFB-PREV. EFETUADO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 31/12/2019 | 6344.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 4660-4, DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO NA CONTA 1509-1, DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 31/12/2019 | 54786.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2019 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 31/12/2019 | 11646.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALIÁRIO - CTM; ATUALIZAÇÃO MAPA/PLANTA DA CIDADE; PLANTA GENÉRICA DE VALORES; IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRA DA CIDADE E OUTROS, DE ACORDO COM COTRATO Nº 01/2019 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE E A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024